XX煤矿设备制造公司程序文件汇编

1、XX煤矿设 备制造公 司程序文 件汇编文件编号Q/ZK 201216受控状态文件版本第A版实施日期2004年8月1日程序文件汇编(依据 GB/T19001 -2000 idt IS09001 : 2000)发放编号：北京中矿天安科技进展有限公司地址：北京市丰台区星火路 11号写字公园B座608室程序文件汇编是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准和公司的质量治理手册编制的，是公司质量治理手册的支持性文件； 是公司质量治理体系文件的重要组成部分；是确保组织提供的产品满足顾 客规定或潜在质量要求的指导性文件。本程序文件汇编对GB/T 19001-2000（idt

2、 ISO 9001： 2000）质量治理体系标准所涉及的质量活动作了具 体规定。为了保证公司质量方针和质量目标的实现，以及确保各项质量活动均处于受控状态，特编制此程序文件汇编。要求全体职员认真学习，并严 格遵照执行。程序文件汇编自公布之日起正式生效。程序文件汇编在实施过程中，若各部门有修改意见，贝用意见交 办公室汇总，由治理者代表组织原文件编写小组人员进行讨论、修改、完 善，以持续提升程序文件的可操作性，确保公司的质量治理体系的正常运 行。治理者代表：张西海2010年6月3日北京中矿天安科技进展有限公司文件编号文件汇签单第A版第0次修改第1页共1页文件编号文件名称编制人审核人批准人日期Q/ZK

3、 201文件控制程序Q/ZK 202记录控制程序Q/ZK 203管理评审控制程序Q/ZK204人力资源控制程序Q/ZK 205与顾客有关的过程操纵程序Q/ZK 206设计控制程序Q/ZK 207采购控制程序Q/ZK 208生产过程控制程序Q/ZK 209监视和测量装置操纵程序Q/ZK 210服务控制程序Q/ZK 211内部质量治理体系审核操纵程序Q/ZK 212产品的监视和测量操纵程序Q/ZK 213不合格品控制程序Q/ZK 214统计技术控制程序Q/ZK 215纠正措施控制程序Q/ZK 216预防和改进措施操纵程序北京中矿天安科技进展有限公司文件编号北京中矿天安科技进展有限公司文件编号程序文

4、件目录第A版第0次修改第1页共1页序号文件编号文 件名称对应 ISO9001标准条款号版本号1Q/ZK 201文件控制程序4.2.3第A版2Q/ZK 202记录控制程序4.2.4第A版3Q/ZK 203管理评审控制程序5.6、第A版4Q/ZK204人力资源控制程序6.2第A版5Q/ZK 205与顾客有关的过程操纵程序7.2.1、7.2.2、7.5.1第A版6Q/ZK 206设计控制程序7.3第A版7Q/ZK 207采购控制程序7.4.1、7.4.2第A版8Q/ZK 208生产过程控制程序6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、8.2.3第A版9Q/ZK 209监视和测量装置操纵程序7.6第A版

5、10Q/ZK 210服务控制程序7.2.3、8.2.1第A版11Q/ZK 211内部质量治理体系审核操纵程序8.2.2第A版12Q/ZK 212产品的监视和测量操纵程序8.2.4、7.4.3第A版13Q/ZK 213不合格品控制程序8.3第A版14Q/ZK 214统计技术控制程序8.4第A版15Q/ZK 215纠正措施操纵程序8.5.2第A版16Q/ZK 216预防和改进措施操纵程序8.5.3第A版北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 201文件操纵程序第A版第0次修改第1页共3页目的对文件的编制、审核、批准、公布、存档和更换等进行操纵，确保各 有关场合使用有效的适用的质量治理体系文件

6、和技术文件，防止使用作废 或无效文件。范畴适用于公司质量治理体系有关的所有文件（包括质量治理手册、程序 文件、产品标准、图纸和工艺文件）。记录的操纵按记录操纵程序执行。职责办公室负责质量治理手册的编制，并组织程序文件、治理文件的编制, 负责质量治理体系文件、治理文件的发放、更换、归档的操纵，并组织对 现有质量治理体系文件的定期评审。开发部负责产品标准、技术文件、工艺文件、检验文件、操作规范等 第三层文件的编制、发放、更换、归档的操纵，及外来文件（有关法律法 规及标准等）发放、归档。各部门负责各自有关的专用文件的编制、更换，部门经理负责有关文 件的审批。治理者代表负责质量治理手册的审核、程序文件

7、的批准、文件发放范 畴的审批；总经理负责质量治理手册的批准。工作程序文件的分类质量治理体系文件：质量治理手册、程序文件汇编治理文件：岗位任职条件等技术类文件：产品标准、图纸、工艺文件、操作规程、检验规程及作业指导书等外来文件：国家标准、法律、法规记录：质量治理体系运行中的所有记录文件的编号如下：质量治理手册的编号为：Q/ZK 101程序文件编号为：Q/ZK 201216质量治理体系程序文件编号为：Q/ZK 2 口（口为顺序号）治理文件编号为：Q/ZK 3口（文件类不号：1:操作规程 2：检验规程 3:采购文件 4:治理制度 为顺序号）技术文件编号按技术文件和工艺文件的操纵方法中的规定执行记录编

8、号为：Q/ZK - （口为程序编号，顺序号）4.3 文件的编制和审批质量治理手册由办公室编写，治理者代表审核，总经理批准。北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 201文件操纵程序第A版第0次修改第2页共3页程序文件由办公室组织各部门编写，部门经理审核，各部门会签，治 理者代表批准。技术类文件由开发部负责编写，主管工程师审核，开发部经理批准。每年年底由办公室组织对质量治理体系文件进行定期评审，并检查各 类文件的有效性，必要时予以修改。文件的发放文件发放分受控文件和非受控文件。受控文件在圭寸面上加盖“受控” 印章并注发放编号，非受控文件不注发放编号。由文件编制部门在“文件发放记录表”上填写

9、文件的发放对象及数量，质量治理体系文件的发放范畴由治理者代表审批，技术文件由开发部经理审批后发放；文件使用者在“文件发放记录表”上签名，领取注有发放编 号和加盖“受控”章的文件，每份文件都有不同的发放编号，便于追溯。当文件破旧严峻，阻碍使用时，到办公室或开发部办理更换手续，交 回破旧文件，补发新文件，新文件的发放编号仍使用原文件发放编号，文 件治理员将破旧文件销毁。当文件丢失后，向文件发放部门办理重新领用手续；文件治理员在补 发文件时给予新的发放编号，并注明丢失的文件作废。必要时，将作废文 件的发放编号通知各部门，防止误用，丢失文件责任人员须作检讨。离开公司人员，须如数移交有关文件，如缺少，作

10、必要的经济处罚； 公司内岗位调动，交还原岗位文件，并发放新岗位所需文件。文件的更换与换版文件需要更换时，由文件更换提出人填写“文件更换单” ，讲明更换缘 故，对重要的更换还附有充分的证据。文件更换的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由 接替其岗位的人员审批。文件更换批准后，交由该办公室或开发部文件治理员实施更换，质量 治理体系文件的更换，在用于存档的原件上采纳换页的方式，并在更换后 的文件上注明修改状态。文件治理人员按“文件发放记录表”的名单发放修改后的文件，文件 使用人签名接收更换页，同时交回作废的文件。办公室将存档原页加盖“作废保留”印章备查，其余销毁。文件经 5 次更换或需

11、进行大幅度修改时，进行换版，旧版文件作废， 换发新版本。文件归档与保管北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 201文件操纵程序第A版第0次修改第3页共3页除专用文件外，文件经批准后，由编制部门向办公室移交归档，办公 室立即该文件列入“文件清单”，文件有序加以分类、储存，以便识不、存 取和查阅。各部门负责储存有关的带有“受控”标识的文件。公司文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件不作为执行的依 据。任何人不得在受控文件上乱涂乱画改，不准私自外借，确保文件的清 晰、整洁和完好。文件的销毁作废文件，由文件治理员填写“文件销毁申请及记录表”，经总 经理批准后统一销毁。文件借阅临时借阅文件，

12、填写“文件借阅申请表”，由治理者代表批准后 向办公室借阅。外来文件的操纵开发部要与标准情报研究所等单位保持联系，还能够通过互联网、政 府机构、行业协会、咨询机构等渠道猎取与质量有关的国家及地点法律、 法规、国家标准及其他产品的要求以保持对法律、法规、标准和其他产品 的要求变化的及时跟踪。开发部选择、确认外来标准的适用性，按类不列入“文件清单”，按受 控文件进行治理。关于存在电脑内的文件其操纵方法也与文件操纵一样。记录有关文件操纵的记录，由办公室和开发部按记录操纵程序中 的规定妥善保管。文件Q/ZK 202记录操纵程序记录Q/ZK201-01文件清单Q/ZK201-02文件发放记录表Q/ZK20

13、1-03文件归档记录表Q/ZK201-04文件更换单Q/ZK201-05文件销毁申请及记录表Q/ZK201-06文件借阅申请表北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 202记录控制程序第A版第0次修改第1页共2页目的对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置加以操 纵，为产品质量状态和质量治理体系的有效运行提供客观证据，为采取纠 正和预防措施及实现追溯提供依据。适用范畴适用于产品质量和质量治理体系运行的任何媒体的记录，包括来自供方的记录职责办公室负责编制记录清单并加以操纵，各部门按程序要求治理本 部门记录。工作程序记录的范畴质量治理体系记录有以下形式： 内部质量审核记录、治理

14、评审记录、文件操纵记录、培训记录、 检验、测量和试验设备的校准记录、设备治理记录、信息交流记录、纠正、预防 和改进措施相记录等。与质量活动有关的记录有以下形式： 产品的检验和试验记录、不合格品处置记录、产品标识及追溯 记录、紧急放行标识与记录、统计技术应用记录、质量打算有关记录、顾客服务及 投诉记录等。记录表格的设计及治理 与所产生的记录有关的文件编制者，设计相应的记录表格，并在文件 中作必要的填写讲明。现行有效的记录空白表式由办公室汇总、存档，需要时各使用部门到 办公室领取，由办公室交有关部门复印或印刷。当质量治理体系文件更换涉及记录表格时，记录格式作相应的更换， 更换方式按文件操纵程序中的

15、要求执行。记录的审批和分类编号 公司使用统一的记录格式，由办公室统一编号标识和审批， 记录编号为： Q/ZK 9 口 -口，9:记录代号，口为相 应的程序文件编号，记录顺序号。记录清单质量治理体系运行的记录由办公室编制“记录清单”，明确储存期限及 责任部门。记录的填写要求记录使用墨水或圆珠笔按记录表式填写，作到及时、真实、准确、清晰，结论意见简明扼要北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 202记录控制程序第A版第0次修改第2页共2页记录必须按规定程序履行签名或盖章手续，签名必须由本人签全名,不得由他人代签，盖章清晰端正。4.5.3检验人员对提交产品的记录实施有效监控，当发觉不符合规定

16、要求时，及时纠正，必要时重新填写，并重新履行审签手续。记录的更正记录因填写错误需要更正时，由填写人作划改，并在划改处签名（盖章）和写明日期，须检验人员监控的记录，更正后需检验人员签字（盖 章）。记录的整理及归档各部门指定专人负责对记录进行临时保管，每半年一次交办公室 统一保管，记录整理、归档、编目，使记录便于存取和检索。记录的贮存记录的贮存环境要保证防火、防潮、防蛀、防霉以及防止损坏或 遗失。记录的销毁记录储存期限见“记录清单”，储存期满的记录由办公室列出清单，经治理者代表批准后予以延期或销毁。记录的借阅记录的借阅只提供复印件，凡属保密的内部治理用记录不借阅。当顾客或其代表要求查阅有关记录时（

17、不包括按合同要求提供的记 录），经治理者代表批准，由有关部门或办公室提供。外来记录的操纵外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、质保单、计量 检定报告、有关部门的产品质量检验报告等），由有关部门储存，一样储存 期限为3年，具体详见“记录清单”。文件Q/ZK 201文件操纵程序记录Q/ZK 202-01 记录清单Q/ZK 201-05文件销毁申请及记录表北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 203治理评审操纵程序第A版第0次修改第1页共3页目的为确保质量方针和质量治理体系连续的适宜性和有效性，满足ISO 9001： 2000质量治理体系标准的要求和受益者的期望，提升产品的档次和市 场

18、竞争力。适用范畴公司的质量方针与目标的评审。公司的质量治理体系及文件的评审。质量治理体系与公司生产经营规划、资源等的适宜性的评审。职责总经理负责主持治理评审活动。治理者代表负责总结质量治理体系的运行情形、治理评审打算的编制、 组织、和谐工作、提出改进建议，编写相应的评审报告，并负责纠正、预 防和改进措施的跟踪和验证工作。办公室负责治理评审的组织和记录工作，收集并提供治理评审所需的 资料。各职能部门负责提供治理评审所需资料，并负责对评审中提出的纠正 预防和改进措施的实施工作。工作程序治理评审打算治理评审时机治理评审一样每年一次（时刻间隔不超过 12 个月），在内部质量治理 体系审核后，每年年底对

19、该年度的质量治理体系运行情形进行评审。在下列情形下由总经理提出，适时进行治理评审： 当发生质量治理体系运行不畅，发生质量事故或顾客重大投诉时； 当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；在外部认证审核前， 当总经理认为有必要时。治理评审打算的编制 治理者代表按照质量治理体系运行情形，编制治理评审打算和确定评 审内容，打算经总经理批准后实施。治理评审的打算包括以下内容：治理评审目的；治理评审组织；治理评审内容；治理评审参加人员；北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 203治理评审操纵程序第A版第0次修改第2页共3页治理评审的预备工作；

20、 治理评审时刻安排。治理评审的预备按照打算或总经理的提议，治理者代表提早一个星期左右编制治理评 审打算，评审打算由办公室分发到参加评审人员进行确认。评审人员包括 公司总经理、治理者代表、各职能部门负责人、内部质量治理体系审核员。各职能部门按打算预备有关资料，作为治理评审的依据，由办公室负 责收集并整理。评审内容可包括以下几个方面（但不限于此）：治理评审的输入包括以下内容：质量治理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；顾客的反馈：包括顾客中意度的调查结果、与顾客沟通的结果、顾客 提供的重要信息及顾客的投诉；重大质量事故的处理，过程的业绩和产品质量趋势；质量方针、目标，以及纠正预防和

21、改进措施的实施情形；往常治理评审所确定的跟踪措施的执行情形；可能阻碍质量治理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源 发生重大改变与调整，有关的法律法规、标准及其他要求发生的变更）；来自公司内、外各层次的质量治理体系改进建议。治理评审的输出要反映出对以上输入进行的比较和评判的结果：质量治理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； 为治理质量治理体系各项活动配备的资源是否适宜； 对质量治理体系的连续适宜性、充分性和有效性的评判；是否需要进行有关过程、产品审核或改进；对上述评判结果所采取的跟踪措施；治理评审会议治理评审会议由总经理主持，全体评审人员参加

22、，办公室负责与会人 员的签到和会议记录工作。治理者代表负责报告整个公司的质量治理体系运行情形，每位与会人 员按照治理评审内容展开讨论和评判，集思广意，提出咨询题和改进建议.由总经理对所涉及的治理评审内容作出评审结论（包括进一步调查、 验证等）。总经理对治理评审后改进活动提出明确要求（包括质量治理体系、资 源、方针、目标是否需要调整、是否需要进行产品、过程审核等与评审内 容有关的要求）。治理评审报告北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 203治理评审操纵程序第A版第0次修改第3页共3页治理者代表对治理评审的内容进行总结，编写“治理评审报告”，经总经理审批后发至相应部门。治理评审报告的内容

23、包括：治理评审目的、日期；治理评审参加人员；治理评审内容及结论；治理评审采取的纠正、预防和改进措施。纠正、预防和改进措施的实施和验证按照治理评审中提出的对产品质量和质量治理体系改进的意见，将不 合格事实填入“不符合项报告”中，定出责任部门，由责任部门编制并实 施纠正或预防措施，需采取改进措施时，由治理者代表提交相应的改进打 算，经总经理审批后发给有关部门予以执行。治理者代表对上述措施的实施情形进行跟踪和验证。治理评审记录 办公室负责将治理评审过程中形成的所有记录整理归档，按记录操纵程序进行保管文件Q/ZK202记录操纵程序Q/ZK215纠正措施操纵程序Q/ZK216预防和改进措施操纵程序记录Q

24、/ZK203-01治理评审打算Q/ZK203-02治理评审报告Q/ZK203-03治理评审会议记录Q/ZK211-03不符合项报告Q/ZK215-01纠正和预防措施表北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 204人力资源操纵程序第A版第0次修改第1页共2页目的按打算要求开展培训，以提升人员素养，并对从事专门工作的人员进 行资格考核，以确保质量治理体系有效运行和产品质量符合规定要求。适用范畴适用于公司所有对质量有阻碍的工作人员的培训和专门工作人员 的资格考核。职责办公室负责编制各部门的岗位任职条件，负责培训打算的编制、组 织实施，负责上岗基础教育、职员能力考评，及对职员培训成效的评估。工作

25、程序人力资源的配备各部门负责人明确本部门内各岗位所需人员的学历、技能、培训及工 作经历的具体要求。各部门负责人必须满足以下条件之一：具备与工作内容有关的技术职 称、或一定的学历、或受过有关的职业培训、或具备三年以上有关工作经 历。年度培训打算办公室按照各部门的培训需求、公司的进展需要及上一年的培训成效 评估结论，制定“年度培训打算”，征求各部门会签后，报总经理批准实施。“年度培训打算”的内容包括：培训对象、培训内容、培训时刻、培 训地点、培训方式等。“年度培训打算”由办公室组织予以实施。打算外培训发生下列情形之一时，如无法预先打算，由有关职能部门负责 人填写“培训申请表”交办公室，批准后实施。

26、新技术或新质量治理手段采纳要求及其它要求；通过内部质量治理体系审核、治理评审、纠正措施等发觉需要培训的 人员。差不多培训需求新职员培训总体培训：公司概况、司纪司规、质量方针目标、安全、质量意识及 IS09000:2000质量治理体系标准培训；岗位培训：有关岗位工作职责、有关作业文件、注意事项、有关设备 性能、操作规程、现场实际作业及显现紧急情形时应变的措施等培训。检验人员培训产品标准、检验规程、检验、测量和试验设备的操作规程等的培训；ISO 9000:2000质量治理体系标准培训、有关程序文件培训；统计技术培训。治理人员培训有关岗位工作职责培训；北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 2

27、04人力资源操纵程序第A版第0次修改第2页共2页有关法律、法规培训；ISO 9000:2000质量治理体系标准培训、有关程序文件培训； 内审员培训IS09000:2000质量治理体系标准培训、有关质量治理体系文件培训、 审核知识培训。专门工作人员培训相应工种的操作规范培训。培训方式公司具备培训能力的，以公司自办培训班为主。公司无培训能力的，托付有关单位来公司培训或组织有关人员参加公 司外的培训。培训教材和要求 公司自办培训班的，由授课人员编写讲义和考试试卷。考核和资格认可 新进公司职员和转岗职员，对其进行该岗位有关内容培训，经考核合 格后方可上岗。专门工作人员（包括驾驶员、计量员、电工、焊接工

28、、内部质量治理 体系审核员）须经专门机构考试合格，获得证书方可上岗。培训档案由办公室负责治理，内容包括： 培训申请表和年度培训打算； 每次培训档案：参加人员、时刻、地点、教材或讲义，考核成绩和试 卷等。专门工作人员资格认可证书记录表。培训成效评估 每年年底办公室负责组织各部门负责人、培训教师参加年度培训工作 会议，评判培训的成效，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好地制 定下年度的培训打算。办公室组织有关部门可随时对公司各部门职员进行现场考核，发觉不 能胜任本职工作的人员，需及时安排补充培训，或转岗，使其具备的能力 与从事的工作相适应。记录 有关培训操纵的记录由办公室按记录操纵程序中的规定妥

29、善 保管。文件Q/ZK 202 记录操纵程序Q/ZK 3401 岗位任职条件记录Q/ZK 204-01 培训申请表Q/ZK 204-02培训记录表Q/ZK 204-03专门工作人员资格认可证书记录表Q/ZK 204-04年度培训打算Q/ZK 204-05培训有效性评估表北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 205与顾客有关的过程操纵程序第A版第0次修改第1页共3页目的明确顾客要求并形成文件，通过评审和沟通，衡量公司的质量治理能 力，解决不一致的咨询题，与顾客达成共识，以确保产品满足顾客要求， 并争取超越顾客的要求。适用范畴适用于顾客要求的识不、产品要求的评审及与顾客的沟通。职责由销售部

30、负责产品要求的确定，组织各有关部门对专门合同进行评审， 对销售合同（包括口头订单）的合法性、完整性、明确性进行评审，并负 责与顾客的联络。开发部负责新产品的设计能力、检测能力的评审。生产部负责生产能力、交货期限和原材料采购能力的评审。 总经理负责“专门合同评审表”的审批，及专门销售合同的批准。工作程序销售打算销售部按照销售走势、定单、及上一年销售当量编制月度销售打 算，经总经理批准后交生产部作为生产打算的依据之一合同的分类常规合同：交货期能满足公司的正常生产周期。针对公司的定型产品所定的合同。专门合同：除常规合同以外的合同。顾客要求的识不销售部按照顾客规定的订货要求，如合同草案或口头订单等中的

31、顾客 的名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及专门合同的技术要求 进行识不。销售部负责识不顾客的隐含要求（专门是关于专门合同），包括履行与 产品有关的义务，有关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求， 及顾客对产品可靠性、运输、服务等方面的要求。关于专门合同，在合同或口头订单中写明产品的质量要求及检验要求， 并在签订前得到顾客的确认。在确定顾客要求的基础上，销售部负责组织编制“常规产品清单”或公司产品样本中产品的“产品讲明书”，明确各类产品的质量要求，第一次 与新顾客签订合同时将相应的“产品讲明书”作为合同的附件，或经顾客 的书面确认。合同的接收当顾客有签订合同的意向时，业务员确保

32、明白得顾客的要求，并 预备合同评审事宜。评审时机每一个销售合同（包括口头订单等）必须在正式签定或同意之前 进行评审。电话或直接以口头形式的订单，填入“定单确认表”，并得到顾客的确认。 评审内容顾客购买产品的名称、型号及技术要求和服务要求及验收标准、方式。北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 205与顾客有关的过程操纵程序第A版第0次修改第2页共3页订货的数量、交货日期、交货地点、交付方式等。其它合同内容。合同的评审合同评审要求确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方和谐一 致，公司确有满足合同或订单要求的能力，如果评审时有不确定条款或不 一致意见，则需业务员与顾客进行联络，或内部进行

33、协商，由总经理进行 和谐。现货合同的评审：关于仓库已有的现货，销售部业务员对库存产品进行型号规格、有效 期、质量等情形进行确认，对其数量进行评审。常规合同的评审由销售部业务员填写合同（或定单确认表）中各项供货信息及经双方 确认后的顾客的各项要求，由销售部经理对合同执行的可行性、合法性、 完整性、明确性进行分析、评审后，与顾客签订合同草案或订单。专门合同的评审顾客对产品质量有专门要求的合同由销售部召集开发部、生产 部、销售部进行会议评审，要紧由开发部对设计能力（包括是否能达到顾 客潜在要求）和检测能力进行确认，生产部对加工可行性、生产能力和采 购可行性及能力进行评审，销售部将合同的差不多内容填入

34、“专门合同评 审表”，与会参加评审人员填入各自评审意见、签字，最后由总经理审批。当评审时各部门意见不一致时，由总经理作最终决定，必要时，总经 理可责成有关部门制造条件，以保证合同的履行。在合同评审过程中，评审人对合同中有关内容和要求提出疑咨询或修 改建议时由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。合同评审可采纳会议或合同传阅的方式进行，当合同评审时有关人员 不在场，可进行电话联系评审，由销售部人员代写评审意见。合同的签订的执行合同评审后，常规合同或订单由业务员签字作为评审确认，专门合同 或订单，由评审人员在“专门合同评审表”签字及签批意见，写明评审日 期，经销售部经理确认，总经理批准后，在正式合

35、同上签字，登入“合同 台账”，业务员负责将正式合同尽快交顾客或电话通知顾客同意订单。合同签订后，销售部负责将“定单确认表”发到有关部门，作为生产、 检验、出货等的依据。销售部负责跟踪合同的执行情形，按照需要及时与顾客联系。合同的修订合同的修订遵循以下程序：业务员与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识。修订的合同按本程序4.7中的要求履行合同评审手续，填写“更换合同评审表”，评审通过后方能正式签订修正合同或通知顾客同意修正合同。合同修订后，销售部及时将有关修订信息通知生产部、开发部等部门北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 205与顾客有关的过程操纵程序第A版第0次修改第3页共3页当合同的修

36、改涉及产品要求的变更时，开发部须确保有关的文件得到 修改。产品交付产品交付时，由销售部业务员填写“发运送货单”交成品仓库发货。销售部严格按与顾客约定的要求进行交付，通过最终检验和试验合格, 附上合格证发货手续齐全后方可交付。销售部对各种中间环节和运输采取爱护质量措施，以保证产品安全地 达到目的地，当合同规定时，对产品的爱护措施应连续到交付的目的地记录有关合同评审、 顾客档案及与顾客沟通中的所有记录， 由销售部按 记 录操纵程序中的规定妥善储存。销售部将上述记录按月汇总，以便了解每一个合同的签订情形，需始 终意识到顾客的要求，包括那些没有明确表达的需求和期望，并调配资源 确保达成或超过这种需求和

37、期望，以连续获得顾客的中意。文件Q/ZK210服务操纵程序Q/ZK215 纠正措施操纵程序Q/ZK216 预防和改进措施操纵程序Q/ZK202记录操纵程序记录Q/ZK205-01 常规产品清单Q/ZK205-01 专门合同评审表Q/ZK205-02 定单确认表Q/ZK205-03 更换合同评审表Q/ZK205-04 合同台账Q/ZK210-03 发运送货单北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 206设计控制程序第A版第0次修改第1页共4页目的对设计全过程进行操纵，确保产品设计能满足顾客和有关标准、 法令、法规的要求。适用范畴适用于公司RX系列智能外表系列产品的设计全过程，包括产品的技术

38、 改进。职责销售部负责按照市场调研或分析，提交“项目建议书”，负责将试制合 格的产品送交顾客使用，提交“顾客试用报告”。开发部负责编制设计打算书、任务书、设计输出文件、评审验证报告、 新产品鉴定报告等，及小批试制后产品的检验或测试，负责整个设计的组 织和谐和实施工作。生产部负责样品制作和小批试制（试产）和样机及小批试制所需零件 的采购，。总经理负责设计立项、打算书、任务书、评审验证报告、试产报告等 文件的批准。工作程序设计和开发的策划立项的依据、设计和开发的项目来源于以下方面：与顾客签订的专门合同或技术协议，“专门合同评审表”经总经理签署 意见后，由销售部将该表连同顾客所附的有关资料转交开发部

39、。按照市场调研或分析，销售部提出的“项目建议书”，经总经理批准签 署意见后，连同有关背景资料转交开发部。综合公司内外反馈的信息，开发部以“项目建议书”的确形式提出的 开发或技术改进建议，呈总经理批准，签署意见后发回销售部。开发部经理负责就以上立项依据，组织“设计打算书”的编制，它包 括以下内容：设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、样机制作、设计验证、小批 试制、设计确认、设计正稿等各时期的划分、日程和要紧工作内容。各时期人员分工、责任人、进度要求和配合部门。需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）。“设计打算书”将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。 设计人员的资格要求

40、所委派进行开发设计工作人员，应具有有关的学历，或两年以 上有关工作体会，或进行过有关专业知识的培训。组织和技术接口在设计策划和输入时期：设计提出部门将有关背景资料交开发部，同开发部一起对“设计任务书”北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 206设计控制程序第A版第0次修改第2页共4页进行评审。开发部编制打算书，经总经理批准后发往各有关部门做好预备工作开发部负责将“设计打算书”、“设计任务书”及有关背景资料，提供 给各设计人员，作为工作的依据。在设计输出时期设计人员之间的信息联络以“设计信息联络单”的形式进行，设计组 内的联络单发出前由开发部经理负责审批。开发部经理按照设计进度，适时召开

41、设计例会，组织解决设计中遇到 的困难，和谐有关的资源，以例会记录的形式明确有关要求。在试制时期（包括样机及小批试制）：所需的零件，由开发部以“采购打算单”的形式提交销售部执行采购， 写明用途。开发部提供检验标准或技术规范（初稿），并对购入零件和样机实施检 验。开发部提供工艺文件（初稿），交生产部执行试制。开发部经理负责设计各时期中，组织和和谐各有关部门的工作，参与 设计的各部门将必要的信息形成文件，经部门负责人评审签字后予以传递， 销售部负责与顾客的联系及信息传递。设计输入“设计打算书”经总经理批准后，开发部经理组织编写“设计任务书”， 明确以下事项：产品名称（型号规格）、功能要紧技术参数和性

42、能指标（包括外形安装 尺寸及要紧零部件结构要求）。适用的有关标准、法律、法规、顾客的专门要求以及社会的需求。往常类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其他要求，如环境、 经济性等要求。开发部经理组织有关设计人员和销售部等设计提出部门，对“设计任 务书”进行评审，对其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解决。设计输出（初稿）各设计人员按照“设计打算书”及“设计任务书”的要求进行设计活 动，编制相应的设计初稿，包括指导采购、生产、检验、包装等活动的图 样和文件，如总装图、部装图、零件图、包装图及文件、“标准件、原材料、 外协、外购件清单”、产品技术规范或公司标准、质量重要度分级明细表、 产品检验标

43、准等，设计输出文件的操纵按文件的操纵程序的规定进行。由主管工程师或开发部经理对相应的输出文件进行评审、批准后加盖“初稿”北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 206设计控制程序第A版第0次修改第3页共4页印章才能发放，确保与产品生产、贮存、搬运、使用、修理、处置和 与安全性有关的重大设计特性差不多明确或出标识，且满足设计输入的要求。设计评审设计初稿完成后，由开发部组织与各设计时期有关的所有职能部门的 代表（必要时也可包括有关专家、外部机构代表或顾客），对设计满足质量 要求（“设计任务书”）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系 统的检查，以发觉和协商解决设计缺陷和不足。设计评审应

44、讲明设计输出的适宜性、关键点以及存在的咨询题的区域 和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、采购的可行性、加工的可 行性、可修理性、可检验性、结构的合理性、美观性、环境阻碍等，开发 部按照评审的内容和评审意见整理出“设计评审报告”，作出评审结论，经 总经理批示后，发放到有关部门，采取相应的纠正或改进措施，开发部跟 踪记录措施的执行情形。试制及设计验证设计评审通过后，生产部按照有关的设计初稿制作样品，由开发部负 责对样品进行型式试验或送权威机构检测，出具相应的测试报告，关于部 分结构或功能，可将差不多证实的类似设计的有关证据，作为此次设计的 验证记录。开发部综合所有检测结果，整理出“设计验证报

45、告”，确保“设计任务 书”中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。样品验证通过后，开发部组织销售部、生产部、车间等部门对小批生 产的可行性进行评审，出具“试产可行性报告”，经总经理批准后，开发部 指导生产部在有关部门的配合下进行小批试产。开发部对试产产品进行检验或试验，出具相应的测试报告，对其工艺 进行验证，开发部综合试产情形，整理“试产总结报告”，经总经理批准后， 做为批量生产的依据。关于设计验证过程中发觉的咨询题，由开发部采取相应的纠正和预防 措施，并跟踪记录措施的执行情形。设计确认试产合格的产品，如牵涉到性能变化的新产品应由质量治理中有 关专业部门进行型式试验，并由销售部负责联系送

46、交顾客试用，提交“顾客试用报告”， 报告要反映出顾客对样品符合标准或合同要求的中意程度及对试样适用性的评 判，或由开发部组织召开新产品鉴定会（包括拟定参加人员、邀请有关专 家、预备任务书、输出文件、评审验证记录、试产报告等有关资料），提交“新产品鉴定报告”。开发部按照以上报告，必要时采取相应的改进措施， 确保设计的产品满足顾客预期的使用要求。北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 206设计控制程序第A版第0次修改第4页共4页设计正稿在设计评审和设计验证的过程中，设计人员逐步完善相应的设计初稿，在设计确认通过（设计定型）后，开发部将所有设计输出文件整理成正稿，编 制相应发放清单。设计更换

47、设计人员需正确评估： 设计更换对产品的原材料使用、 生产过程、 使用性能、安全性可靠性、用后处置等方面的阻碍。在设计过程中的更换 由有关设计人员按照“设计信息联络单” ，或例会记录，对设计 评审、验证、确认报告等进行更换，可在设计初稿上直截了当划改或更新初稿，交 原审批人员审批。在产品定型后的设计更换 各部门可将设计更换的建议以“设计信息联络单”的形式，提 交到开发部，由有关设计人员据此填写“产品图纸更换通知单” ，并附上相 应背景资料，经产品开发部主管工程师审核、部门经理批准后进行更换， 更换的实施（包括更换的方法、更换的标记、更换栏的填写等） ，同时更换 所涉及到的有关其他文件。当设计更换

48、涉及到要紧技术参数和性能指标的改变（如要紧零部件结 构、尺寸、材质、要紧零部件的参数等发生改变） ，或人身安全及环保法规 要求时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施。记录 设计过程中所有的记录由开发部按记录操纵程序中的规定妥 善保管。文件Q/ZK 201 文件操纵程序Q/ZK 202 记录操纵程序记录Q/ZK 206-01 项目建议书Q/ZK 206-02 设计打算书Q/ZK 206-03设计任务书Q/ZK 206-04设计信息联络单Q/ZK 206-05设计评审报告Q/ZK 206-06设计验证报告Q/ZK 206-07试产可行性报告Q/ZK 206-08试产总结报告Q/ZK 206-09

49、顾客试用报告Q/ZK 206-10 新产品鉴定报告Q/ZK 206-11产品图纸更换通知单Q/ZK 205-01 专门合同评审表Q/ZK 207-04采购打算北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 207米购控制程序第A版第0次修改第1页共3页目的评判和选择合格的供方，并做好采购产品的验证工作，确保采购产品 符合经批准的采购文件规定的质量要求。适用范畴适用于公司生产产品所需的原材料、外购件和外协件的供方评判 和米购材料操纵。职责3.1生产部负责供方的调查与评判及采购过程的归口治理；3.2开发部编制米购文件、负责米购产品质量的检验或验证。工作程序公司采购的原材料为电器元器件、外协加工为金加

50、工、焊接、喷 涂过程等。采购材料的分类由开发部制定采购文件，按照其对最终产品性能的阻碍程度，将 采购分成如下三类：重、关材料：直截了当阻碍最终产品使用或安全性能，可能导致顾客 投诉的材料。一样材料：不阻碍使用性能或即使稍有阻碍，但可采取措施予以补偿 的材料。辅助材料：包装材料、及在生产过程中起辅助作用的材料。 供方的评定 开发部按照采购产品的重要性，制定进货检验和试验规程，适用时包 括质量保证的要求，明确对供方产品的操纵程度和操纵方式。按照采购产品的质量要求，由生产部负责调查并提供供方的信息及有 关资料，如供方的人员素养、质量治理体系、生产能力、产品质量水平、 检测能力、供货历史及质量稳固性等

51、。预备建立长期合作关系的供方，生产部发放“供方情形调查表” ，要求 如实填写。关于重要、关键且技术复杂的采购材料，当供方的质量保证情形不明 确时，销售部、开发部、生产部人员对其进行实地考察或对其提供的产品 进行试用。生产部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样 品（一样数量许多于 5 件）。生产部将样品交开发部测检，出具相应的检测报告，检测合格后，生 产部通知供方小批量送货，经开发部进货检验合格后，交生产试用，试用 后的（半）成品，由开发部出具检验报告，并将样品和小批量测试、试用 结果填入 “供方评判表” 中。北京中矿天安科技进展有限公司文件编号Q/ZK 207采购控制程序第A

52、版第0次修改第2页共3页关于样品或小批量送样检验不合格时，承诺重新送样，但多不得超过 两次，样品测试及小批量试用均合格的供方，经总经理批准后列入“合格供 方名单”中，关于重、关材料一样同一材料通常要求有1 2家供方。关于一样的采购材料，生产部按照对供方的调查结果，会同开发部、 销售部进行评判，填写“供方评判表”，经总经理审定后，确定为合格供方, 并列入“合格供方名单”中。关于辅助材料，采纳使用前对其进行检验或验证的方式作出评判，同 时储存检验或验证记录，评判合格者由销售部经理批准后，即可列入“合 格供方名单”中。“合格供方名单”由生产部负责发放至开发部和仓库等有关部门。当因生产急需，需要到合格

53、供方名单外采购时，生产部需对其质量保 证能力作必要的调查，经总经理批准后实施采购。按照供方每批的记录、交货期等，开发部每年一次进行供方质量统计， 生产部依据以上资料每半年组织一次复评，按照复评结论，及时调整合格 供方名单，凡发觉下列咨询题时，生产部向供方提出限期纠正整改要求， 若在规定期限内不能有效整改，予以撤点：产品质量严峻下降；弄虚作假提供假记录和证明文件；不严格履行规定的质量要求和质量责任；生产部建立合格供方质量档案，包括：原材料、外协件、外购件检验 单，不合格品供货记录和处理纠正结果、评判表、合格供方和复评结论等。采购采购资料米购资料包括米购打算和米购技术资料；生产部按照生产打算和原材料、外协、外购件的库存情形，编制采购 打算；开发部编制采购文件、采购材料的验收规程、产品检验规程等；采购文件由开发部经理审批，采购打算由总经理审批。米购的实施生产部按照采购打算、采购文件，在“合格供方名单”中实施采购。第一次向合格供方采购材料时，需与其签订采购合同或协议，明确质