人力资源管理信息系统管理

1、人力资源管理信息系统管理 实施细则1适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）人力资源管理信息系统管理内容及要求。本实施细则适用于公司及所属各全资单位。控参股公司人力资源管理 信息系统的管理参照本实施细则执行。本办法适用于所属单位人事部门。2规范性引用文件F列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不 适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1人事2008866号中国石油天然气集团公司人力资源管理系统管理暂行办法2.2人事2008866号中国石油天然气集

2、团公司人力资源管理系统用 户认证管理暂行办法术语和定义3.13.23.3本实施细则采用以下定义: 关键用户：是指人事处人力资源管理信息系统系统管理员。高级用户:最终用户:是指人事处人力资源管理信息系统模块管理员。是指所属各单位人力资源管理信息系统管理员或系统模块管理员。4重要风险中国石油山东销售公司2012-09-01 修订 2013-01-01 实施4.14.24.3人力资源管理信息系统账户新增未经有效审批。人力资源管理信息系统账户注销未经有效审批。 人力资源管理信息系统账户权限调整未经有效审批。5.1职责 人事处是人力资源管理信息系统归口职能管理部门，主要职责是：5.1.1 负责制定及修订

3、公司人力资源管理信息系统的相关制度；5.1.2 负责人力资源管理信息系统业务功能建设和应用推进，指导所属各 单位使用系统处理业务，并对应用情况进行监督考核；负责制定人力资源管理信息系统的业务培训计划，并组织实施及考5.1.3核；5.1.4负责协调解决人力资源管理信息系统在运维过程中存在的问题；5.1.5负责对人力资源管理信息系统高级用户和最终用户的账户新增、注 销、锁定、密码重置及权限配置等进行日常管理；5.1.6 负责对人力资源管理信息系统薪酬自由查询平台账户及运维工作进 行管理；5.1.7 负责定期检查公司机关及所属各单位人力资源管理信息系统信息数 据，做好公司机关及附属机构信息数据更新，

4、 并协助所属各单位进行系统 信息数据修正和更新。5.2. 公司所属各单位人力资源管理信息系统管理部门的主要职责是：5.2.1 负责按照本办法要求，做好本单位人力资源管理信息系统的日常运 维和系统业务处理；5.2.2 负责对本单位最终用户进行管理，及时对系统账号进行清理和权限 变更；5.2.3 定期检查本单位人力资源管理信息系统错误信息，做好系统中信息 数据的更新工作。第 5 页 共 16 页6 管理内容及要求6.1 系统应用6.1.1 公司合同化用工和市场化用工纳入系统管理，各级人事部门需使用 系统处理产生的人事劳资业务，并开展人力资源分析。6.1.2 各级系统用户需按照操作用户手册的要求进行

5、业务操作，履行岗位 职责，强化系统信息数据管理，及时更新系统数据。6.1.3 各级系统部门应在确保人事数据安全保密的前提下，支持其他业务 部门使用系统处理业务，提高数据使用效率，实现数据共享。6.1.4 所属各单位员工薪酬发放业务需在系统中处理，不得在系统外进行 发放，如遇特殊情况，需报人事处批准。6.1.5 人力资源管理信息系统安全管理参照信息安全管理实施细则相 关规定执行。6.2 系统账户及权限管理6.2.1 各级系统用户要严格遵守集团公司保密规定，保管好账号和密码信 息，不得随意泄露，并应按要求定期修改密码。6.2.2 系统用户账户实行 “实名制 ”，各单位要严格执行系统用户账户与角 色

6、的新建、撤销、变更流程，按照内控要求，根据实际业务中人员及岗位 的变化，及时调整系统用户账户和角色信息。6.2.3 系统用户申请账户流程：6.2.3.1 新增账户用户需填写 人力资源管理系统用户账号新增请求表 和 中国石油人力资源系统权限变更调查表 ，经本单位人事业务负责人审 核签字后， 将人力资源管理系统用户账号新增请求表 传真至公司人事 处，再将中国石油人力资源系统权限变更调查表 以邮件方式报人事处；6.2.3.2 经人事处关键用户复核，报处室负责人审批同意后，将人力资 源管理系统用户账号新增请求表 和中国石油人力资源系统权限变更调 查表上报集团公司项目组进行账户申请；6.2.3.3 项目

7、组将账户分配至公司后，由公司关键用户分配好账户角色和 结构化授权后，以邮件方式通知用户本人。6.2.4 系统用户注销账户流程：6.2.4.1 注销账户用户需填写 人力资源管理系统用户账号注销请求表 和 中国石油人力资源系统权限变更调查表 ，经本单位人事业务负责人审 核签字后， 将人力资源管理系统用户账号注销请求表 传真至公司人事 处，再将中国石油人力资源系统权限变更调查表 以邮件方式报人事处；6.2.4.2 经人事处关键用户复核，报处室负责人审批同意后，将人力资 源管理系统用户账号注销请求表 和中国石油人力资源系统权限变更调 查表上报集团公司项目组进行账户注销；6.2.5 系统用户权限申请流程

8、：6.2.5.1 调整权限用户需填写中国石油人力资源系统权限变更调查表 ， 经本单位人事业务负责人审核后， 将中国石油人力资源系统权限变更调 查表以邮件方式报人事处关键用户进行权限调整；6.2.5.2 权限调整完毕后，由关键用户以邮件方式告知最终用户。6.2.6 系统用户须按照权限处理相关业务，当用户岗位发生变化时，需在3 日内申请权限调整及账户变更。6.3 系统运维管理6.3.1 在系统运行过程中，最终用户遇到系统技术问题、业务处理问题及 系统缺陷均可以邮件方式告知关键用户帮助解决。6.3.2 问题处理流程：6.3.2.1 最终用户遇到问题，先自己寻求解决方案，如不能解决，需填写 应用系统维

9、护申请单 ，经部门负责人审核签字确认后，以传真及电子 邮件形式报人事处关键用户寻求解决；6.3.2.2 关键用户接到最终用户问题邮件后，研究解决方案，如问题在权 限处理范围内，则须在 2 日内以电子邮件形式给最终用户反馈解决方案。 如问题不在权限处理范围内， 则须在 1 日内将问题反馈到项目组寻求解决， 问题解决后以邮件方式反馈最终用户。6.3.3 人力资源管理信息系统数据须及时更新，对于两级机关管理人员个 人数据信息须与人事档案记载信息相一致。6.3.4 人力资源管理信息系统运维管理参照信息系统运行维护管理实施 细则相关规定执行。6.4 系统认证管理6.4.1 系统实行用户认证制度， 所有系

10、统用户须通过统一组织的认证考试， 考核通过后，方可使用系统。6.4.2 新增用户需经过系统基础培训，考核合格后方可使用系统，严禁违 反工作流程，擅自进行系统操作。6.4.3 关键用户、高级用户参加集团公司人事部组织的系统认证考试，最 终用户参加公司组织的认证考试。6.4.4 最终用户认证考试的内容以系统用户手册为准。最终认证考试内容 包括基础操作和业务模块两部分：基础操作为系统基本知识和操作技能， 所有用户均需掌握； 业务模块为人事劳资各业务岗位的系统应用知识和操 作技能。考试采取笔试和上机操作两种方式，满分 100 分，理论知识占 60%，操作技能占 40%，综合计算得分，综合评定 80 分

11、为合格。6.4.5 人事处将根据公司实际情况，制定认证培训计划，每年开展 1-2 期 最终用户培训及认证工作。6.4.6 认证不合格人员，须在 2 月内进行补考，补考 2次仍不合格人员， 建议调整岗位。6.4.7 最终用户认证结果有效期为 3 年，有效期满前 3个月内，用户应参 加复审。有效期满 3 个月后，仍未通过复审的，将注销该用户；系统用户 连续 3 个月未登录的，将注销该用户。6.4.8 已注销用户申请使用系统的，需要重新参加系统认证考试，认证考 试通过后，方可上岗操作。6.5 系统的检查与考核管理6.5.1 人事处将运用系统检查各单位人事管理情况，对未按规定开展相关工作的，将进行通报

12、，并按照绩效管理规定，进行考核处理。具体检查内 容为：6.5.1.1 按季度对系统内组织信息和员工个人信息数据进行检查，记录各 单位错误信息数据，并反馈各单位，各单位须限期修改错误数据；6.5.1.2 按月通过系统检查用工情况、 薪酬保险及机构编制等的管理情况；6.5.1.3 按月对各单位运用系统进行薪酬发放情况及工资核算完成时间（每月 25 日前）进行检查。6.5.2 各级用户需按照工作流程对系统进行操作，严禁违规操作、篡改系 统原始数据、虚报组织机构及员工信息等违规行为，一经发现，将按员 工岗位责任追究管理办法 相关规定， 追究相关人员及主管领导责任， 并 从严进行考核处理。6.6 附则6

13、.6.1 所属各单位无需依据本实施细则制订相关制度。6.6.2 本实施细则由人事处负责解释。6.6.3 本实施细则自发布之日起实施。7.17.27.3相关制度山东销售公司员工岗位责任追究管理办法 （QG/SDXS 460-2012 ） 山东销售公司信息安全管理实施细则 （QG/SDXS 704-2009） 山东销 售公司 信息系 统运行维 护管理实施 细则 （ QG/SDXS第7页共16页（集团公司项目组设置，附录 1）（集团公司项目组设置，附录 2）各级系统用户使用，人事处保存，保存 1 年）702-2012)8 控制证据或记录（样表或模版）8.1 人力资源管理系统用户账号新增请求表 各级系

14、统用户使用，人事处保存，保存 1 年）8.2 人力资源管理系统用户账号注销请求表8.3中国石油人力资源系统权限变更调查表（集团公司项目组设置，各 级系统用户使用，人事处保存，保存 1年）8.4应用系统维护申请单（信息化管理处设置，最终用户使用，人事 处保存，保存2年）（附录3） 9执行要点（见附录 4）5-8）（附录5）（附录6）（附录7）10相关业务管理流程图（见附录10.1 MP01.01.02.05.01 系统账户新增10.2 MP01.01.02.05.02 系统账户注销10.3 MP01.01.02.05.03 系统问题处理10.4 MP01.01.02.05.04系统账号权限调整流

15、程（附录 8）编写部门：中国石油山东销售公司人事处编写人:核稿人:审核人:陈东 蔡玉虎 袁瑞森审批人:杨子清附录3人力资源管理系统用户账号新增请求表编号:单位简称部门简称-SAP-AQ-01 -20/表单号填表日期序号第10页共16页申请情况（关键用户及相关审批人填写）申请人申请人部门/岗位/员工号联系方式（Email,电话）申请生效日期年月日账号类别 R3 BW 管理驾驶舱 门户 账号信息账号名：有效期至：年月日新增原因：账号角色是否符合敏感 事务权限设置 要求经核对中国石油SAP系统敏感 事务访问权限设置规则，本次 角色变更中涉及的敏感事务代 码的权限分配：符合不符合SAP系统中的敏感事务

16、权限设置 要求是否符合职责 分离要求经核对中国石油 SAP 系统职责分离矩阵，本 次角色变更中涉及的权 限分配：符合不符合SAP系统中的职责分离 要求关键用户意见签字：年 月日基层单位 主管领导意见申请 符合 不符合 申请人的岗位职责需要签字：年 月曰企事业单位 人事部门意见签字：年 月曰总部人事部/信息管理部签字：年 月曰实施情况（运维中心功能完善组填写）分配的用户组备注功能完善组组长实施人实施日期年 月曰人力资源管理系统用户帐号注销请求表编号:单位简称部门简称-SAP-AQ-02 -20/表单号填表日期序号申请情况（关键用户及相关审批人填写）申请人申请人部门/岗位/员工号联系方式（Emai

17、l,电话）申请生效日期年月日帐号类别 R3 BW 管理驾驶舱 门户 帐号信息帐号名：注销帐号原因：关键用户意见签字：年 月日基层单位 主管领导意见申请符合 不符合 申请人的冈位职责需要签字：年 月曰企事业单位 人事部门意见签字：年 月曰总部人事部/ 信息管理部签字：年 月曰实施情况（运维中心功能完善组填写）分配的用户组备注功能完善组组长实施人实施日期年 月曰应用系统维护申请单编号:申请单位上报时间申报人分公司应用系统 管理员分公司主管领导应用系统管理员主管处室意见解决部门、解决方法方法及结果备注：1、此表用于数据维护。2、本部各相关处室及分公司相关部门应用系统管理员负责编号及顺序确认。3、 编

18、号规则：本部各相关处室为：处室简称+年份+序列号，如调度运处2010年1号申请单，编号 写为“调运2010001 ”。分公司为：分公司简称+部门简称+年份+序列号，青岛公司加油站管理部 2010 年1号申请单，编号写为“青岛加管 2010001 ”。附录4执行要点序号控制环节执行要点对应流程1系统账户新 增系统账户新增需填写人力资源管理系统账号新增请求表报所属单位人事部门负 责人初核，人事处系统关键用户审核及人事负责人审批。MP01.01.02.05.01系统账户新增2系统账户注 销系统账户注销需填写人力资源管理系统账号注销请求表报所属单位人事部门负 责人初核，人事处系统关键用户审核及人事负责人审批。MP01.01.02.05.02 系统账户注销3系统账户权 限调整系统账户注销需填写中国石油人力资源系统权限变更调查表报所属单位人事部 门负责人初核，人事处系统关键用户审核。MP01.01.02.05.04 系统问题处理4系统账问题处理系统用户需填写应用系统维护申请单报所属单位人