供应商质量体系监查

1、供应商质量体系监查DHEC监杳负责人监 查 人 员担当（事物局）受 监 查 方公司名称广东鸿图科技股份有限公司实施日期2003-911-20- 21 丿无量恳谈会实施日期出席者（姓名/职务）张剑雄/管理者代表、黄 悦/技术工程师、区伯宜/品质工程师、符勇华/品质部地点经理、宁鸿志/办公室文员、冯耀坤/设备工程师、黄明军/生产部经理、莫建忠/受监出席者（部门/姓物控部经理、常移迁/技术部经理、徐飞跃/市场部经理、余 亮/技术工程师查方名）监杳人员部门姓名组部门姓名组技术部黄悦1品质部区伯宜2东风 本 田监杳人员EQ阎立勇1EQ黄龙彬2东风 本 田出席者（部门/姓名）EQ代浩翔1监杳范围质量保证体

2、系运行的场所监查项目不良的具体事例指摘理由SA编号（体系组织上有何不妥）SUG措1经营方针及组织1未规疋管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度LML按管理者的层级不2产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图）LLL绘制质量保证体系程序审批发放。2质量体系从开发规划到售后服务各阶段3中品质保证工作的实施时间、LLL重新制定流程图，实施部门未反映4市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较LMM年底对今年收集到司的月度统计结果的数据分析提供比5质量体系无修改的规则LLL制定质量管理体系6文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致（审批表时间间隔有两个月）MML纠正现有

3、的错漏3规格及设计管理7技术资料按文件规疋由办公至 统一发放，实际上由技术部申 请后发放。实际与规定不一致。LML修改技术文件的管技术部，以符合目8技术资料的发放与回收没有专 门的台帐管理，只是由技术 文件发放申请表来反映。LLL修改文件发放表格目。9没有规格变更信息传达给各部门的规定。HHH制定设计更改的控10个别“图纸/规范要求评审”的记录未签字确认。LLL明确技术文件的签亲笔签字确认的文空4标准类管理11国标类文件进行了不定期的评 审，无具体的文件系统的规定。MMM对国标、行标、企 行统一管理，形成 法。12个别程序文件修改的记录，只能追溯到最新一次的修改记 录。MML检查程序文件的修1

4、3文件记录保存记录不完全（如X-R图为列入保存范围）MML按质量记录的控制部门识别和排查本质量记录/表单，工程QC表变更履历未标识在14工程系统图和QC表的相应内MMM修改工程QC表，容上。15重点工序的制定标准，及管理方法无规定。MML以1.5L新产品为 别该几款产品的重 管理的方法。5供应商管理16对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有规定。HMM修改供应商管理办17对供应商的工程QC表的认可无规定。HMM修改供应商管理办6零件的管理18仓库管理规定中对不合格品只 规定隔离存放，随后的处理未 反映。LLL按仓库管理规定对止不合格品进入生19对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相应的规定。L

5、LL由质检员定期对仓证零件的品质。20初物品的发行、记录及保存无系统的规定。MMM修定初物管理规定进步完善后发布21初物的计划、实绩及反馈管理不完善，没有做好PDCA。MMM（同上）22可追溯的清单不全，一些要求追溯的项目未写入。MMM按要求将要追溯的23没有反修、再检等异常品的批次管理规则MML对反修、再检等异24对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。MMM修改不合格品处理提供产品出现不良7工序管理25现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。MMM过序卡加保护袋26现场一些工位无作业标准书或 者没有摆放到操作者方便可见 的地方。LLL全部就近摆放27对铝

6、液温度的控制没有按照要求执行。HHM对各车间主任、领育、培训。28电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。LLL检杳、维修29缸盖罩的40孔的检具，点检周期为一年，过长。HML对go孔的检具检8制造设备的管理30新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。MMH修改文件（设备验9最终检验及可靠性试验31最终检验的审核及批准责任人未作规定。LLL修改出货检验的表32质量信息和检验信息未反映到源头。LLL收集近期的质量信10检测机器管理33个别自制检具的校准规程内容不准确（3次取平均值-3点取平均值）。LLL同2934计量检定人员没有培训记录。LLL对从事检定的人员档至办公室11不良对策及特采35在供应商的管理中没有系统的特采流程LLL修改分承包商管理36不良及处置对策的判断责任人员不明确（新的指导文件审查中）LLL召集各部门讨论文12内部质量审核3703年内审计划是2次且是3月 份签发，今年已实施3次（首 次是1月）计划也未反映实绩。LLL补充一个内审的更日期作计划日期，。384月及8月内审中均有不合格