市场部内审检查表

1、市场部内部质量审核检查表No.1受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录1423文件控制文件是否发至对应的使用场所或岗 位？执行人员是否能得到所需文件？ 抽查现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如 何控制，查阅文件发放登记表，能否确保使用处均得到有效版本的相应 文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上35份文件是否按文件控制程 序要求编制、审核和批准？文件有无修改，右有，检查修改前是否 得到审批，对文件修改是否明确标识？ 是否规疋对文件疋期进行评审其有效 性和话宜性？有无“外来文件清单”，请出示“本部 门外来文件清单”，外来文件

2、是如何控 制?是否定期评审其有效性？抽查不 冋岗位的3份外来文件，是否在有效期 内？有无作废文件，作废文件如何处理？请 出示作废文件回收记录，查工作现场是 否有作废文件的非预期使用。作废文件 留用是否有标识，如何处理？24.2.4记录控制询问本部门负责保管的记录包括哪些， 如何控制？查阅公司“质量记录清单”，各种记录的标识、保管部门、保存期限 等是否得到明确规定？No.2受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录34.2.4记录控制抽查3份记录是否按规定填写，检查记 录的保管环境是否适宜？有无归档记录，记录是否方便检索？45.3质量方针请解释质量方针的含义并

3、说明其实施 情况？是否与组织的宗旨相适应？有 无包括满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺？在公司内部如此 得到沟通和理解？在持续适宜性方面 米用什么评审方法？通过何种手段使 部门内部人员理解一致？55.4.1质量目标请谈谈质量目标的制疋和达成情况；本 公司的质量目标是什么？质量目标是否在有关层次上展开？质量目标是否包括满足产品要求的内容？质量目标是否可测量并与质量方针保扌寸一致?查部门质量目标分解情况：本部门质量 目标是什么？完成情况如何？你部门 质量目标是否进行分解，有那些内容， 完成情况是否统计，请出示近月部门质 量分解目标统计表，考查是否完成目标 值？如未完成是否分析原因，米取纠

4、正 预防措施？65.5.1职责和权限公司各部门是否有明确的分工？其主 要职责和权限是如何分配的？ 请叙述你部门的职责和权限，有那些业 务相关部门，如何沟通？No.3受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录75.5.3内部沟通公司内部沟通的渠道有哪些？部门是 如何协助管理层实现内部沟通？8622能力、意识和培训公司特殊岗位有哪些？是否作到持证 上岗？97.2与顾客有 关的过程部门有哪些顾客？不冋顾客的要求有哪些差异？请出示销售合冋台账，了解 顾客的要求，及部门对合同的履约情 况？顾客规定的要求部门是否已确定并被 充分理解？以什么形式确定下来？107.2.1与

5、产品有关的要求 的确定与部门有关的法律、法规有哪些？是否 已被收集并得到确定？查部门外来文 件清单？顾客没有规定，但行业惯例等存在的用 途或已知的预期用途所必需的要求部 门是否已确定并被充分理解？No.4受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录117.2.2与产品 有关的要求 的评审在销售台帐内抽查近期 3份合冋，是否 评审与产品或工程项目有关的要求，采 取了哪些方法予以评审？与产品和工 程项目有关要求的评审时机是什么？ 评审的目的是什么？评审内容是什 么？部门是否与顾客充分沟通？部门在接 受订单或签订合冋、协议之前是否对项 目要求清楚、明确？并有能力满足

6、顾客 要求？查部门接收合同或订单是否在接收前 得到评审？当顾客提出项目需求更改时，部门是如 何评审、确认？当部门提出项目需求更 改时，部门是否得到顾客认可？部门是否有确定的变更过程，以确保相 关文件得到更改，并保证相关人员知晓 已变更的要求？No.5受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录127.2.3顾客沟通部门建立了那些可靠的、有效的与顾客 沟通的渠道和方式？在和顾客沟通中， 部门是否尽力、充分、主动，请出证据？部门在项目需求的确定、合冋、订单的 处理，顾客反馈三方面是否已建立起有 效的沟通方式，并能及时沟通？有否顾客反馈，如何处理，请出示证 据？13

7、7.5.4顾客财产是否规定对供其使用或纳入产品的顾 客财产进行识别、验证、保护和维护。 请出顾客财产登记表。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适 用的情况时是否规定予以记录，并向顾 客报告。请出示记录及与顾客报告的记 录。147.5.5产品防 护与工程项目有关产品在内部周转和交 付到预定地点期间，是否规定针对产品 的符合性提供防护： 防护包括标识、搬运、包装、贮存 和保护； 防护也适用于产品组成部分； 在以下现场查看产品防护情况： 库房：发运：158.2.1顾客满意部门对顾客满意程度的评价是否来自 顾客的意见接受？采取什么措施？No.6受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检

8、查方法审核结果记录16821顾客满意为了监视和测量顾客是否满意，部门获取这些信息的渠道采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监视？顾客满意度为多少？统计方法是否按规疋进仃？查看满意度调查表、统计表及分析报告，顾客满意度是否达到规定 目标？对顾客不满意项目、反馈的意见等，是 否组织各有关部门采取了适当的纠正/预防措施？178.3不合格品 控制部门是否建立各种情况的不合格品评 审，防止不合格品的非预期使用和交 付？对不合格品或不规范服务如何处置？当不合格得到纠正后，是否重新进行检 验？请出示复检记录。对严重的或多次反复出现的不合格现 象是否采取了适当的纠正措施？措施 完成后是否对结果验证？请出示记录。有无让步放行？是否经过授权人审批， 必要时，是否经过顾客批准？No.7受审核部门市场部审核过程45678序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录188.5.2纠正措施公司是否建立纠正措施控制程序的文 件？请出示。抽查3份纠正措施实施记录，检查信息 来源、原因分析、措施制定、实施及验 证是否符合要求？措施的有