BQ TP 236 r01目标指标及管理方案控制程序

1、昆山贝奇精密机械有限公司KUNSHAN BERYL PRECISION MACHINERY Co., Ltd文件名称目标指标及管理方案控制程序文件编号BQ-QA-243制订部门质量部制订日期2012/02/10版次 A/01 总页次3修订履历序号修订日期版次修订项次修订说明修订人确认备注12012-02-10A/01/新发行张庆国段桂银昆山贝奇精密机械有限公司KUNSHAN BERYL PRECISION MACHINERY Co.，Ltd文件名称目标指标及管理方案控制程序文件编号BQ-QA-243制订部门质量部制订日期2012/02/10版次A/01页次11目的为建立、实施和改进公司的环境管

2、理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的 管理方案进行管理。2范围适用于公司对环境目标、指标及管理方案的管理过程。3. 依据3.1 IS014001 : 2004 标准第 4.3.3、4.3.4 节3.2环境质量手册4. 职责4.1总经理负责批准公司目标、指标及管理方案。4.2管理者代表对目标、指标及管理方案的管理工作全面负责，并负责公司目标、指标及 管理方案的制定、宣导和修订，且对目标、指标及管理方案的完成情况进行验证和评 价。4.3各部门及其下属部门负责实施、控制与本部门相关的目标、指标及管理方案。5. 流程图：无6. 作业程序6.1环境目标的制定应体现以下要求：a. 与公司环境

3、方针保持一致；b. 针对重要环境因素；c. 考虑来自相关方的观点和要求；d. 满足相关环境法律法规要求；e. 考虑企业的经营状况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f. 体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。6.2目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调 整性和持续改进。6.3目标、指标的制定过程管理者代表组织各部门及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下一年度的 公司环境目标、指标草案，并逐层展开至各职能单位及其相关层次，在管理评审时讨昆山贝奇精密机械有限公司KUNSHAN BERYL PRECISION MACHINERY Co.，Ltd文

4、件名称目标指标及管理方案控制程序文件编号BQ-QA-243制订部门质量部制订日期2012/02/10版次A/01页次2论确定。6.4目标、指标的宣导641管理者代表通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣导，确保公司各级人员都 理解公司目标指标。6.4.2各部门负责在公司及下属各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。6.5目标指标评审和修订6.5.1每年管理评审时，由总经理组织对目标指标的适宜性进行评审。6.5.2当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体 系审核中出现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。6.5.3目标、指标若需修订时，按文件与资料

5、管理程序规定执行，并由管理者代表 修订相关文件，经管理者代表审核、公司总经理批准后生效，按6.4要求宣导及实施。6.6管理方案6.6.1管理方案的制定6.6.1.1为保证目标指标的实现，管理者代表组织各部门及员工代表通过会议讨论， 以确定具体实施措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及 职责和权限。由管理者代表组织编制【公司环境管理方案】，交总经理批准。6.6.1.2 当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的环境问题、新的重要环境因素， 必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。6.6.1.3 各部门针对分解的指标，落实具体管理方案，必要时，各部门的下属部门针 对本公司分解的指标，

6、制定相应的管理方案。6.6.2各部门及其下属部门负责相应管理方案的实施。6.6.3管理方案的更改当目标、指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司活动或运行 情况发生变化时，由管理方案的责任人按文件与资料管理程序规定，提出更 改申请，经审核批准后实施。昆山贝奇精密机械有限公司KUNSHAN BERYL PRECISION MACHINERY Co.，Ltd文件名称目标指标及管理方案控制程序文件编号BQ-QA-243制订部门质量部制订日期2012/02/10版次A/01页次3664管理方案的监控、评审和验证664.1管理者代表对管理方案的实施进度和效果进行监控，对管理方案的适宜性进 行评审，并在每季度的体系例会上汇报。6.6.4.2 对已完成的管理方案，由责任部门按信息交流管理程序要求提请管理者 代表组织验证，由管理者代表负责组织填写【公司环境管理方案】实际记录