公司工资分配方案

1、某公司工资分配方案编制:审核:批准:某年某公司工资分配方案根据某公司工资管理办法总的分配原则，为促进公司年度经营目标实现和体现 多劳多得、奖罚并举的工资分配原则， 激励全公司员工的工作积极性， 明确管理上的责、 权、利，做到奖罚分明、分配合理，特制定某公司某年工资分配方案。1. 工资模式根据不同职能类别人员采取不同的工资分配方式，分为以下几类：1.1 执行某某薪酬制度的人员经营层、经理层、计划财务部和企管部的专员、技术准备部 IT 信息专员、物控与 安全主管、委外专员、采购专员、各部门职员（仓管员、文员）执行某某薪酬制度；研 发人员执行研发类薪酬制度。1.2 执行工种工资制度的人员生产主管、跟

2、模人员、工艺人员等生产技术人员、CNC编程人员、质量检验人员、维修人员、其他生产辅助人员、班组长、技术工人。1.3 执行业务提成工资制度的人员，市场部除司机以外的人员。2. 工资总额2.1 公司全年的工资总额及计提系数某公司某年的工资总额按全年某业务销售收入 16915.29 万元、利润 2175.55 万元 预算,全年计划人力成本总额 3655.39 万元，计提系数占某销售收入 21.61%。人力成本 包含工资成本和福利费两部分，其中福利费包括住房公积金、社会保险费、伙食补贴和 节日慰问费等合计 400 万元；工资成本包括基本工资、加班工资、计件工资、季年度奖 金及各类补贴、专项奖励基金等

3、3255.39 万元，占某销售收入的 19.25 。工资成本中 的补贴主要有全勤奖励、岗位补贴、倒班补贴、年资津贴、宿舍管理及师傅带徒等其他 津补贴；专项奖励基金主要包含降成本奖励基金、提效奖励基金和精细化奖励基金，其 中降成本奖励基金来源于节能降耗项目产生的效益工资。2.2 公司月度、季度工资公司月度工资总额按月度某销售收入 1409.6 万元（不含税）预算，月度工资总额 预算约为271.28万元（公司的月度工资总额=当月某销售收入值X19.25 %,包含季度、年度奖金）。因公司业务承接量的不均衡， 使公司月度某的实际销售值大于或小于 1409.6 万元,直接导致月度实际工资大于或小于 27

4、1.28 万元,为保证员工工资水平相对稳定, 公司对上述情况做如下处理：当公司月度某销售收入低于 1409.6 万元,并且其月度工资差额较大时：各部门以 系数计提的工资总额 80%作为保底工资计发 （业务部和跟模组除外） ,各部门必须严格控 制人工成本费用率,不允许超支；如果超额计发,必须打报告申请预支,公司总经理批 准后方可计发。对于连续 3个月超额计发工资的部门,按某公司 KPI 指标规定对部 门管理人员进行考核。当投入产值大于销售收入且差额较大时,可提前申请预支工资来 满足工资总额的平衡；当公司月度某销售收入高于 1409.6 万元时：超额部分平衡预支工资后再进行各部门工资总额的分配，超

5、出部分重点用于计件和提效激励。2.3 各部门工资计提系数职能部门的月度工资和年薪工资总额相对固定，月度工资与考勤挂钩，季度、年度 工资与公司经营系数挂钩，不直接与销售收入挂钩。生产系统和市场部的工资直接与销售收入挂钩，各部门的具体计提系数详见某公 司某年各部门工资总额计提系数表 。各部门工资总额按往年的工资成本结合某年公司预计的销售收入和用人情况确定 的，计提系数经总经理批准后，全年内不再调整。人力成本实行从紧原则，年度人工成 本费用率不上升，要求各部门在保证正常生产情况下通过减员增效、提高管理效率，当 业务不足时通过调休轮休等措施来控制人工成本费用率。 当组织架构调整或职位发生调 整时，综管

6、部依据审批报告批准的组织架构进行工资系数预测，经总经理批准后方可调 整。2.4 各部门工资总额公司的工资分配根据某生产周期的特点，工资总额按月度销售收入计提，综管部最 终核算工资总额时以财务部提供的数据为准。计提系数说明：1）财务部、综管部、市场部、质管部和技术准备部的工资计提系数按公司全年预计总销 售收入 16915.29 万元核算；2）塑模部预计全年的销售收入 10739万元，其中自制产值 10739万元，部门的工资总额按自制产值计提，整模委外产值设计室和售后服务组按50%计提、跟模组按 100%计提。3）冲模部预计全年的销售收入 6176 万元，工资总额计提工资系数按 6176万元核算，

7、部门的工资总额按自制产值计提，整模委外产值设计室和售后服务组按50%计提、跟模组按 100%计提。3. 各部门工资分配3.1 分配要求1、各部门的工资在全年销售计划内不得突破总额，严格按人工成本费用率进行控 制，人工成本费用率不达按 KPI 指标方案进行考核；2、各部门按照公司分配的系数进行二次分配，并根据本部门的合理分配要素制定 内部分配方案报公司总经理审批后执行。为平衡淡旺季工资，部门应按一定比例提留后 再将系数分配到班组。经营层：基本年薪，月度按 100%计发；风险年薪按年薪合同执行。经理层：月度工资=年度月度标准+其他月现金性津（补）贴考核工资 季度奖金=个人季度考评系数 *季度奖金标

8、准 *公司考评系数， 季度奖金分月计发。 年度奖金 =个人年度绩效考评系数 * 年度奖金标准 *公司考评系数主管层和专员层：月度工资=年度月度标准+其他月现金性津（补）贴考核工资3.2 执行管理体系工资人员的工资计算公式：3.2.23.2.33.2.1季度奖金二个人季度考评系数*季度奖金标准*公司考评系数，季度奖金分月计发。年度奖金=个人年度考评系数*年度奖金标准*公司考评系数3.2.4职员层：月度工资=年度月度标准+其他月现金性津（补）贴考核工资 年度奖金=年薪*8%*个人年度考评系数*公司考评系数3.3市场部人员的工资市场部全年的工资计提系数按某销售收入的 1.17%计提，外接零件加工按0

9、.6%系数 单独计提。为保证公司经营目标的实现，激励和调动业务人员的工作积极性，市场部的 工资计提模式实行合同制，同时年度工资总额严格控制在年度预算之内，当销售收入突 破年度预算时，销售费用增长不能超过销售收入增长。具体办法详见附件一某年市场 部提成合同。3.4研发人员的工资设计室的研发人员工资计提系数根据定员定编和年薪工资占年度销售产值的比率 来确定的，部门按一定比例提留作为特殊贡献或表现突出的奖励。为提高设计人员积极 性，研发人员的工资实行部分计件，年度工资不得突破计划总额。当公司月度某销售收 入较低且投入产值也较低时：研发人员的工资总额按年薪总和的 90%+发，不允许超支。设计室的工资计

10、提系数班组名称冲模设计室塑模设计室工资计提系数4.1292.970（包含研发序列副部长）月度工资总额=销售收入X设计室计提系数考核工资，核算方法详见某年塑模 设计人员工资激励考核办法、某年冲模设计人员激励考核办法。3.5跟模人员的工资跟模人员实行计件制工资，个人工资与业务量挂钩，班组工资总额以月度销售收入 预算工资额度，部门按一定比例提留后分配到班组，班组按个人工种工资加业务量和考 核工资分配。部门提留的工资作为产量不均衡时平衡额度，总额不能突破全年预算。跟模组的工资计提系数班组名称冲模跟模组塑模跟模组工资计提系数0.7770.559月度工资=销售收入X班组计提系数考核工资3.6生产系统人员工

11、资3.6.1各班组工资额各班组的工资计提系数根据定员定编和上一年的工资成本占年度销售产值的比率, 结合市场行情来确定。塑模部的各班组工资计提系数班组名称装配组售后服务组抛光组数控组电加工组机加工组生产主管工资计提系数2.4690.3631.0531.6341.0510.5620.402班组名称编程组工艺组工资计提系数1.2480.073冲模部各班组的工资计提系数班组名称装配组数控组电加工组机加工组生产主管编程组工艺组工资计提系数3.7081.7810.777（慢割0.356（快割）1.0690.3500.9230.243技术准备部各班组的工资计提系数班组名称维修组工资计提系数0.247质管部检

12、验组的工资计提系数班组名称检验组工资计提系数0.26362生产系统人员工资分配办法3.621生产主管工资的挂钩指标：当月交样产值（当月销售产值）、当月计划完成率、 当月质量指标、当月安全指标。月度工资=个人职位工资X （当月项目组交样产值50%当月销售产值50% /月度核定 交样产值+当月按期交样激励其他考核工资3.6.2.2各生产班组实行计件工资，数控组、电加工、机加工班组以定额工时方式计件， 冲、塑模的钳工组、编程组、抛光组以班组产值计件；班组月度工资总额=班组计提系数*销售收入+其他月现金性津（补）贴班组长的工资，月度工资二职位工资X当月项目组交样产值/月度核定交样产值+当 月按期交样激

13、励+加班工资+其他考核工资；生产淡季的保底工资为工种工资的80%保底。组员工资：1）执行计件的班组人员工资按部门工资分配方法进行计发；2）执行非计件的班组人员工资：月度工资=工种工资+加班工资+其他月现金性津（补）贴考核工资。其中：技术准备部维修组由于工作的特殊性，不享受加班费，加班米用轮休方式解决。3.6.2.4加班费标准：技术工人的加班工资按个人底薪相对应的加班单位小时工资标准进行计发，详见2013年加班单位小时工资标准分段计算表。法定节假日加班费标准：按个人底薪或月薪小时工资3倍计算，超过市平均工资的按市平均小时工资的3倍计算。3.7整模委外、工序委外、定制定购件和自制模架的工资计提办法

14、冲/塑整模委外产值：市场部、跟模组、售后服务组、检验组按100%+提，设计室按50%+提，其他班组不计提；其中研发的整模委外产值按季度结算，计提额度用于研发人员加班餐费补助，剩余部分用于研发人员的奖金激励。工序委外、定制定购件以 2013年发生的委外费用为基数按 3 倍折算成产值，自制 模架以 2013年模架材料费用为基数按 2 倍折算成产值，季度结算，其中定制定购件、 工序委外和自制模架的折算产值相互抵扣， 抵扣完后每超过 10 万元扣班组工资总额 500 元，每降低 10 万元奖励班组工资总额 1000元。具体核算办法详见附件二某年塑模部 （生产系统 ）工资分配方案、附件三某年冲 模部（生

15、产系统 ）工资分配方案。4、其他补助类工资 补助工资主要用于年资津贴、伙食补贴、员工住房补贴、一线员工全勤奖、特殊工 序岗位补贴、专家津贴和其他补贴等 . 详见某某公司5、其他专项奖励基金其他专项奖励基金主要包含项目奖励、提效奖励和其他奖励，主要用于奖励降低成 本、技术创新、工艺改进、效益提高、生产周期缩短、安全生产等效益奖励，具体办法 详见某某公司项目激励办法 。6、考核6.1 执行管理体系工资制度的员工工资考核：月度、季度和年度考核是根据员工个人月 度工作任务书、部门绩效合同的评价与经营指标持钩进行考核。6.2 执行某公司工种工资的人员工资考核： 员工个人在工作过程中工作质量、 工作表现、

16、 计划完成情况、安全生产等指标为依据的考核结果给予员工的一定的奖励及扣罚。部门 主管领导考核直接管辖的主管和班组长，主管和班组长考核班组成员，各部门必须制定 本部门的考核细则。6.3 部门的工资考核：在计划销售收入内各部门人工成本费用率同比不上升，不达标的 将对部门负责人进行考核。6.4 总经理对下级的考核不计额度。6.5 其他在工资中体现的考核按相关办法执行， 相关负责部门必须在每月 10 日之前提交 给综管部工资核算人员，延期提交导致无法抵扣的由相关负责人承担一半的费用。7、工资发放8.1 综管部工资核算人员根据财务部核实后的销售收入，按公司和部门计提系数预算工 资总额，经综管部负责人后下发给各部门主管领导，各部门主