(完整版)生产制造公司各部门业务流程图汇总,推荐文档

1、制造有限公司流程图2013年11月3目录封面1目录2业务总流程图41、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程51.2 、员工离职流程图61.3 、员工转岗流程图61.4 、工资核算发放流程图71.5 、文件管理流程图81.6 、员工社保办理流程图81.7 、员工请假流程图91.8 、员工年休假流程图91.9 、办公用品申领流程图91.10 、食堂结算流程图101.11 、试用期转正（定岗）流程图102、生产计划部业务流程图2.1 、生产流程112.2 、材料申购流程122.3 、材料采购流程132.4 、材料领用流程143、设备部业务流程图3.1 、设备检修流程图153.2 、设备采购流程图1

2、63.3 、设备报废流程图173.4 、备品备件流程图183.5 设备工具管理流程图194、储运部业务流程图4.1 、主材、辅料入库流程图204.2 、原材料出库流程图204.3 、成品入库流程图214.4 、成品发货流程图224.5 、备品、备件及消耗品入库流程图234.6 、备品、备件及消耗品出库流程图234.7 、工具领用管理程序244.8 、垃圾清理流程图244.9 、废料清理流程图255、防腐保温事业部生产作业流程图266、质检部工作流程图2741、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程员工招聘作业流程序号作业流程责任人使用表单作业内容用人需求申请 okng制定招聘计划 okng审批

3、ok发布招聘信息收集应聘信息/资料okng初试okng复试用人部用人部门提出人员需求申请，经1门主管经理/企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由部长总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，2企管部制定招聘计划,经总经理审批后实施3企管部总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费4人事管理员用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。5人事管理员多途径收集应聘人员信息/资料， 对人才信息资料进行审查、筛选。6人事管理员求职人员登记表通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好求职人员登记表。企管部7用人部门求职人员

4、登记表企管部负责复试安排工作:1. 普通工人由用人生产副总直接确定生效；2. 其他人员由用人部门主管副总经理办复试，总经理批准生效；公室ok人事管理员负责录用人员入职的通知及入职手续的办理和录用人员食宿安排等后勤工作。8录用及相关手续的办理人事管理员服务自愿书求职人将应聘资料进行整理并建立人员档案。资料归档9人事管理员员登记表三级安由企管部组织经安全总监进行安岗前培训10人事管理员全教育卡全培训和部门主管完成岗前培训。11人事管理员新员工报到通知单由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。报到并上岗试用111.2 、员工离职流程图企管部问询原因并离职人员提出申请离职人员填表各相关部门领提供员工

5、离职手续人事部门审核总经理批准签员工离职流程1.3 、员工转岗流程图需要人员部门提出人事部门根据工作需被调动人员主管领接收部门主管领导总经理审核签字转岗流程1.4 、工资核算发放流程图工资核算发放流程生产部车间生产报表企管部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表质检部质量报表企管部依据报表核算产量效益生产、辅助各班组企管部依据报表核算考核效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分企管部依据生产报表核算管理人员效益工资各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核算平均效益企管部依据质量报表发布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公示部门、车间负责人及主管领

6、导签字确认总公司经理办、结算中心审核总公司主管领导审工资表签字，发放1.5 、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。二、通知、通告等公文起草签发及张贴。三、外来文件的管理传达及归档。四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。1文件管理流程图收到、签发、下发纸质文件企管部根据文件等级归类企 管 部通知、通告类发文登记传阅类组织各部门学习传阅记录企管部留档归档文件编号管理需下发类1.6 、员工社保办理流程图员工社保办理流程1 办理转入/参保签订合同及相关协议关系

7、需转入、已购买新农合董事长批准人事管理员、符合条件人员提出申请申请月工资补助1.7 、员工请假流程图员工请假流程图1总经理批准部门领导、主员工提出申管理人员、3 天以上员工休假1.8 、员工年休假流程图1人事主管部部门领导、主员工提出申员工年休假办理流程图总经理批准人事专员通知董事长批准员工休假1.9 、办公用品申领流程办公用品申购领用流程各部门提出申购企管部汇总并填总公司办公室审办公用品验收入库各部门人员签字1.10 、食堂结算流程食堂结算流程食堂提出采购计划采购员采购食堂验收、企管一周核算一次成本月底成本明细总报总公司审核1.11 、试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）流程试用期转正（

8、定岗）流班组长统计定岗人员定岗人员填表班组长、车间主任审人事部门汇总并填写主管副总填写定岗工总经理审核、签字1.12 、工资核算发放流程工资核算发放流程生产部车间生产报表企管部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表质检部质量报表企管部依据报表核算产量效益生产、辅助各班组企管部依据报表核算考核效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分企管部依据生产报表核算管理人员效益工资各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核算平均效益企管部依据质量报表发布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公示部门、车间负责人及主管领导签字确认总公司经理办、结算中心审核总公司主管领

9、导审工资表签字，发放2、生产计划部业务流程图2.1 、生产流程生产流程销售下发生产计划单生产计划部内审计划、下发生产计划单及工艺参数，并通知转料规依据生产计划容车间生产计划单由车间主任签字确认防腐（保温）部生产计划单由部长签字确认生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况供应公司联系兰州站转料并出具销货清单外委纵剪联系兰州站转料至外委单位纵剪，并向其出具纵维修班维修班依据生产计划 生产计划部下发转料通知单，储运车间依据到料情况安排生产成质检部检验（初检、终检及 x 光品抽检）质 检 部 、 储 运 部核实入库规格数量，质检部打入库单，储运部入成品库12不 合 格 品返车间补休2.2 、材料申

10、购流程原材料申购计划流程28生产计划部生产计划部依据销售部合同计划、库存计划依据销售部特殊合同、零售计划生产计划部生产计划部月用料计划临时计划生产计划部供应公司审核形成正式的申购计划螺旋管销售部审核保管员审核确认供应公司采购2.3 、材料采购流程材料采购流程储 运 部月、日常用备品备件计划设备部外加工、外委维修、维修用计划防腐（保温）部 防腐涂料、保温材料计划其它部特殊、不常用物品计划生产计划部统计员储运部消耗品保管员三联申购汇总至生产计划部 1、日常：每周周二、五发计划2、登记材料申购电脑台账3、有特殊要求的，由提出计划部门联系供应公司储 运 部保管员审一般发传真生产计划部统计员核确认天和供

11、 应 公 司力德 采购员采购财务送货上门办理具体业务储运部消耗品保管员核收储运部四联入库依据销货清单，办理入库手续两财储联务运留部部底设备部设备管理员验收供应公司采购员办理销货清单（包括材料采购费用、修理费及采购过程中产生的其它需报销的费用），经由储运部、设备部、生产计划部主管、采购员签字方可生效供应公司采购员，依据签字手续完整的销货清单，申请内部支款单，由天和力德总经理签字2.4 、材料领用流程材料领用流程车间依据生产计划部下发的生产计划单由班长填写领料单，由车间主任审核储运部依据领料单按领料程序办理主材辅材备品备件3、设备部业务流程图3.1 、设备检修流程图设备检修流程图设备检修申请或机组

12、口头通知维修班安排维修人员组织实施备品备件设备检修设备调整交于机组验收填写维修记录记录归档3.2 、设备采购流程图设备采购流程图设备部填写设备购置申请表由申请部门主管及公司由公司总经理批由董事长最终审将申请表交于生产部传于供应设备到货验收合格后填写固定将报告归档3.3 、设备报废流程图设备报废流程图车间报废申报设备部填写设备报废申请表由公司副总审核签字由公司总经理批准签字由董事长最终审核签字将报废设备分类将申请表归档3.4 、备品备件流程图备品备件申购流程图通过机组、库存量需求设备部填写申购单审核签字对备品备件3.5 、设备工具管理流程图设备部工具管理流程设备部按工具年限交于生产部对到期限正常

13、损坏工具填写工具报废申请由工具所属主管审核签字由设备部主管定期对工具盘点、检对所盘点内容记录归档4、储运部业务流程图4.1 、主材、辅料入库流程图原材料入库流程六、一.主材、辅料入库七、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。按照主材、辅料有关标准严格验收。做到准确无误。八、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。九、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。核对无误后入库签字，并及时登帐。原材料入库流程图1生 产 部根据需求通知入 库 供应公司原材料保管员 4.2 、原材料出库流程图原材料出库程序一、材料出库：1. 材料出库应本着先打领料单后出库的原则

14、，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。2. 准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。3. 手续不全不得出库（内容要求）。二、定期盘存1. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。原材料出库流程图14.3、成由车间各生 领 用产班组根据 品入库流程图生产计划原材料保 管员办理出库手续由生产班组打领料单出库储运部入库流程图1检验质检部返回开具入库单检验不合格车间成品管管号记录检验合格吊入成品区吊装班按规格码放流程说明序号内容部门责任人1成品管车间车间主任2检验质检部质检部成员3管号记录储运部成品保管4入库单质检部当日质检部成员5吊入库区储运部吊装班班长6按规格码放储运部吊

15、装班班长备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理入库手续。2. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。4.4 、成品发货流程图发货流程图1装车 核查部长吊装通知单提货单（有销售.财务盖章） 核查门卫出门登记核查成品保管管号记录单开出门证流程说明序号内容部门责任人1提货单销售部销售部2吊装通知单储运部成品保管3核查储运部部长4装车储运部吊装班人员5管号记录储运部吊装班班长6核查储运部成品保管7开具出门证储运部成品保管8核查门卫门卫9出门登记门卫门卫备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。2. 吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程

16、序进行吊装，不得违规操作。3. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。4. 成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。5. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。4.5 、备品、备件及消耗品入库流程图备品、备件及消耗材料入库程序一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对，做到准确无误。验收合格后及时办理入库。四、对不合格的物品及时办理退库。备品备件入库流程图1保管员办生产设备部根据申购申购 验收合格4.6 、备品、备件及消耗品出库流程图备品、备件及消

17、耗材料领用程序1. 备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。2. 各部门根据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必须有主管领导和车间主任签字方可有效。3. 库管员根据领料单正确配发。4. 严格执行公司交旧领新制度。5. 对所领用工具使用中损坏的，由使用部门填写报损单，注明损坏原因，由使用者、车间主任、主管领导签字处理后方可领用新工具。6. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。备品备件出库流程图1由车间各 领 用 出库保管员根由生产班长 4.7 、工具领用管理程序储运部工具领用管理程序1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主

18、管或指定专人负责保管并登记。2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。3、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房管理人员处理，不准外流。4、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。5、专业工具未经培训不得随意使用。6、较大型的工具应随用随借，当日归还。7、所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则。8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。9、未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于公司外。10

19、、多余材料应及时退库。11、有回收价值的备件应以旧换新。12、员工在离职时，全部工具必须如数交回。如有丢失或损坏的工具从当月工资中扣除。4.8 、垃圾清理流程垃圾清理管理程序1、根据天和力德公司垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门卫一联）一联作为报销时使用。垃圾清理管理程序流程图1保管员监管，个体户清理储运部通知4.9 、废料清理流程废料清理流程1、天和力德公司清理废料每月一次，由生产部通知供应公司来进行清理。2、供应公司找车来装，储运部与供应公司的人去兰州站过磅（空车）。3、在装废料的过

20、程中，必须有储运部和供应公司的人在场监管。4、装完车后，由储运部与供应公司的人去兰州站过磅。5、过完磅后，储运部开具出门证，出门证上必须有管厂领导签字。废料清理流程图1供应公司找车生产部通知 空车装车中，储运部、兰州站过磅储运部开具出门证装完过磅5、防腐保温事业部-生产作业流程图生产作业流程图1、生产记录；2、材料申请单；3、生产报表，成本表。6、质检部-工作流程图辅助材料、防腐漆原材料带钢规格、厚度复检钢管车生产机组自检间生焊工初检（补焊缺陷部位）产返修质检员检验，判定产品等级，并作检验记录保温套管材检验长度、取入库厚样度拉检伸入库五大元素化验取样化学分析合格水压机打压、倒棱不合格测填写实验报告合格出车间不合格部门负责人审核主管领导批准部分入库部分探伤返x 射线检测、拍片车间评片合格不合格钢管入库打印探伤报告29技术负责人审核主管领导批准“”“”at the end, xiao bian giv