MM_SSH_008 非贸易物料委外加工_V1.0

1、信息-SAP MM标准业务操作手册l手册名称：非贸易物料委外加工l手册编号：MM_SSH_008l发布日期：2009-6-7l版本：V1.0修改历史版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0初稿目 录一、使用说明5二、操作步骤5三、操作实例51、制定委外加工计划52、创建委外加工 BOM53、创建委外加工申请53.1 操作目的53.2 操作说明53.3 操作要求94、修改委外加工申请94.1 操作目的94.2 操作说明94.3 操作要求115、显示委外加工申请115.1 操作目的115.2 操作说明115.3 操作要求126、审批委外加工申请126.1 操作目的126.2 操作说明126

2、.3 操作要求207、创建委外加工订单207.1 操作目的207.2 操作说明207.3 操作要求298、修改委外加工订单298.1 操作目的298.2 操作说明298.3 操作要求319、显示委外加工订单319.1 操作目的319.2 操作说明319.3 操作要求3310、审批委外加工订单3310.1 操作目的3310.2 操作说明3310.3 操作要求3711、打印委外加工订单3711.1 操作目的3711.2 操作说明3711.3 操作要求3912、创建委外加工提单3912.1 操作目的3912.2 操作说明3912.3 操作要求4213、打印委外加工提单4213.1 操作目的4313.

3、2 操作说明4313.3 操作要求4314、提单再次打印审批4414.1 操作目的4414.2 操作说明4414.3 操作要求4515、系统原料发货过账4515.1 操作目的4515.2 操作说明4515.3 操作要求4616、冲销提单4616.1 操作目的4616.2 操作说明4616.3 操作要求4917、供应商加工4918、系统收货过账4918.1 操作目的4918.2 操作说明4918.3 操作要求6219、原料移回6219.1 操作目的6219.2 操作说明6219.3 操作要求6420、差异调整6420.1 操作目的6420.2 操作说明6420.3 操作要求6721、服务确认67

4、21.1 操作目的6721.2 操作说明6721.3 操作要求7322、发票校验73四、报表使用74一、使用说明使用范围：非贸易物料委外加工业务。业务描述：工厂 QK01 向供应商“新金海塑料加工有限公司”提供 10000 个塑料瓶和 10000 张标签， 委托其将塑料瓶贴上金龙鱼标签，总的加工费为 3000 元（含税价），税率为 17%。在加工过程中，有 5 个塑料瓶损坏（属于合同范围内合理损耗），剩余 5 张标签随成品退回。二、操作步骤步骤操作码描述建议岗位1N/A制定委外加工计划2CS01创建委外加工 BOM3ME51N创建委外加工申请4ME52N修改委外加工申请5ME53N显示委外加工

5、申请6ME54N/ME55审批委外加工申请7ME21N创建委外加工订单8ME22N修改委外加工订单9ME23N显示委外加工订单10ME29N/ME28审批委外加工订单11ME9F打印委外加工订单12ME2O创建委外加工提单13VL02N打印委外加工提单14ZMM912提单再次打印审批15VL02N系统原料发货过账16VL09冲销提单17N/A供应商加工18MIGO系统收货过账19MIGO原料移回20ML81N服务确认21MIRO发票校验三、操作实例1、制定委外加工计划由相关计划部门制定委外加工计划，这是创建委外加工请求和订单的依据。2、创建委外加工 BOM如果是长期委外加工的物料，需要创建委外

6、加工 BOM，具体操作详见 PP 操作手册。3、创建委外加工申请3.1 操作目的需求部门在系统中提出委外加工请求，这是创建委外加工订单的依据。3.2 操作说明输入事务代码 ME51N 进入委外加工申请创建界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A凭证类型必输选择委外申请对应的凭证类型抬头文本可选可以对委外加工申请进行简单备注行项目I（项目类别）必输选择 L 分包表示用于委外物料必输输入委外加工成品物料号申请数量必输输入委外加工成品的数量单位必输输入委外加工成品的单位申请者必输输入申请人相关信息交货日期必输输入预计交货日期，系统默认为当天采购组必输输入负责委外加工业务的采购组采购组织必输输入

7、申请者所在部门对应的采购组织工厂必输输入委外加工工厂代码库存地点可选输入委外加工成品收货库存地代码在行项目中的某些字段也存在于项目细节中，可以在项目细节中进行录入或修改，在填写完以上字段后回车，系统会提示“不能确定任何组件”，这时选择项目细节中的标签“物料数据”，如果该成品维护了委外 BOM 可以点击“展开 BOM”查看并维护相应的 BOM 信息，如果该成品没有维护委外BOM，则点击“组件”或“展开 BOM”进入以下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释BOM物料必输输入原材料物料号需求数量必输输入需要消耗的原材料数量条目单位必输输入需要消耗原材料数量对应的单位在输入以上三项后回车，系统会自

8、动带出工厂和日期等详细信息，然后点击返回按钮回到委外申请创建界面：*如果以成品计算加工费，不使用服务行项目，则委外申请的基本信息已输入完毕，可点击检查按钮，系统提示，此时就可以点击保存委外加工申请，系统提示，即新建的委外申请单号码为 5510000069。* 如果以原料计算加工费，则需使用服务行项目，继续在此界面维护服务行项目：字段释义如下：类别字段输入选择解释行项目A（科目分配类别）必选选择 U 未知的I（项目类别）必选选择 D 服务短文本必输对该行做简短说明采购组必输输入负责委外加工业务的采购组采购组织必输输入申请者所在部门对应的采购组织物料组必输输入物料组 800 服务服务号必输选择相应

9、的服务号数量必输输入委外成品数量（与后面的单位对应）在以上字段输入完毕后，点击保存即可。3.3 操作要求注意事项：采购组织为申请者所在部门对应的采购组织。禁止事项：严禁将采购组织选择为采购人员所在部门对应的采购组织。4、修改委外加工申请4.1 操作目的根据实际情况对已创建完成的委外加工申请中的相关信息进行修改。4.2 操作说明输入事务代码 ME52N 进入委外加工申请修改界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入需要修改的委外加工申请号后回车，系统将带出委外申请的相关信息即可对相关信息进行修改，修改完成后点击保存按钮，系统提示，即对委外加工申请 5510000069 所做的修改已经保存。

10、4.3 操作要求注意事项：委外申请在创建完成后，凭证类型不能进行修改。禁止事项：严禁对采购组和采购组织随意进行更改，这将影响审批策略。5、显示委外加工申请5.1 操作目的查询委外加工申请的相关信息。5.2 操作说明输入事务代码 ME53N 进入委外加工申请显示界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入要查询的委外加工申请号后回车，即可带出委外加工申请相关信息。5.3 操作要求注意事项：在委外加工申请查询界面，可以通过点击按钮进入修改界面，但凭证类型不可以修改。禁止事项：通过显示界面进入修改界面后不能随意更改采购组和采购组织，这将影响审批策略。6、审批委外加工申请6.1 操作目的对创建的委

11、外加工申请进行审批。6.2 操作说明单个审批委外加工申请时输入事务代码 ME54N 进入以下界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入要审批的委外加工申请号后回车，进入以下界面：状态处显示为表示该订单未审批，依次点击按钮，待所有状态处系统显示为时才表示该委外申请审批完毕，如下图所示：然后点击保存，系统显示为：即该委外申请审批完毕。如果要反审批该申请，操作方法同审批委外申请，进入界面后点击按钮使状态处显示为， 然后保存即可。以上为不包含服务行项目的委外申请，对于包含服务行项目的委外申请，还需要通过点击行项目中或者其后的，切换到服务行项目审批：集中审批多个委外加工申请时输入事务代码 ME55

12、 进入审批界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释限制条件批准代码必输选择用户对应的批准代码，一般通过此项选择批准组可选选择批准代码所在的批准组批准先决条件可选系统默认勾上表示选择进入审批策略的委外申请全部批准的请求可选系统默认勾上表示选择需要审批的委外申请批准项目方式可选系统默认勾上表示选择项目方式批准的采购申请选择好以上选项后其他字段可根据需要进行限制筛选，然后点击执行按钮或 F8 键进入审批界面：在需要审批的行项目前面打上勾，然后点击保存按钮，该行颜色改变，如下图所示：同时最后一行的“可批准”变为“批准生效”，即委外加工申请已经审批。在此界面不能集中反审批，如果反审批该申请，只能通过事务

13、代码 ME54N 单个反审批。6.3 操作要求注意事项：ME54N 既能审批也能反审批，ME55 只能集中审批不能反审批；审批有先后级次，如本例中需要五金库负责人审批以后配电维修主管才能审批，然后再由生产部经理审批；在审批时可以对委外申请单的数量等进行修改；委外申请不能打印。禁止事项：严禁对不符合计划的委外申请进行审批。7、创建委外加工订单7.1 操作目的引用委外加工申请创建委外加工订单。7.2 操作说明输入事务代码 ME21N 进入委外加工订单创建界面：点击在新出现的界面中点击，然后选择“采购申请”，如图所示：点击“采购申请”后进入下一步：字段释义如下：类别字段输入选择解释需求者名称可选输入

14、申请者名称申请时期可选输入申请创建日期采购申请编号可选输入要引用的申请单号码凭证类型可选输入委外加工申请的凭证类型采购组可选输入委外加工申请的采购组采购组织可选输入委外加工申请的采购组织一般通过以上字段对需要引用的委外申请进行筛选，在输入限制条件后，点击执行按钮或 F8 键， 系统将委外申请单号带入订单创建界面，如下图所示：选中要引用的申请下的行项目，点击表示引用该委外申请，引用后如下图所示：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A凭证类型必输选择委外订单对应的凭证类型供应商必输输入委外加工商代码凭证日期必输创建委外订单的日期，系统默认为创建当日抬头采购组织必输创建委外订单的采购组织采购组必输

15、创建委外订单的采购组公司代码必输输入公司代码行项目I（项目类别）必输选择 L 分包用于委外加工项目，引用 PR 后自动带出物料必输输入委外加工成品物料号，引用 PR 后自动带出PO 数量必输输入委外加工成品数量，引用 PR 后自动带出交货日期必输预计到货日期，引用 PR 后自动带出工厂必输输入工厂代码，引用 PR 后自动带出库存地点可选输入委外成品收货时的库存地，引用 PR 后自动带出输入以上基本信息后回车，进入下一步价格维护：字段释义如下：类别字段输入选择解释行项目净价必输净价=含税单价*100每必输每=（1+税率）*100OPU（价格单位）必输价格计算基准单位项目细节税码必输选择税率代码，

16、该例对应的为 P5 17%基于收货的 IV必输打上勾表示收货后才能进行发票校验以上信息输入完毕后，点击检查按钮，系统提示，即可点击保存委外订单，系统提示：点击，系统提示，即表示委外订单 5530000146 创建成功。以上为不包含服务项目的委外订单，对于包含服务行项目的订单，在选择委外申请后，系统显示为：分别引用采购申请中的两个行项目并输入供应商，操作同上，系统显示如下：回车后录入服务项目的价格:字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输输入成品数量（与后面的单位一致）超额履行限度可选设置委外收货容差（超额完成的百分比），勾上“无限的”表示对收货时无容差限制价格必输输入成品加工不含税单

17、价外部服务编号可选可以输入外部合同中的服务编号注：数量*价格*（1+税率）=总的含税价回车后进入订单创建界面，将成品所在行项目税率维护为 P0 进项税 0%,并将该行勾上免费：将服务行的税率维护为 P5 进项税 17%，同时勾上“基于收货的 IV”和“服务发票校验”：此时选择项目细节中的“服务”标签，显示如下：以上所显示信息即为刚引用采购申请时所维护的服务项目价格等信息。在维护好以上信息后，点击保存即可。7.3 操作要求注意事项：在引用委外申请时，订单数量只能小于或等于申请数量；注意委外加工费价格的录入规则。禁止事项：严禁价格录入中所表示的税率与选择的税码不一致；严禁一张委外订单包含两个或两个

18、以上服务行项目或成品行项目。8、修改委外加工订单8.1 操作目的根据实际情况对已创建完成的委外加工订单中的相关信息进行修改。8.2 操作说明输入事务代码 ME22N 进入委外加工订单修改界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入需要修改的委外加工订单号后回车，系统将带出委外订单的相关信息。针对相关信息修改后点击保存按钮，系统提示：点击，系统提示，即对委外加工订单 5530000146 所做的修改已经保存。8.3 操作要求注意事项：委外订单在创建完成后，凭证类型不能进行修改。禁止事项：严禁对采购组和采购组织随意进行更改，这将影响审批策略。9、显示委外加工订单9.1 操作目的查询委外加工订单

19、的相关信息。9.2 操作说明输入事务代码 ME23N 进入委外加工订单显示界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入要查询的委外加工订单号后回车，即可查看委外加工订单相关信息。9.3 操作要求注意事项：在委外加工订单查询界面，可以通过点击按钮进入修改界面，但凭证类型不可以修改。禁止事项：通过显示界面进入修改界面后不能随意更改采购组和采购组织，这将影响审批策略。10、审批委外加工订单10.1 操作目的对创建的委外加工订单进行审批。10.2 操作说明单个审批委外加工订单时输入事务代码 ME29N 进入以下界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入要审批的委外加工订单号后回车，进入以下界

20、面：状态处显示为表示该订单未审批，点击按钮，系统显示为：状态处显示为表示该订单已审批，然后点击保存按钮即可。如果要反审批该订单，操作方法同审批订单，进入界面后点击按钮使状态处显示为，然后保存即可。集中审批多个委外加工订单时输入事务代码 ME28 进入审批界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释限制条件批准代码必输选择用户对应的批准代码批准组可选选择批准代码所在的批准组设置批准可选勾上表示选择需要审批的订单（在审批时必勾）取消批准可选勾上表示选择需要取消审批的订单（在取消审批时必勾）批准先决条件必输勾上表示选择进入审批策略的订单含项目的清单可选勾上表示显示订单的详细信息选择好以上选项后其他字段可

21、根据需要进行限制筛选，然后点击执行按钮或 F8 键进入审批界面：将光标置于需要审批的订单行，然后点击，系统显示为：已经审批的订单行颜色会发生变化，同时“批准可能”变为“核准组”。对需要审批的订单操作完毕后点击保存即可。如果是取消审批，操作同审批订单，在初始界面选择限制条件进入审批界面后，将光标置于要取消审批的行，然后点击，保存即可。对于包含服务行项目的采购订单审批与上述操作一致。10.3 操作要求注意事项：单独审批和取消操作相似，集中审批和取消操作也相似，但是在初始界面的选择不一致； 委外申请反审批只能单个反审批，委外订单既能单个反审批也能集中反审批。禁止事项：严禁对不符合计划的委外订单进行审

22、批。11、打印委外加工订单11.1 操作目的打印委外加工订单。11.2 操作说明输入事务代码 ME23N 进入委外加工订单显示界面：点击按钮进入以下界面：在弹出的对话框中输入要查询的委外加工订单号后回车，即可查看委外加工订单相关信息，点击打印预览按钮进入打印预览界面，然后点击打印按钮即可打印。11.3 操作要求注意事项：订单审批之后才能打印。禁止事项：无。12、创建委外加工提单12.1 操作目的创建委外加工原料发货提单。12.2 操作说明输入事务代码 ME2O 进入委外加工提单创建界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释限制条件供应商可选委外订单中的供应商代码提供的组件可选委外订单中原料的物料

23、号集合不输工厂可选输入工厂代码除以上字段为可选外，其他字段为系统默认选项，不需要更改，在限定好查询条件后点击执行按钮或 F8 键进入提单创建界面：在每一行中点击可以查询各行的详细信息，在需要创建提单的行前面打上勾，然后点击按钮，出现以下对话框：字段释义如下：类别字段输入选择解释装运数据库存地点必输原料所在的库存地点批次不输非贸易物料不进行批次管理则不填数量必输所发原料的数量输入以上字段后回车，系统提示：对其他需要发货的行进行相同的操作后行项目变为：在以上界面中输入提单号，然后点击进入提单抬头细目维护界面：即生成的提单号为 5566000361 和 5566000362，提单数量为均为 1000

24、0PC。然后输入事务代码 VL02N 对提单相关信息进行维护或修改：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A收/发货单必输输入提单对应的委外订单号，以便于提单与订单的关联，方便报表查询和流程追溯MnsTransTy可选选择运输工具TrnsIDCode可输输入车号维护好相关信息后点击保存即可。12.3 操作要求注意事项：l如果发给供应商的原料不够，需要追加发货，操作步骤和以上操作一致，不再赘述；l提单创建完成后，还需要通过 VL02N 关联其委外订单号；l委外业务所对应的供应商必须关联对应的客户号，且所关联客户的分销渠道为 70，生产线为90，否则不能开具提单。禁止事项：严禁未创建提单直接发货记

25、账。13、打印委外加工提单13.1 操作目的打印提单，作为司机装货出厂的凭证。13.2 操作说明输入事务代码 VL02N 进入提单打印界面：在空白处输入提单号，然后选择外向交货发行发货输出（E），进入下一步：然后点击打印按钮打印即可。也可以选择或进行预览。13.3 操作要求注意事项：提单只能打印一次，如果需要重新打印则进入下一步。禁止事项：严禁随意打印提单。14、提单再次打印审批14.1 操作目的批准提单已预览或打印后可以再次预览或打印。14.2 操作说明输入事务代码 ZMM912 进入审批界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释筛选字段公司代码可选通过公司代码筛选需要审批的提单筛选字段单据号

26、码可选通过提单号码筛选需要审批的提单日期从可选通过时间段筛选需要审批的提单日期到在以上筛选条件中输入限制条件后点击可以显示出已打印过的提单号，选中需要打印的单据行（颜色变为黄色），然后点击，系统提示：点击，该单据行消失，即该提单已能打印或预览。14.3 操作要求注意事项：只有提单已被打印或预览之后在该界面才能查询到相应提单号。禁止事项：严禁随意审批提单。15、系统原料发货过账15.1 操作目的对委外加工原料发货提单发货。15.2 操作说明输入事务代码 VL02N 进入提单发货界面：输入提单后回车进入提单详细信息界面：在拣配栏中输入拣配数量，然后点击，系统提示即表示提单已经发货过账。15.3 操

27、作要求注意事项：l拣配数量才是实际发货的数量；点击只是保存了该张提单的信息，并没有对提单发货，要点击才能对提单发货。l当供应商收到的原料数量与我方实际发货数量不符且以对方数量为准时，先将差异部分通过移动类型 542 转入移库损耗库 X002（详细操作请见“19 原料移回”），若损耗由我方承担，则通过移动类型 904 减少库存数量，转入相应科目，再按核算规则转入适当科目；若由保险公司索赔， 则通过移动类型 934 减少库存数量，转入相应科目，再按核算规则转入适当科目（904/934 的详细操作请见“20 差异调整”）；如果由运输公司承担，则走正常的销售流程（详见 SD 操作手 册）。禁止事项：不

28、能在对提单发货时点击按钮，无法达到目的。16、冲销提单16.1 操作目的提单发货错误后冲销发货。16.2 操作说明输入事务代码 VL09 进入冲销界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释限制条件装运地点可选输入装运地点代码向内/向外交货可选输入需要冲销的提单号一般通过以上两项来选择需要冲销的提单号，输入完毕后点击执行按钮或 F8 键进入冲销界面：选中需要冲销的提单行，然后点击按钮，系统提示：点击或者回车，系统显示：即提单 5566000360 的发货已经冲销，要再次发货操作与前面一致，不再赘述。16.3 操作要求注意事项：如果委外加工商处的库存不足，不能冲销委外提单发货。禁止事项：不能在委外收

29、货之后冲销委外提单。17、供应商加工在供应商加工过程中，各部门应及时跟踪原料消耗和成品生产情况。18、系统收货过账18.1 操作目的委外加工成品收货以及原料消耗确认。18.2 操作说明*如果在收货时已知原料消耗量，或不知道原料消耗量但按照 BOM 比例预估数量确认原料的消耗， 待真正确认原料消耗数量后再调整原料消耗量，其操作如下：输入事务代码 MIGO 进入收货界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A收货类型必输选择 A01 收货收货依据必输选择 R10 采购订单表示针对采购订单收货，并在后面空白处输入委外订单号码移动类型必输输入 101 表示针对订单收货抬头凭证日期必输创建凭证的日期，

30、系统默认为当日记账日期必输输入实际过账日期交货单可选记录外部物料提货和发货单据提货单抬头文本可选输入凭证的备注信息汇总单可选打上勾后才能打印物料凭证在采购订单处输入委外订单号码后回车，进入下一步：系统自动带出委外加工订单中的相关信息，在行项目中可以点击展开 BOM，然后在项目细节中录入成品收货及原料消耗相关信息，如下所示：字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输输入实际收货或消耗的数量和单位（本例中收到成品 9995PC，消耗塑料瓶 10000PC 和标签 9995PC）移动类型自动系统自动带出移动类型，产成品行对应的移动类型为 101，原料行对应的移动类型为 543库存类型必输选择

31、产成品进入的库存类型库存地点必输输入成品收货的库存地点，原料的库存地点为供应商特殊库存，系统自动带出收货人可选输入收货人信息卸货点可选输入成品收货点信息文本可选对每行进行备注在输入以上字段后，转到项目细节下方，通过转到每一行并将其勾上项目确定。在以上信息都输入完毕后，可以点击检查按钮进行检查，在出现的界面中若无红色提示表示凭 证已输入完整，则点击 或，系统提示即表示成品已经入库， 并且消耗了确认的或预估的供应商处的原料库存。如果是预估的原料消耗，或者之前确认的原料消耗的数量有误，则进行以下操作：输入事务代码 MIGO 进入以下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A收货类型必输选择 A1

32、1 后续调整收货依据必输选择 R10 采购订单，并在后面空白处输入委外订单号码抬头凭证日期必输创建凭证的日期，系统默认为当日记账日期必输输入实际过账日期交货单可选记录外部物料提货和发货单据抬头文本可选输入凭证的备注信息在采购订单处输入委外订单号码后回车，进入下一步：点击展开订单中的相关行项目，并选择需要调整的原料所在行：字段释义如下：类别字段输入选择解释数量以输入单位计的数量必输输入需要调整的原料数量，与后面的单位对应不足消费/短缺收据可选不勾表示追加消耗以上数量的原料，勾上表示减少以上数量原料的消耗何处移动类型不输系统自动带出，追加消耗时移动类型为 543，减少消耗时移动类型为 544以上操

33、作为对委外订单减少了 2PC 金龙鱼标签的消耗；输入以上信息后，在屏幕下方将各行勾上项目确定，然后点击 或，系统提示，即原料消耗已调整。* 如果在成品收货时不做原料消耗操作，而在确认原料消耗数量后再做记账，其操作如下：成品收货时，输入事务代码 MIGO 进入以下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A收货类型必输选择 A01 收货收货依据必输选择 R10 采购订单表示针对采购订单收货，并在后面空白处输入委外订单号码移动类型必输输入 101 表示针对订单收货抬头凭证日期必输创建凭证的日期，系统默认为当日记账日期必输输入实际过账日期交货单可选记录外部物料提货和发货单据提货单抬头文本可选输入凭

34、证的备注信息汇总单可选打上勾后才能打印物料凭证在采购订单处输入委外订单号码后回车，进入下一步：系统自动带出委外加工订单中的相关信息，在行项目中可以点击展开 BOM，然后在项目细节中录入成品收货相关信息，如下所示：字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输输入成品实际收货数量（本例中收到成品 9995PC），原料处数量输入为 0移动类型自动系统自动带出移动类型，产成品行对应的移动类型为 101，原料行对应的移动类型为 543库存类型必输选择产成品进入的库存类型库存地点必输输入成品收货的库存地点，原料的库存地点为供应商特殊库存，系统自动带出收货人可选输入收货人信息卸货点可选输入成品收货点信

35、息文本可选对每行进行备注在输入以上字段后，转到项目细节下方，通过转到每一行并将其勾上项目确定。在以上信息都输入完毕后，可以点击检查按钮进行检查，在出现的界面中若无红色提示表示凭证已输入完整，则点击 或，系统提示即表示成品已经入库。待确定了原料的消耗数量后，在系统中的记账操作如下：输入事务代码 MIGO 进入以下界面：段释义如下：类别字段输入选择解释N/A收货类型必输选择 A11 后续调整收货依据必输选择 R10 采购订单，并在后面空白处输入委外订单号码抬头凭证日期必输创建凭证的日期，系统默认为当日记账日期必输输入实际过账日期交货单可选记录外部物料提货和发货单据抬头文本可选输入凭证的备注信息在采

36、购订单处输入委外订单号码后回车，进入下一步：点击展开订单中的相关行项目，选中原料所在行并维护原料消耗相关信息：字段释义如下：类别字段输入选择解释数量以输入单位计的数量必输输入实际确认的原料消耗量不足消费/短缺收据不选勾上表示减少原料消耗量，此处为确认原料消耗何处移动类型不输系统自动带出，原料消耗移动类型为 543以上为对该订单确认消耗 10000PC 塑料瓶和 9995PC 金龙鱼标签，输入以上信息后，在屏幕下方将各行勾上项目确定，然后点击 或，系统提示，即原料已消耗。18.3 操作要求注意事项：收货时录入的数量为实际收货或消耗的数量；如果实际收到的数量与订单有差异，属于我方承担的在发票校验时

37、匹配，需要索赔的，先收到移库损耗库 X002（操作同正常的收货），再走正常的销售流程或索赔流程；注意字段“不足消费/短缺收据”的使用条件。禁止事项：在确认原料消耗或追加原料消耗时，不能勾“不足消费/短缺收据”；禁止选择移动原因。19、原料移回19.1 操作目的将供应商处未消耗完的原料移回工厂。19.2 操作说明输入事务代码 MIGO 进入转移过帐界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释N/A过帐类型必输选择 A08 转移过帐过帐依据必输选择 R10 其他移动类型必输从供应商处移回物料的移动类型为 542抬头凭证日期必输录入凭证的日期，系统默认为当日记账日期必输实际过帐的日期，系统默认为当日物料单可选记录外部物料单据凭证抬头文本可选输入凭证备注信息汇总单可选打上勾后才能打印物料凭证项目细节物料必输输入需要转移的物料工厂必输输入物料移回到的工厂代码库存地点必输输入物料移回的库存地代码供应商分包库存必输输入供应商代码输入项单位必输输入移回物料的数量和单位如上图所示为将供应商处剩余的 5PC 金龙鱼标签从供应商处移回，输入完毕后勾上项目确定，然后点击，系统无红色提示后即可点击或保存，系统提示即表示供应商处的 5PC 金龙鱼标签已入工厂库存。19.3 操作要求注意事项：只有在供应商处特殊库存 O 存在时才能执行此操作。禁止事项：无。20、差异调整20.1 操作目的在以