合同成本管理部2019年度工作总结及计划

1、合同成本管理部 2019 年工作总结及 2020 年工作计划2019 年在集团的正确领导下，我们部门紧紧围绕重点开展工作， 紧跟集团各项工作部署，基本完成 2019 年度各项工作任务，为了更 好完成下年度工作目标，现汇报如下：一、 2019 年工作总结（一）2019 年工作完成情况1、合同管理 我们部门日常工作就是负责集团下属所有与工程有关合同的起 草、洽商、签订及监督合同的执行，保证合同的合理性、规范性，严 格执行集团制定的合同评审制度及流程，并完成合同的签订。我部门根据集团下属房地产开发、 物业管理、 市政建设的情况及 近几年来已签订合同， 编制了各类工程合同模板， 有利于集团合同标 准化

2、管理及会签。2019 年全年共签署各类工程合同 24份，合同金额约 9092997.28 元。新签合同财务部、综合管理部及本部门均有存档，原件一般保存 在财务部，并不断补充合同台账，以便检索和查阅。2、招标管理目前我部门一般通过邀请方式组织招标工作。 邀请单位通过网络 查询及已合作资源中寻找， 由我部门编写招标文件， 并组建评标小组， 秉持公平、公正、公开的原则，通过考虑企业资质、业绩、征信、投 标价格，以综合评比的方式确认中标单位。中标单位确认前合同成本管理部会对拟中标单位进行考察，主要考察单位的履约能力、财务状况、组织架构及经济纠纷等，并撰写考察报告招投标项目序号工程名称投标单位投标价（元

3、）备注1湖北查氏建筑工程有限公司270496.8中标2咸宁时代广场招商 改造工程湖北荣笙城建筑工程有限公司276235.63湖北拓绿园林建筑工程有限公司2786253、预结算管理合同成本管理另一重点工作就是预结算。在预算方面，我们按照 施工图纸和施工方案，计算工程量、编制清单、调研现行材料价，依 据现行计价原则、相关费用文件，编制工程预算及成本。在结算方面，严格执行施工合同，控制施工单位的高估冒算，审 核结算资料的合理性、完整性，认真计算，和相关审计单位核对，及 时准确的完成各项结算。2019年共完成49项工程结算。其中市政项目完成老项目结算工 作，完成与业主对审及13家分包单位结算；完成军江

4、路道排工程结 算编制工作；完成支四路道路工程分包单位结算工作； 完成综合管廊 工程量对审工作。其中金桥庭院项目完成12项结算，共审减金额54850592.57元。审减率 8.41%。4、成本管理对项目的成本进行监控，收集整理项目动态成本，并进行汇总和 分析；对个项目的进度产值进行核实，审核工程拨付单， 监控进度款 的支付。共审核工程拨付单共 55份。其中，英山1份，咸宁17份, 市政37份。5、成本分析及评估对已结算工程进行指标分析，为未来的工程建设提供成本控制的 依据，也为项目部提供未来努力的方向，找出自己与社会平均水平之 间的差距。分析出现成本偏差的主要原因，为后续施工提供支持，保证公司

5、的利润最大化。金桥庭院项目按已结算工程总单方造价 3289.14元/讥金桥庭院项目汇总指标分析概况：1、建筑面积： 2、楼层：层；3:层高：4 :占地： 亩5 :容积率：6 :建筑密度:序号成本项目建筑面积部位一标段二标段三标段总金额单方造价（元 / m2）总单方（元/m2）1总承包土建部 分（不含安装）180902.74总包290921058.892156088.6678,856,855.484619340032553.492578.74总承包保温板及合同外增加180902.74总包2333327.66720792.051512374.264566493.9725.242土方工程（含零星）1

6、80902.74分包38,638,538.2838638538.28213.59213.59桩基工程（基坑 支护）180902.74分包58,544,207.0058544207323.62入户门180902.74分包2827120282712015.63防火门180902.74分包2409760.062409760.0613.32人防门180902.74分包1888770188877010.44防化设备180902.74分包123000012300006.80断桥隔热铝合金 窗及百叶（8#17#）（1#7#）180902.74分包20567614.2720567614.27113.69外墙E

7、PS线条180902.74分包4902766.194902766.1927.10外墙真石漆180902.74分包30,396,627.7630396627.76168.033#配电房住宅门 厅基础花管注浆180902.74分包35,000.00350000.19室外排水管网 及车行道路工 程180902.74分包118000001180000065.23地下室地坪装饰工程180902.74分包3502618.143502618.1419.36公共区域精装180902.74分包7690000769000042.51180902.74分包7360000736000040.68180902.74分包

8、1900000190000010.50小区室外园林景观180902.74分包3048000030480000168.493地上安装180902.74水电17382847.6696.08（二）团队建设情况1、部门人员组织目前，合同成本管理部有人员7人，土建专业人员2人，市政专 业人员3人，安装专业人员1人，资料员1人，其中2人为市政公司 转岗。2、部门管理及制度建设加强员工凝聚力，加强员工之间相互交流，积极参加集团组织的各项活动及学习，积极参加广联达组织的各种线上线下学习活动， 夯实自己的专业知识正在修改合同成本管理部管理制度， 细化各项制度流程， 将编制 各项工程审批表，将制定标准化合同模板。

9、（三）部门协作情况1、积极配合英山项目复工，参与复工谈判，起草复工协议、核 算未完工工程金额；2、积极配合金桥庭院项目结算审计，收集合同及资料；3、在市政公司的配合下，完成凤凰四期场平项目的对上、对下 结算。（四）不足与反思全过程的成本控制的执行的不到位， “事前、事中、事后”的控 制体系未完全建立。 目前，事前设计阶段和事后竣工结算阶段的控制 都在实施中， 事中项目实施结算的控制执行的不是很到位。 产生的原 因：有可能是合同交底不够清楚和合同条款不够完善； 有可能是市场 价格变动较大， 成本策划没有预判到涨幅； 有可能是施工方案不够详 细，不具有操作性。改进方案为：1、在每份合同交给项目部时

10、进行详细的合同交底，对合同中主 要条款及注意事项特别在交底时中提出， 以便项目管理人员尽快了解 合约情况； 不断的根据新出现的问题修改合同条款， 补充标准合同模 板。2、定期性的去现场，了解市场变化，多和现场管理人员沟通，优化施工方案和资源配置，监督现场签证及设计变更的合理性。3、多和现场管理人员、其他部门相关人员沟通，加强成本控制 的理念和责任心。二、 2020 年工作计划（一） 2020 年重点工作计划1、英山总包复工协议2、英山消防复工协议3、英山茶韵古镇园区监控工程4、英山茶韵古镇园区道路改造施工合同5、泰州姜堰南快速路道路自建段工程施工合同及成本管理6、网络安全基地二期道路工程施工合同及成本管理7、市政老项目结算对审。