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文档简介

1、沁源县新启贸易有限公司异曲广告部价格管理制度各部门、车间：为进一步规范异曲广告部价格管理及审核、结算流程，确保 产品价格合理，维护公司利益，从而提高工作效率，特制订本制 度。一、产品报价规定1、报价时间（工作日为天） 沁新集团内业务在接洽下单两个工作日内完成报价。 沁新采购部、长沁采购部常规业务核对信息下单两个工作 日内完成报价。 零星业务现接洽现报价。 县外业务接洽一个工作日内完成报价。2、报价责任人 业务部内务员负责标牌、钢构车间独立完成业务、采购部 常规业务的报价。 生产部内务员负责喷绘、印刷、策划、外委等其他业务的 报价。3、价格审核 沁新集团采购部业务价格由业务员负责审核。 长沁采购

2、部业务价格由业务部副主任审核。 沁新集团内宣传业务价格由对应接洽人负责审核（逐渐熟悉各类业务报价，顺应市场需求）。 零星业务价格由生产部主任负责审核。4、产品定价浮动销售公司原则上不能低于基础价格销售。出现特殊情况时，应由 内务员提交申请，由生产部主任、异曲经理审核签署意见后，报 财务科驻异曲核算组人员，由财务科驻异曲核算组对其成本进行 核算后确定价格，确保销售价格不低于成品价格。无论任何情况 不能低于成本价格销售。 产品定价浮动后价格不低于基础价格的20%寸，申请主任后方可执行。 产品定价浮动后价格低于基础价格的 20%寸，申请主任、异 曲经理审核批准后方可执行。 产品定价中若无此项价格时，

3、申请财务科驻异曲核算组、 异曲经理、总经理审核批准后方可执行。5、填报汇总规定 每周日下午十八时前生产部内务员将本周发生业务产品销 售价格汇总表报生产部主任审核签字后，以传真形式报送业务部 内务员。 每周日下午十八时前业务部内务员将本周发生业务产品销 售价格汇总表报业务部副主任审核签字后存档。 业务部内务员每周进行汇总后，月终报送异曲经理、财务 科、总经办。后附产品销售价格周报表。6、材料消耗、验收出库单 为更好的掌握产品成本，安装、标牌车间产品材料消耗单 和验收出库单报送业务部内务员，内务员两个工作日内汇总后报 送财务科驻异曲核算员； 喷绘、印刷、策划、外委等其他产品材料消耗单和验收出 库单报送生产部内务员，内务员两个工作日内报送财务科驻异曲 核算组。 各内务员建立报送台账。二、承担的相应责任1、 未在规定时间内完成报价，予以月度考核一项次1分。2、产品价格低于成本价格的，由报价人员及审核人员将其差 价补齐。3、材料消耗占产品价格 30浓上（未经领导批准）的，予以 月度考核一项次1分。4、未在两个工作日内报送材料消耗及验收出库单的，予以相 应人员月度考核一项次1分。5、每周日下午十八时前未报送产品销售价格周报表，予以内务员、主任月度考核一项次

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