内审检查表(管理部HSE)

1、时刻检 查内 容1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？如有，有没有受控？关于此类标准，有关人员是否清晰？（询咨询有关人员） ，如不清晰，则检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。2.其他部门发来的文件如治理规定如何治理，有没有对部门内的职员进行宣贯如何宣贯？如有，提供有关记录。3. 有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行操纵的？提供有关记录。4. 有没有分发至供方及其他有关方的文件？如有，是如何操纵的？提供有关记录。内审检查表 (管理部 HSE)对应认证标准不符条款号 /检查记录合对应手册或程标序条款号记4.2.3 文件操纵4.2.4 记录操纵内审检查表对应认

2、证标准不符条款号 /时刻检 查 内 容检查记录合对应手册或程标序条款号记1.日常工作中的顾客有哪些（提供服务5.2 关注的焦的对象）？是如何确保顾客（如公司其点他部门）的要求得到确定、满足的？2. 有没有对顾客（如公司其他部门）不中意反馈意见的处理流程？如有，是如何处理的？查有关记录。1、部门人员是否了解QHSE方针？询5.3 方针制定咨询。2、有没有关于HSE 治理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司HSE治理方法和有关规章制度？1.公司QHSE 目标和指标是否涵盖了HSE 方面的要求？如有，具体内容是什5.4. 策划5.4.1 目标、指么？询咨询。标制定2. QHSE 目标和指标分解到

3、 HSE 治理部门的内容是什么？询咨询。3.对本部门QHSE 目标和指标实现程度是否有检查、有评判？如有，查有关记录内审检查表对应认证标准不符条款号 /时刻检 查 内 容检查记录合对应手册或程标序条款号记1.是否建立了危险源和环境因素识别和5.4.3 危险源评判操纵的程序？如有，是否按程序进和环境因素行了识别和评判工作？查有关记录2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？查有关记录3.评判危险源和环境因素的方法是什么？对危险源和环境因素的操纵措施有哪些？询咨询4.对新项目和变化是否进行了风险评判和事前评判？1.是否建立并保持以识别

4、和获得适用的5.4.4 法律法法 规 和 其 他 职 业 健康 安 全 要 求 ？ 清 规 和 其 他 要单？查有关记录求2.是否及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给职员和其他有关的有关方？查有关记录内审检查表时刻检 查内 容1. 本部门的部门职责是什么？询咨询。2. 在日常工作中，本部门的职员是否清晰各自的职责和要求？岗位职责是否文件化并被本人确认？是否被有效履行？3. 在日常工作中，采取了哪些沟通方式？4. 操作者的意见是如何反馈上来的？对反馈意见是如何处理的？1. 公司在进行治理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？对应认证标准不符条款号 /检查记录合对应手册或程标

5、序条款号记5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6 治理评审内审检查表时刻检 查内 容1. 是否制定和公布了必要的安全措施，配备防护设施，为职员提供健康安全的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录对应认证标准不符条款号 /检查记录合对应手册或程标序条款号记6.4 工作环境1. 是否制定和公布了公司的健康安全7.7 健康安全环境治理方案？是如何实施、检查和考环 境 风 险 治核的？，检查记录理2. 如何进行健康安全环境风险的治理？有无有关记录？3.是否制定和公布了应急预备和响应预案，是如何实施的？检查记录4. 有无进行应急演习？检查记录5. 应急指挥系

6、统是否运转正常？询咨询有关责任人。内审检查表对应认证标准不符条款号 /时刻检 查 内 容检查记录合对应手册或程标序条款号记1.是否建立和保持程序，对环境职业8.2 监视和测健康安全绩效进行常规监视和测量？量2.是否对组织的环境，职业健康安全目标 和 指 标 的 满 足 程度 进 行 监 视 和 测量？如有，提供有关记录3. 是否对有关 HSE 的治理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情形作进行检查？是否有记录？4.是否对环境，职业健康安全日常动作进行检查？是否有记录？5.监测专门时如何处置？是否有记录？6. 在公司内部审核工作中，本部门如何给予支持？询咨询内审检查表时刻检 查内 容1. 对安全隐患、事件、事故如何发觉，如何进行治理？有无这方面的记录？如有，请提供1. 关于 HS 在公司日常治理中如何确定、收集和分析数据？哪些数据？分析的结论有无在后续工作中得以实施、验证？2. 有无建立连续改进的