富阳汽车服务有限公司不合格品控制程序

1、公司标志富阳汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题不合格品控文件编号XX CX122017 A仝制程序;页数共2页修改第0次修改目录1目的2适用范围3职责4程序5相关文件6记录编写人审核人批准人批准日期实施日期XXX（手签）XXX（手签）XXX（手签）2017年X月X日 （手签）2017年X月X日 （手签）富阳汽车服务有限公司章节号8 3不合格品控制程序目的版本号A页次1/2修改第0次修改对采购、维修过程中的不合格品进行识别和控制，按规定进行标识、记录、评价、隔 离和处置，防止不合格品的非预期使用、安装和交付。1 适用范围本程序适用于公司采购产品、过程中间产品和最终产品中发生的不合

2、格的控制。2 职责2.1 技术设备检验部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。2.2 备件部负责米购备件中的不合格品的控制。2.3 质管部负责不合格品标识的监督、检查。2.4 各特约维修站负责车辆在质量保证期内的不合格品控制。2.5 各相关部门配合对不合格品进行鉴定和评审。3 程序3.1 不合格品的分类a）严重不合格：经技术设备检验部检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b）一般不合格：个别或少量影响产品质量的不合格。3.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采用让步接收、退换货等。3.2.1 对采购产品出现的不合格品，如采购备件中

3、出现的不合格品按 采购控制程序执行。 其他采购物资出现不合格品时，由技术设备检验部协助验证，填写不合格品报告报相关部门负责人向供货方办理退赔手续。3.2.2 对于进货的重要物资，不允许让步接收。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用 时，才能办理让步接收。有规定时让步接收应取得顾客同意。3.3在维修服务过程中出现的不合格品4.3.1 在车辆维修过程中，发现零配件不合格，经技术设备检验部确认后，（索赔件由各站索赔员确认）由领料人退库更换。4.3.2 车辆维修竣工后，由技术设备检验部检验员进行检验，如发现不合格，填写返工通 知单退车间原工位，返工后重新检验。4.3.3 竣工车辆交付使用后，经客户使

4、用在保修期内发现故障问题时，回厂重新检修，经技 术设备检验部鉴定后，如确属与上次维修项目有关的故障，则在原任务委托书复富阳汽车服务有限公司章节号8.3版本号不合格品控制程序页次修改2/2第0次修改修记录中批注，下发车间返修。434 返工、返修车辆由各特约维修站执行修理。返工、返修后的车辆必须重新检验，并填 写相应的检验记录。重检不合格时，由各特约维修站车间负责人提出让步申请客户同 意后，经各特约维修站负责人批准，作出让步处理，并在 任务委托书注明、签字435 客户不同意让步条件的，由各维修站负责人进行处理，各站维修车间负责人依据新的 处理意见执行。4.4 整车销售中出现不合格品按整车销售控制程序执行。4.5 质管部负责对上述条款执行过程标识的监督、检查及记录的控制5相关文件5.1 纠正控制程序。5.2 维修服务提供控制程序5.3 记录控制