胜利印机合同审批流程说明

1、胜利印刷机械流程描述文件流程编号：00.yxb.01流程名称：合同审批流程目标描述：为了确保合同容符合公司管理制度的要求， 并且为了更好地满足客户合同 中的要求而设立此流程。流程输入:经过合同审核后的送货单流程输出:客户订单四、衡量流程绩效的关键指标:1、客户满意度2、回款期限及回款率3、交货速率五、流程接口说明：1、接口容：送货单的审核2、标准：细致，严格流程步骤02接收订单六、流程步骤:流程步骤01客户下订单主 体责任主体客户参与方业务经理、营销办公室容与责任1. 准确核实合同容2、符合公司制度标 准时间要求签订完合同立即传真至营销办公室工作标准认真负责，递交及时输入1、合同方式书面输出传

2、至营销办公室主 体责任主体总部勤员参与方谷与责任复印订单或合同存档标 准时间要求即刻办理工作标准准确无误输入复印合同存档方式书面输出流程步骤03查询更新客户档案主 体责任主体勤员参与方谷与责任根据客户介绍查询客户信息，如果此客户存在，有新信息则更新 客户档案；如果此客户不存在，则要详细询问并记录到数据库里标 准时间要求接同时工作标准准确无误输入客户介绍方式数据输出客户信息流程步骤04初审合同主 体责任主体勤员参与方谷与责任1审核客户合同中订货规格、数量、金额、回款期限标 准时间要求立即办理工作标准准确审核上述容输入合同或订单方式输出已初审的合同或订单流程步骤05审核到期应收帐款主 体责任主体勤

3、员参与方谷与责任查看该客户到期应收货款标 准时间要求初审过后立刻办理工作标准审核细致、全面、准确输入客户历史销售记录及收款记录方式电脑屏幕输出流程步骤06应收款管理00.cwzx.06流程步骤07、财务中心是否接收货款主 体责任主体财务中心统计员参与方实业财务、印机财务、伟业财务及总个人卡上谷与责任1各分公司财务收到货款后要立即通知财务中心统计员销减帐 款标 准时间要求各分公司财务部收到货款后立即结束收款工作标准要准确地为每家客户销减到期应收帐款输入各分公司财务部收到货款通知方式数据库输出CRM攵款记录流程步骤08总监审批主 体责任主体营销总监参与方:营销办公室勤员、总监谷与责任1特殊情况找总

4、监审批标 准时间要求:即该办理工作标准需要总监特批的合同及时送到总监处输入特殊合同方式输出特殊合同批示流程步骤09核实库存主 体责任主体总公司勤员参与方谷与责任根据订单查询成品库存标 准时间要求合同审批后立即办理工作标准认真、负责输入成品库存、订单方式输出流程步骤10确定能否满足交货期主 体责任主体总公司勤员参与方实业的生产计划主管、印机的生产制造部及统计，谷与责任1、无现货最迟交货期的确定2、如果交货期可以满足客户要求，总公司勤员传请购单给实业的 生产计划主管或印机生产制造部的计划员及统计标 准时间要求查找到没有库存后立即办理工作标准认真、负责输入订单方式书面输出请购单流程步骤11出销售单主

5、 体责任主体营销办公室勤员参与方勤员谷与责任1、按双方订立的合同要求，出销售单标 准时间要求及时、准确无误工作标准要求销售单与合同容一致输入订单方式书面输出销售单流程步骤12、主任复核合同、订单、销售单主 体责任主体机械销售部经理参与方谷与责任再次复核统计员的审核容标 准时间要求及时、准确无误工作标准完好保存输入在销售单上签字方式书面输出流程步骤015、主任复核是否15万元以上订单主 体责任主体营销办公室主任参与方主任容与责任复核合同订单中产品的金额如超出15万元，复核完后要送交总监 审批标 准时间要求及时、准确无误工作标准完好保存输入在销售单上签字方式书面输出流程步骤016、总监审核主 体营销总监营销办公室主任总监主任容与责任再次复核营销办公室主任的审核容标 准及时、准 确无误及时、准确无误完好