5.(1)供应商审核管理制度(最新整理)

1、1 目的供应商审核管理制度对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2 范围适用于本医院供应商的管理和控制。3 职责3.1 生产部负责本制度的具体实施并归口管理。3.2 质检部负责采购物资的验证。4 内容4.1 审核要求4.1.1 准入审核：生产部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。4.1.2 过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核

2、要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购 物品在使用过程中持续符合要求。4.1.3 评估管理：生产部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。4.2 审核要点4.2.1 文件审核4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4.2.1.2 供应商的质量管理体系文件；4

3、.2.1.3 采购物品生产工艺说明；4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。4.2.1.5 、其他所需的文件和资料。4.2.2 进货查验质检部依据原材料检验规程及标准严格进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。4.2.3 现场审核生产部建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。应当特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求， 以及是否能保证供应物品持续符合要求。4.2.4 特殊采购物品的审核本医院无特殊物品采

4、购，顾无需进行特殊采购物品审核4.3 新供应商的选择、评价与审核：根据物资分类明细表及质量要求，生产部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。类物资评价方法：4.3.1 、由生产部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：4.3.1.1 生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；4.3.1.2 检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；4.3.1.3 技术水平：包括技术人员素质及技术能力；4.3.1.4 质管水平：质量保证体系及其运行状态；4.3.1.5 第三方评定证明：如标准化水平确

5、认、计量水平等级考核、第三方认证等。4.3.2 、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种4.3.2.1 在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；4.3.2.2 对产品进行抽样检验；4.3.2.3 与同类产品进行比较；4.3.3 、调查结果由调查人员填写供方调查表。4.3.4 、经调查评价，符合要求的，由生产部列入合格供方登记表，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一，并签订质量协议。、c 类物资评价方法：生产部对候选供方调查评价，符合要求的由生产部通知 其提供少量样品进行检验与使用。根据检验和试用结果， 由生产部出具供方调查表，合格的生产部列入合 格供应商名单,报最高管理者批准后

6、，作为定点采购 单位之一。4.4 老供应商的评价和选择：根据老供应商(连续供货历史不少于 2 年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由生产部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写 合格供方评价表 ，选择其中符合 本公司要求的，列出单位称及供应产品范围，交 生产部纳入合格供方 登记表，报最 高管理者批准后，作为定点采购依据。4.5 对合格供应商的管理： 生产部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态控制，并填写合格供方供货业绩登记表。每年底组织有关部门对合格供方进行一次考核。经评审不合格供方予以除名，合格的列入下年度合格供方登记表“”“”at the end, xiao bian gi

7、ves you a passage. minand once said, people who learn to learn are very happy people. in every wonderful life, learning is an eternal theme. as a professional clerical and teaching position, i understand the importance of continuous learning, life is diligent, nothing can be gained, only continuous learning can achieve better self. only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees from all walks of life keep up with the pace of enterprise development and innovate to meet the needs of the market. this document is a