管理评审管理制度

1、管理评审管理制度1、总则针对公司管理的发展规划，评审质量体系是否适应内外部环境的变化，符合质量方针、目标的要求，质量体系是否持续有效的运行。2、内容：2.1质量方针的实施情况。2.2质量目标的完成情况并制定新目标。2.3组织机构，资源配备的适宜情况。2.4由质量管理为公司提交效益的发展前景。3、职责和职权3.1总经理主持管理评审工作。3.2管理者代表协助组织评审，并提交质量体系运行的信息。负责监督纠正和预防措施的有效实施。3.3相关部门负责整理提交管理评审的有关资料及纠正和预防措施的制定和实施。4、工作程序4.1管理评审每年进行一次。如有重大质量投诉、组织机构大调整等特殊情况可以增加评审次数。

2、4.2管理评审计划由管理者代表编写，经总经理审批后在评审前一周，通知有关人员、部门。14.3评审的实施。4.3.1各部门根据管理计划的要求，整理并提交相关的质量信息和资料。4.3.1.1管理者代表需提交a.内部质量审核报告和体系运行情况。b.质量方针、目标贯彻情况。c.机构及资源配置的适宜性分析。4.3.1.2办公室需提交a.管理性文件控制情况。b.员工培训管理情况。4.3.1.3业务部需提交a.合同的评审及执行情况。b.产品交付控制情况。c.用户服务落实情况。4.3.1.4采购组需提交a.原辅材料采购供应计划的实施情况。b.分承包方供货能力分析和质量状况。c.供应厂商的新信息。4.3.1.5

3、品保部需提交2a.技术文件管理情况。b.技术应用管理情况。c.检验和试验控制情况。d.检测和试验设备管理情况。e.不合格品控制情况以及检验和试验状态控制情况。f.纠正和预防措施控制情况。g.内部质量审核控制情况。4.3.1.6工程技术部需提交a.工艺改革的设想和工艺执行情况。b.人员素质和技术力量的分析。4.3.1.7制造部需提交a.生产计划的实施情况及能力分析报告。b.生产作业环境控制情况。c.生产设备的管理情况及完好状况。4.3.2各部门在提交评审材料内容除了4.3.1.14.3.1.7规定及内容外，还可就部门接口，人力物力资源配套、组织机构调整、公司管理等方面提出各自的建议及意见。4.3

4、.3管理评审活动由指定人员记录，报告由管理者代表整理编制，经总经理批准后发放给有关人员。4.4管理评审要求纠正的内容，由总经理指定相关部门或人员负责按纠正和预防措施控制程序规定办理。34.5管理评审记录由办公室负责保存。4工艺纪律管理制度工艺纪律是企业产品文化的内容，是建立健全规范的生产秩序的前提，是文明生产，保证产品质量，提高效益的重要手段。质量体系所相关的各级人员均应严格、认真贯彻执行工艺纪律。1、工艺文件。1.1工艺文件是用以指导生产操作、保证产品质量，确定合理的制造方法，同时也是有关生产作业、劳动纪律、技术检查、材料成本核算等工作的主要技术依据之一。对工艺文件的编制、审批、修改等按一定

5、程序进行。工艺文件一经批准，便成为生产纪律，有关人员应自觉遵守。未经办理规定手续，不得擅自更改。1.2工艺文件的修改，有工艺责任人确定，出具相关手续，按新工艺文件的审批，发放程序执行，同时回收作废的工艺文件以防误用。2、工艺纪律的监督。2.1工艺责任人应对工艺文件的贯彻负责，并直接指导贯彻工艺文件，对违反工艺要求的操作现象应及时制止，积极引导。2.2操作者必须按照工艺文件要求进行生产，违反工艺文件生产的零部件，检验人员有权拒绝验收，对违反工艺造成的废品或事故，按情节轻重给予必要的处分。2.3检验人员应积极配合工艺负责人员监督工艺文件的贯彻，如有不妥的工艺文件应向工艺责任人指出，组织会签，进行修

6、改。2.4在贯彻工艺文件中出现一般性技术问题，应及时作出信息反5馈，由工艺责任人员作出处理。如造成废品，由质保工程师组织进行评审。2.5新材料、新技术、新工艺、新设备，必须经过验证，确认合格，纳入工艺文件后方可使用。3、工艺纪律执行。3.1对受压元件先标记移植后下料，先标记移植后加工，工序周转首先确认标记。3.2上道工序对下道工序负责，不合格元件不流转，不合格半成品不使用，不合格成品不入库，不合格产品不出厂。3.3产品必须按设计图纸和工艺文件进行加工，装配，坚持停止点，不见证确认，不进行工序周转。3.4焊工、无损检测人员均应按规则、规范要求，依据所制定工艺卡进行操作、并做好记录工作。3.5工艺

7、更改，材料代用，焊缝返修，让步接收等外观严格执行有关规定程序。4、工艺考核4.1工艺责任人员定期向质保工程师和管理者代表汇报工艺纪律考核情况。4.2工艺纪律的考核与经济责任制挂钩，违反工艺纪律造成损失，产生不合格废品的，给予处分和经济制裁。4.3工艺纪律的检查考核，由工艺负责人员组成，工程技术部，品保部参与协助，按工艺纪律执行内容进行。6工艺情报管理制度工艺情报是进行工艺研究与开发、是提高企业工艺水平的重要手段。1、工艺情报的内容：1.1国内外的新技术、新工艺、新材料、新设备研究和使用。1.2有关新的标准、手册、画册。1.3有关新的先进工艺规程和规范。1.4有关工艺研究报告、论文和革新成果。2

8、、收集渠道：2.1征订有关刊物。2.2查阅有关资料。2.3搜索专业网站。2.4外出学习和考察。3、整理建档：3.1上述资料资料收集后，认真分析消化，取其精华部分，充实或弥补不足的工艺和工装。3.2外出学习，考察时，发现自己的工艺，设备工装有欠缺和过时现象，应及时修改、补充和提示购置建议，以便满足工艺要求的需要。3.3将有关资料整理分类编号，编制工艺情报目录序号，以便保存和查询。4、工艺情报的管理：74.1统一保管、登记造册有关人员使用时，应登记后提供，阅后及时归还。4.2充分发挥工艺情报作用，不断收集，完善资料，并将有关新资料及时通报有关人员。4.3加强工艺情报的交流，企业内部和厂际同行应加强

9、信息交流、学习，促进工艺水平不断提高。8理化检验管理制度1、理化检验管理规定1.1理化检验由品保部负责归口管理。包括原材料的机械性能试验、化学分析；产品试板，焊接工艺评定试板的机械性能试验。1.2理化检验外协具有检验设备及资格的单位实施，双方签定委托协议签章有效。1.3品保部监督协助制造部（车间），按规程、标准要求完成试样制作，并取样加工。1.4品保部检验试样合格并送检。受委单位的试验负责人对试板进行确认合格后方可进行试验。1.5受委单位应出具完整、规范、有负责人签字、盖章的试验报告一式两份，并对所出具的试验报告的真实性、准确性负责。2、理化检验结果确认与重复试验2.1检验责任工程师根据相应国

10、家标准对检验结果和报告进行确认。2.2发现试验不合格或对其有怀疑须重复试验时，由检验员提出重复试验的材质、试验项目。制造部重取样，试样加工，外委试验。2.3若重复试验为试板（焊接工艺评定试板、产品焊接试板）时应在原试板检验合格的部分取样。3、对受委单位的评价3.1委托协议有效期内，每年对受委单位的人员、设备、资格进行9一次评价。3.2对受委单位的评价与质量控制，由品保部负责，质保工程师确认。10焊工管理制度为保证压力容器产品的焊接质量，提高焊工的焊接水平，加强焊工管理工作，制定本制度。1、总则1.1办公室负责焊工档案，培训记录，焊工资格证的归口管理。1.2制造部进行焊工汇总，列表记录焊工持证项

11、目，有效期，焊工钢印号等，工程技术部、品保部以此为据进行文件编制和监督焊接工作的执行。1.3焊工的培训、考核由制造部提出，总经理审批。2、管理2.1焊工的日常管理工作由制造部执行，工程技术部、品保部进行监督。2.2焊工必须执行规则要求，参加考委会考核，发证。2.3持证焊工按规则规定，承担与考试合格项目相应的压力容器受压元件的焊接工作。2.4制造部给每个焊工指定一个独一、永久英文字母为焊工钢印号，施焊焊工应在主要受压元件焊缝附近50mm处打上钢印号，无法打印，应做明显标识，便于检验员记录。2.5制造部应依据焊工持证项目合理安排相应的受压元件焊接工作。避免个别焊工中断受监察设备焊接工作六个月以上，

12、还必须重新考试。112.6焊接设备定人定机，焊工必须严格遵守设备操作规程，对焊接设备进行日常维护、保养，认真做好点检工作。2.7焊接材料的领取，每个焊工以整台产品与准，产品主要受压元件按结点以条（公斤）为单位进行发放，领取。2.8焊工应保管好焊工保温桶，杜绝材料消费，配合仓管做好回收工作。3、考核3.1焊工的考核工作由品保部、工程技术部执行，制造部、办公室配合。3.2公司内的焊工考核方式主要以日常设备维护和产品焊接质量为准。3.3品保部建立焊工焊接档案，包括。外观质量、无损检测分级合格率、返修率等。3.4焊工考核奖罚年终兑现。外观质量超半评定良以下，二级片以上低于60，返修率超过10，全年三次

13、焊缝超二次返修情况不参加年终奖励评定3.5每年组织一、二次比赛，比赛成绩纳入年终评定，比赛形式直接在压力容器产品实施，同产品同结构同焊接工艺进行评定考核。3.6考核情况，报质保工程师或管理者代表，提出奖罚建议，送总经理审批。12焊缝返修管理制度1.总则本制度规定了焊缝返修的要求、程序和返修工艺的审批。本制度适用于本公司生产压力容器焊接接头的返修。2.职责焊缝返修工作由品保部归口管理，无损检测人员跟踪、监督，对相关资料收集整理，工艺人员编制返修工艺。3.焊缝返修的要求3.1压力容器制造过程中，当发现焊缝出现超标缺陷按相关规范、标准的要求进行返修。焊缝同一部位的返修次数不得超过两次。3.2筒部无损

14、检测的焊缝超标缺陷经返修后，重新检测，还应增加检测长度，为该焊缝长度的10%，且不小于250mm。若以有超标缺陷则对该焊缝进行100%检测。4.返修程序4.1无损检测人员发现焊接接头超标缺陷后，立即通知车间停止产品（工件）的流转，确定缺陷性质、部位，判断缺陷发现方向。在该焊接接头上画出缺陷位置返修长度、深度。4.2第一次返修焊接工艺人员编制返修工艺卡。制造部指定该焊接接头原施焊焊工（或其他有资格的熟练焊工）根据画出的缺陷位置气刨、打磨、清除缺陷，按工艺施焊。无损检测人员和工艺人员跟踪、监督返修过程。134.3第二次返修焊接工艺人员组织分析缺陷产生的原因，制订返修方案（工艺）技术责任人审核。制造

15、部实施，焊接工艺人员现场指导、监督。4.4第三次（或三次以上）返修焊接责任人员组织分析原因，对不合格评审出对策，制订返修方案（工艺）经质保工程师（技术负责人）审批。制造捕确定熟练焊工实施返修。焊接责任人员现场监督指导返修工作。4.5返修焊工不是该焊接接头的原施焊焊工、应在返修后在返修部位打上返修焊工的钢印。14仓库管理制度1、总则：仓库管理做到采购按计划，储备按定额，入库有验收。保管不短缺、不变质、不混乱。用料按定额发放，余料要清退，废料要回收。2、职责：2.1采购计划由仓管员编制，制造部负责人批准。2.2仓管员对仓库的日常管理负责。2.3品保部对重要物资的产品质量负责。2.4废品的处理由管理

16、者代表进行批准处置。3、采购：仓管员根据制造部下达“产品工令单”的需求，核对库存情况，制行采购计划，送交制造部负责人批准，然后交采购组实施采购。4、验收和入库：4.1一般物资。必须由采购员，仓管员当面核实，产品的名称、标准、型号、规格、数量，若发现问题要及时报品保部进行处置，品保部出具“不合格报告”交采购组处理。4.2重要物资。必须由采购员填写“材料到货通知书”交仓管员，仓管员协同检验员对材料进行核实材料的品种、数量、规格，然后检验员填写“材料入库验收通知书”并及时组织对材料进行确认检验和试验，合格的出具“综合报告”和“a类确认”，若不合格，检验员出具“不合格报告”，进行评审、会签，交采购组处

17、理。155、库存管理：所有物资的库存管理工作必须按“贮存、防护管理制度”严格执行。6、发放：6.1各种物资的发放，应办理领料手续，仓管员应及时在台帐上注销所发材料的实况，做到日清月结、帐卡物相符。6.2电焊条二级库的发放，仓管员必须根据“工令单”，建立发放台帐。6.3板材的领料、下料应在检验员指定的部位下料，下料前应进行材料标记移植，并经检验员确认。未经检验员许可，任何人不得随意下料。7、废品：7.1物资存放两年以上，应进行隔离，并做好标识。7.2领料时，发现不合格品，仓管员应通知品保部进行评审，对不合格品进行处置，品保部必须严格按“不合格品的评审”执行。7.3对报废品进行隔离，必须做到区域明

18、显、标识清楚。16贮存、防护管理制度1、职责1.1、仓管员负责可入库存放物资和所有形材的管理工作。如：电焊条、安全附件、产品配件等1.2、制造部负责不可入库存放物资和外协大构件的管理工作。1.3、品保部负责督查工作。2、条件及环境2.1、所有物资都必须有固定的存放位置或区域，不可以露天存放，场地应保持干燥、整洁。2.2、仓库要求通风、干燥、明亮、洁净。2.3、电焊条一级库必须是干燥且通风良好，室内保持整洁，温度不低于5，空气相对温度不低于60%。2.4、形材（包括不锈钢形材）必须分类，规格存放在架子上，严防受潮、生锈，碳钢和不锈钢严格分开存放。3、入库3.1、各类产品入库时，仓管员或会同检验员

19、对要入库物品进行验收，检查装车运输过程中是否造成损坏（其它验收按检验规范和大纲执行），确保只有经过检验或验收合格的产品才办理入库手续，并按规定作好标识。3.2、对于待检品、让步接收品及不合格待处理品，允许入库、入区存放的，应与合格品分开存放，并作好标识。4、储存174.1产品入库后必须分类有序存放、摆放整齐，小件产品应尽量上架存放，大件产品及末上架的产品应设垫板，离地摆放。4.2、一般物资和小件品，每种均应用标牌（圈）标明产品名称、牌号、规格，重要物资和大件品应逐件进行标识。4.3、焊条一级库按牌号、规格分开存放，架子离地面高度不小于300m/m，其堆叠放不超过4箱。库存使用周期一般不超过6个

20、月，超过的应按进货检验规范大纲重新检验。4.4、不锈钢板的存放尽量竖立，不能竖立的整片离地面不小于30%，且地面周围保持干燥、整洁。4.5、外购特殊零部件的存放应按使用说明书要求执行。4.6、精加工件存放表面应涂无酸性工业凡士林，一般加工件存放表面应涂防锈油脂，存放处应防受潮和碰撞、划伤。4.7、对不连惯和不经常投用的物品，特别是有防护措施的，应经常巡视检查，若发现问题应立即标识隔离，且交相关部门采取处理。4.8、划出明显的成品库区和废品库区，且相离一定距离，防止混用。5、出库5.1、原辅材料及半成品出库仓管员根据“产品工令单”和厂部“领料单”上的产品名称、规格、数量作好发料工作，办理出库手续

21、，填写物资台帐。185.2、成品出库经办人根据“发货通知单”组织发货，仓管员按“配件清单”准备安全附件，并办理出库手续，填写物资台帐。5.3、仓管发放各类产品时，执行先入先出原则，避免产品存贮时间过长而造成变质、损坏。6、对各类物资应分类建帐管理，出入库及时登帐结清，保证帐物相符。7、根据“产品工令单”和库存情况，核对库存不足可能影响正常生产时，及时编制“采购计划”，组织采购。8、每年终财务部会同制造部和品保部清理盘点物资，核对台帐，发现盘亏或盘盈应附文字说明，经总经理审批后方可进行帐务处理。19电焊条一、二级库管理制度1、总则：焊条作为制造压力容器的主要原材料，应做好日常管理工作，确保焊条的

22、存放、发放、回收不混乱，有追溯性。2、职责：2.1仓管员对仓库的日常管理工作负责。2.2品保部对产品质量负责。3、存放：3.1一级库3.1.1电焊条一级库必须是干燥且通风良好、室内保持整洁，温度不低于5，相对空气湿度不高于60%。3.1.2电焊条按牌号、规格堆放，且有标签进行标识。堆放层数不多于4箱。3.2二级库3.2.1电焊条烘干箱、干燥保温箱的焊条堆放层数不高于3层（条）。3.2.2电焊条的反复烘干、干燥次数不能高于3次。4、发放（二级库）：4.1仓管员根据制造部下达的“工令单”上的焊条牌号、规格数量准确进行发放。4.2电焊条一次性发放数量。酸性碳钢焊条不多于40条；酸性不锈钢焊条和碱性低

23、氢型焊条不多于20条。204.3一个焊缝分为多次发放，应明显分别记录，发放数量、对应的日期、签名。5、回收：（二级库）：5.1仓管员、焊工应做好焊条和焊条头的回收工作。5.2焊条的回收，焊工应针对每条焊缝及时与仓管员配合，做好回收工作存放，并记录，于便工艺的反馈，提供依据。5.3焊条头的回收，以台为单位进行。每台制作周期内由焊工自行保管，完毕后与仓管员进行核对记录。21搬运、包装、交付管理制度1、职责1.1、品保部负责编制，并对工作质量进行督查。1.2、制造部负责搬运、包装工作。1.3、业务部同制造部负责成品交付工作。2、搬运2.1、小件品进出库应轻拿轻放，不可扔抛或用脚踩，防止物品在搬运过程

24、中因震动、磕碰、划伤造成的损坏。2.2、有防护措施的外购件和精密加工件在搬运时必须带手套，防止防护层和加工面受损，影响质量。2.3、钢板（包括碳钢、不锈钢）装卸必须采用行吊车和专用吊具，禁止自卸斗和人工滚轮卸车，防止划伤损坏。2.4、半成品（如封头、外协加工法兰等）的卸车，禁止野蛮操作-直接推下车，应采用行吊车或叉车进行装卸，以免碰伤变形。2.5、不锈钢产品的搬运，不允许采用钢丝绳和碳钢吊具，防止铁离子污染和划伤，损坏表面质量。2.6、搬运过程要注意保护好产品标识和检验状态标识，以免标识丢失和被擦除而引起混淆。2.7、行吊车在吊物品行进中，物品正下方严禁有人员，且应尺量避开生产设备、成品和其他

25、重要物资。3、包装、油漆3.1、碳钢成品出厂前外表面涂漆12道和面漆1道，面漆的颜22色应浅淡，不锈钢一般不需涂漆防护。3.2、出厂时应检查油漆质量，表面的漆膜应均匀，不充许有气泡、龟裂和剥落等缺陷，必要时需进作修补。3.3、不锈钢产品出厂前，必须有薄膜和气垫膜包装保护，以防水份和灰尘污染，影响产品质量。3.4、成品一般采用裸装，配件、安全附件装箱打包后与设备固定一起出厂。4、交付4.1、由业务部负责按采购控制程序规定进行运输单位的调查、评价、选择确定合格的运输单位。4.2、产品发货之前，业务部确认货运方式的交货地点无误以后，签发“发货通知单”送制造部或品保部经办人组织发货。4.3、搬运装车过

26、程中应保证产品质量完好无损，检查设备的捆绑情况，做到防滑动、防雨、防污染。23第二篇：管理评审报告（1）海南科技职业学院_年度管理评审报告按照船员教育与培训管理规则要求，依据学校船员教育与培训质量管理体系的要求，学院对_年_月至_年_月质量体系运行情况进行了管理评审工作。评审目的。评审质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性；评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。评审时间：_年_月_日9：0012：00评审地点：图书馆七楼会议室会议主持：杨秀英校长参会人员：杨秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陈宗华、张家佑、盛望鹏、张小莹、陈政华、王广玉、二级学院院长、各行政部门负责人、内审员评审内容：1

27、、管理体系建立、运行情况报告；2、内审报告；3、顾客满意状况及相关方反馈的分析与评价报告；4、教育工作报告；5、后勤保障、校园治安保卫、消防情况综合评价报告；6、资源需求一、质量方针宣贯情况海南科技职业学院的质量方针是：强化技能，突出特色，培养符合国际公约和国内法规要求，能够持续满足航运业及其它行业需要的合格人才。学院实施质量管理体系后，结合外在实际情况及学院自身之运作特点，制定了符合本学院实际的质量方针，并通过培训、标语、演讲等形式，促使全体员工都能够重视并理解此方针，力争落实到工作中，经会议讨论，大家一致认为质量体系及制定的质量方针完全适应于学院目前实际情况，并在全校范围内有序的贯彻实施。

28、二、体系文件修改、更新情况依据船员教育与培训管理规则制定了程序文件，本年度根据学校的发展变化对质量管理体系文件进行了适当的调整和完善体系文件6份次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件、岗位职责、质量记录均有了部分更新。三、质量目标达成情况学院总体目标：1、优化师资队伍结构。建设一支政治素质好、业务水平高、符合国家及行业要求、学历层次与年龄结构合理的师资队伍。2、学生英语运用能力达到三级或三级以上水平。3、用人单位对毕业生质量的满意度大于80%。4、学生对教学管理的满意度大于80%。5、学生对学生管理的满意度大于80%。6、学生就业率达到96%；其中，海南学生在海南的就业率60%，

29、事业单位就业率3%。7、航海类专业学生能够满足操作级船员履行岗位职责的要求。8、航海类专业理论和实践技能满足11规则船员培养目标及操作级船员的要求。9、提高航海类专业学生环境保护意识，保证安全警示，安全操作意识，签订船员安全培训协议书，提高服务意识使客户满意。10、满足国家各项培训发证要求和客户提出的质量要求。11、满足船员行业就业需求。大家一致认为质量目标是适宜的，各受控部门按照质量目标要求执行，各部门的分解目标与评估分解指标进行并轨考核，可测部分基本实现。四、按计划进行了_年度的内部审核为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的学院内部审核实施安排，学院在_年_月_日进行

30、学院第2次内审。内审中共发现不符合项7项，问题点7个。五、顾客的反馈情况校内由学工处对顾客服务、沟通和反馈进行了调查，主要以学生为研究对象，在调查中充分考虑调查的可信度和误差。对学校的教室（亮度、通风）、实习实训（设备）满意度调查中，很满意占36%，满意占35%，基本满意占27%，不满意占8%；对学校的教师满意度调查中，很满意占39%，满意占34%，基本满意占20%，不满意占7%；对校园环境满意度调查中，很满意占39%，满意占37%，基本满意占15%，不满意占9%；对校园安全满意度调查中，很满意占30%，满意占36%，基本满意占23%，不满意占11%；对学校后勤服务满意度调查中，很满意占26%

31、，满意占31%，基本满意占29%，不满意占14%；希望学校能够够通过调查反映出的问题作进一步的调查核实，进一步改进，能够多听取同学们的建议，是办学条件和设备不断改善，使其投入产出比不断优化，充分发挥办学条件和设备的可能性效用和现实性效用，提高同学们对教学需要的适应度和满足度。从而把学校办的更为科学化、规范化、人性化，创造出更良好的学习环境吸引更多优秀的学生，也提高我校学生的整体学习素质，争取把我校变成省内优秀、国内一流的大学。六、纠正、预防措施和其它改进运行情况按照质量管理体系的要求建立了纠正、预防措施控制程序，规定了相关信息传递、反馈、分析、改善及跟踪的程序。各部门努力按照程序进行了纠正、预

32、防措施的实施，制定了相关分析、解决问题的方案，取得了较好的效果。教务处在教学管理过程中，突出了教学督导的重要作用。教务处开展教学质量工程的建设，今年新增海南省高职高专教育研究会优质核心课程，双师型教学名师，校企合作特色专业，双师型教学团队。七、改进的建议1、各部门人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应不断确定持续改进的措施，实现学院的质量方针和目标。2、我院大部分单位已把质量管理工作纳入重要工作日程，并严格按照体系文件要求进行严格控制，职工质量管理意识明显加强，已由被动变为主动。但还有个别单位重视程度不够，体系运行工作不到位。3、加强对管理体系文件的宣贯和学

33、习，讲究方式，提高效率；加强对专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。4、加强对预防措施、客户反馈处理的学习，重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。5、数据分析不全面。一是大部分单位顾客信息收集渠道只限于顾客意见反馈表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培训需求及效果分析。6、在记录的控制方面存在的问题较多，一方面是由于组织机构发生变化，各单位管理的职责变化所导致；第二是由于新增加的一些管理要求所产生的记录；第三是由于学院进行认证的时间不长，体系管理上还存在不到位之处。7、教务处继续开展

34、师德师风建设。8、学工处继续开展大学生丰富多彩的业余文化活动，而且大学生也要利用课余时间走出学校，走向社会，参加社会上的实践活动，从而了解社会。八、评审结论学院质量体系管理方针和目标得到了贯彻和实施，并能够严格执行相关国家及地方法律法规和标准，各部门质量管理活动正常有效，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性满足要求。因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效。编制：审核：第三篇：管理评审报告1管理评审报告1.评审目的：公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，评价本公司质量环境安全管理体系的现状及其适宜性、充分性和有效性；并为接受认证公司对本公司质量环境安全管理体系满足gb/

35、t19001：2008、gb/t24001：2004、gb/t28001-_标准进行第三方认证提供充分的依据.2.评审组织：主持人：出席：质量环境安全管理者代表及各部门负责人3.评审简介：根据管理评审计划，本公司于_年_月_日进行环境、安全管理体系建立以来的第一次管理评审。本次管理评审由公司总经理主持，参加评审的有质量环境安全管理者代表李献明和各部门负责人，管理评审会在会议室举行。本次管理评审会议前总经理审阅了提交管理评审的有关资料和文件。4.本次管理评审的内容为：a）公司的质量、环境、安全方针和环境/安全目标、指标和环境管理方案及其实施情况。b）产品过程质量生产实现过程、环境运行以及监视和测

36、量结果的情况。c）重大质量环境安全事故以及顾客和相关方的投诉（包括抱怨）等情况的处理结果。d）纠正和预防措施实施情况。e）公司的组织结构、职责分配、资源配置是否适宜。f）质量、环境、安全管理体系的文件是否适宜，是否需要修改。g）顾客和员工对质量、环境、安全管理体系的改进建议。5.评审过程本次管理评审会议由总经理主持，评审前，总经理审阅了各部门的汇报提纲，评审开始后总经理就管理评审的目的、内容和依据分别作了说明；管理者代表就质量环境安全管理体系的建立、保持、实施作了介绍和汇报，并就这次内部审核的报告和情况作了介绍，各部门就这次评审内容一一作了发言，特别是对公司的质量环境安全方针和质量目标、环境安

37、全目标、指标和环境安全方案的实施情况从不同的部门、不同的角度作了介绍和汇报，最后由总经理对公司的质量环境安全方针、环境/安全目标、指标和环境方案的实施情况以及环境、安全管理体系的适宜性、充分性、有效性作了客观的评估，总经理最后特别强调，本公司为加强企业内部管理，提高产品市场竞争力，公司必须进行质量环境安全管理体系的建立，并争取顺利通过认证公司的审核认证。自公司决定建立管理体系以来，我们一直将质量环境安全管理体系的各项要求以任务、要求的形式加以贯彻执行，并将此作业本公司强化企业管理、提高管理水平的一种强有力手段，通过前一阶段时期的强化贯彻和今后一段时期的进一步消化、吸收，通过质量、环境、安全管理

38、体系不断持续改进，我们将逐渐把管理体系的要求变成提高企业管理水平、提高本公司产品市场占有率、提高企业经济效益，发展企业规模、增强顾客满意度的工具和法宝，并将其灵活应用在企业管理的各个过程中。通过公司上下全体员工的努力，自管理体系建立以来，通过不断的培训，企业从职工的素质，管理人员的管理能力等均有了明显提高，生产环境有了明显改善，产品质量也有了较大的提高。为此我们要对本次内审、管理评审存在的问题迅速进行纠正/纠正措施和加强预防措施，在管理体系得到不断持续改进的同时，我们要通过一段时间的努力，对我们公司产品的内在质量、人力资源、环境方面进行全面提升，通过持续改进，使我公司的组织机构、职能分配和整个

39、体系的运行能不断满足iso9001：_、iso14001：2004、gb/28001-_标准的要求。总经理最后认为本公司已经具备了申请第三方认证的条件，并指示管理者代表就这次管理评审的过程和结论，编制管理评审报告，分发各职能部门。6.对这次内部审核的情况分析：6.1现状a）第一次内审共开出了2个不合格项，质量管理体系开出的不符合项报告共1项；环境管、安全理体系开出的不符合项报告共1项。严重程度：一般和轻微。4个不合格项立即予以关闭。b）按部门分类：生产部2项qms：1项os：1项品质部1项qms：1项es：1项存在问题较突出的部门是生产部，因生产部涉及的环境因素较多，重要岗位也较多，有的程序运

40、行不够规范，记录不全等，针对这种情况，各部门要加强对员工的培训，特别是与重要环境因素及环境因素较多的岗位，要增强岗位人员的环境意识，熟练掌握环境控制要求，提高运行质量。其它职能部门都有不同程度的问题，他们能够在审核期间迅速关闭，所以没有开出不符合项。c）主要普遍存在的问题是各部门对质量、环境、安全管理体系文件学习不够，理解不深，不能完全脱离文件工作，遇事仍然靠翻阅文件.6.2结论或纠正措施a）总的来说本公司质量、环境、安全管理体系运行是正常的，质量环境安全管理体系是适宜的、有效的。b）由品质部根据现状制订培训计划和培训内容，加强学习iso9001、iso14001：2004、gb/28001-

41、_标准、体系文件的力度。7.质量环境安全方针和目标、指标和方案的实施情况7.1从本公司过程检验记录中可以看出已经达到了公司的目标和指标，环境安全方面顾客抱怨和投诉到目前为止尚为发现，质量方面发生过一些一般性抱怨，都进行了及时处理，得到了顾客的谅解。7.2体系运行来，质量环境目标、环境、安全指标和方案的完成情况良好。7.2分析或建议目前环保达标但车间环境卫生文明生产比较差，建议公司重点抓车间的环境卫生。我公司于_月底进行厂房设施的装修，以使生产环境达到产品卫生清洁的要求。7.3结论和纠正措施a）要提高环境意识，以顾客为关注焦点，凡是发现抱怨均算作投诉都要认真对待，并分析原因，采取相应的纠正或预防

42、措施，以消除产生不符合的原因.b）在现有的环境的基础上，提出改进方案，作为下一步持续改进的方向.7.4质量方针：7.5环境方针：通过对环境目标的分析，可以看出公司正在按照环境方针规定的总的宗旨和方向努力，公司总体环境质量比以前有所提高，此方针是适宜的.7.6安全方针：8.环境、安全过程趋势环境过程的趋势及环境运行情况分析对固体废弃物控制是我公司重大环境因素之一，也是较难控制的一个因素，因为这个环境因素牵涉的人最多，又加上我公司的员工均为年轻人，整体素质不高等原因，使得这个程序运行起来有一定难度，这是一个长期工程，但我公司生产部还是依据程序文件规定要求，从源头抓起，从培训每个员工的环境保护意识做

43、起，基本做到固体废弃物分类收集，集中后由相关方处理，效果很好。本公司的化学品及油品较少，因为认识的问题，内审时将危险化学品产品存放在一起，没有分隔存放，以后及时进行了分隔存放，使员工养成了按程序文件的规定运行的情况，做到安全操作，达到控制要求。9.顾客及相关方关注的问题及信息反馈我公司共有重点影响相关方8家，各部门均能按照对相关方环境施加影响管理规定的要求对相关方施加影响。生产部与固体废弃物回收单位签定了“固体废弃物回收协议”，其它各部门也对相关方发放了我公司的对相关方告知书，告知我公司环境方针、目标和对环境方面的要求，或者通过口头培训等方式，提高相关方的环境保护行为，降低或消除相关方环境因素

44、对本公司及社会所造成的环境影响。由于公司环境管理体系运行才刚刚三个月，本次内审，作为检查手段之一，目前本公司8家相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。由于本公司地处开发区，本公司生产的产品是无毒、对环境无污染的产品，所用主要原材料采用环保产品对外排放符合排放要求。生产过程中产生的噪声很小，在生产过程中有害气体的排放也符合国家环保要求，所以本公司自_年以来没有收到任何相关方的投诉。本公司近一段时间以来，多次与区环保局、咨询机构等外部单位进行联络，对公司内部各部门通过就环境目标、指标、管理方案、日常运行、内审、管理评审等情况进行内部沟通，准确进行信息传递、收集、反馈，加强信息管理，环境

45、信息和处理工作正常，沟通效果显著，没有因为沟通不畅造成任何不符合环境管理体系运行的情况。重大环保事故根据程序文件规定的条款，本公司自环境管理体系运行以来，未出现过重大环保事故。10.相关方的投诉处理情况公司自管理体系运行以来没有出现顾客和相关方的任何投诉，现对投诉的问题分析如下：11.l现状公司环境、安全管理体系运行以来，到目前为止尚未发现顾客的报怨也没有出现向公司或环境、安全监督部门投诉的信息。11.2结论和纠正措施继续发扬以顾客满意为前提的营销策略，扩大顾客满意度调查的面，使顾客使用本公司的产品真正满意放心。12.纠正措施执行情况我公司共采取纠正/预防措施1次，通过纠正或预防措施以后彻底消

46、除了原来的不合格现象，得到了验证关闭。13公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜。13.1组织机构和职责分配公司目前的组织机构根据目前生产的结构、数量，销售量及体系职责分配情况，能够确保管理体系的持续运行.13.2资源配置本公司从基本的生产、办公条件、环境能基本满足现有产品的生产，为增强企业发展，本公司正想不断培养、储备各类人材，为企业的扩产发展打下良好的基础.14.合规性评价；遵守法律法规及其它要求是总经理的一项承诺，为确保实现本项承诺，公司品质部先后多次与市环保局、本公司分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和山东省有关的法律法规，识别了与公司产品、活动和服务有关

47、的法律法规23个，其它要求18个（适用于本公司的5个相关环境国家标准；适用于本公司的11个相关产品标准）。各部门也识别出了自已部门所用的法律法规，经管理者代表批准后发放实施。人力资源部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；品质部通过到相关权威部门确认，进行适用的法律法规及其它要求的符合性评审后，认为本公司所用的41个法律法规和相关标准及其它要求均为有效版本，所用的法律法规及其它要求是适合本公司的实际情况的。本公司_年_月_日由总经理主持定期评价对适用环境法律法规及其它要求的遵循情况。生产部加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行中华

48、人民共和国环境噪音污染防治法、工业企业厂界噪声标准使噪音完全符合法律和标准要求。公司各部门执行中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法将固体废弃物严格控制，妥善处理，处置率达到100。生产部遵守危险化学品安全管理条例，严格控制废危险化学品，生产部严格控制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危险固体废弃物，进行分类和统一管理，由生产供方回收，以保证环境不受污染。生产部执行中华人民共和国消防法执行iso14001：_第4.4.7条款，做好应急准备和响应工作，准备灭火设备和设施保证生产安全，杜绝火灾。生产部执行安全生产法，狠抓安全生产工，半年来未发生一起人员或设备事故。我公司环境其他要求有环境空气质量

49、标准、土壤环境质量标准、污水综合排放标准、工业企业厂界噪声标准、一般工业固体废物储存处置场所污染控制标准5个国家标准。根据市环保局检测我公司噪音达到工业企业厂界噪声标准，废水符合污水综合排放标准。公司各部门遵守法律法规及其他要求的情况良好，环境体系运行有效。15.对环境管理体系的改进生产部组织各部门人员进一步认真学习iso9001-_标准和iso14001：_环境管理体系文件，对标准要求和文件规定加深理解和掌握，并做好培训记录，为减少不符合项重复发生，确保环境管理体系持续改进不断完善提高。16.环境、安全管理体系文件是否有修改的需要在环境安全管理体系文件培训中，由员工提出具体修改的方案，由公司

50、生产部汇总，请咨询公司咨询师指导修改体系的文件，使文件更具符合性、适宜性、增值性和可操作性。总结。本公司环境、安全管理体系运行来，体系运行基本正常，环境、安全管理体系现状对变化的环境、安全具备了一定的适宜性，在运行过程中已达到了良好的效果，为企业带来了经济效益，降低了产品的生产成本，提高了工作效率，被证明是充分的、有效的、符合公司相关法律法规要求，达到公司环境、安全方针及环境、安全目标和环境指标的要求，公司所制定的环境、安全方针、环境、安全目标和指标以及管理方案是适合本公司实际情况的。希望公司全体员工继续努力，确保公司环境、安全管理体系持续改进。18.质量、环境、安全体系评价本公司质量、环境、

51、安全体系基本符合标准要求，体系具备符合性、适宜星运行有效总经理：_.08.25第四篇：1管理评审报告管理评审报告agppc/qr-560-02一、评审目的对局现有管理体系作全面评审，通过评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以实现本局的方针和目标。二、评审范围本局管理体系所涉及的过程和部门。三、评审涉及的文件1、gbt/t19001-2000idtiso9001：2000质量管理体系要求2、gb/t28001：_职业健康安全管理体系规范3、本局的管理体系文件质量手册、程序文件4、有关的法律法规四、评审内容1、管理体系内部审核和上外审的结果2、质方针和目标及实施情况3、供电及供电服务的质

52、量及发展趋势4、重大质量事故的处理情况5、顾客投诉的处理6、纠正和预防措施实施情况7、本局的组织机构、职责分配、资源是否适宜8、体系的要求及相应的文件是否有修正的需要9、对供电服务改进的建议10、顾客和员工对质量管理体系的合理化建议11、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的充分合理性12、应急预案及演习结果13、法律法规的充分性14、体系运行的绩效15、场变化评审五、评审主要参加人员局主任、各部门部长负责人六、评审概况评审会议由伍局长主持，各部门主要领导共16人参加了会议，会议按拟定的会议议程进行。伍局长在宣布评审会议开始后，说明会议的目的内容以及要求。会上管理者代表苏克民、高亮对贯标以来

53、的工作做总结发言。各部门领导对本部门的贯标工作进行汇报。随后与会者对局的质量管理体系运作情况进行评价，会议所氛严肃、认真、热烈、最后，伍局长对会议进行总结。七、评审结论1、内部质量审核能严格按照内部质量审核控制程序文件的要求进行。审核内容全面，审核工作细致审核中共开出4个不合格报告，并已要求责任部门分析原因，采取措施进行整改。从整体来说，我局质量管理体系运行基本上是有效的，为申请认证打下了较好基础；内审工作是成功的，对进一步完善质量管理体系已起着重大的促进作用。2、服务质量状况，自_月_日管理体系试运以来，各部门严格按文件要求进行日常工作，用电科共签订合同296份，也履行合同296份，合同履行

54、率达100%。通过发放顾客满意度调查表达到了顾客满意度为99.3，已实现了目标；过程服务中，生技科、调度所已全部按照生产计划完成生产任务，在生产的过程中，没有发现违规、违章的现象，即做到了安全生产，又做到了生产效率提高。采购方面，建立体系以来，我局共采购大型设备447件，全部是从合格供方处进行的采购，并且全部合格。以上状况表明，（1）局的服务质量工作是严格的；（2）服务过程处于受控状态。3、顾客投诉意见及服务情况我局对顾客的投诉意见极为重视，建立了95598客户服务中心，凡有投诉，必有记录，且及时组织处理和服务。电话中能指导用户正确使用设备的，电话中解决：必须到现场服务的，随即派人员前往，并带

55、上“客户投诉举报处理单”，进行详细记录，由回来后坐席人员对客户进行回访，征求用户对服务的意见，并签字认可。每月月初，由用电科负责验证上个月用户服务到位率。本年度，顾客投诉共23次，用电科服务也是23次，证明用户服务到位率达100%。4、现行管理体系的整体有效性和适宜性的评价局管理体系试运三个月以来，局_月中旬组织一次自查，_月_日至_月_日进行了第一次内审，对局的方针和目标以及管理体系所覆盖的各个过程有关部门进行全面审核。通过贯标学习，增强了员工的质量和安全意识，规范了企业的内部管理，提高了服务质量。局员工围绕质量方针，按照管理体系文件要求，做好本职工作，以确保质量目标的实现。满足了顾客的需求，提高了局和员工的经济效益，管理体系试运的结果表明，现行建立的文件化的管理体系是适宜的，运行是有效的。5、方针、目标实现情况方针、目标发布后，局采取多种形式向员工宣讲，使员工逐渐理解并以实际行动贯彻执行。每年初由办公室下达各部门的灵宝市电业局_年目标责任书、灵宝市电业局安全管理目标，并半年按灵宝市电业局目标管理考核细则进行一次考核，目前，目标已完成。结论是质量方针已被员工理解，并为之作为奋斗方向，目前目标