工程审计部门职责

1、工程审计部门职责 工程审计部门职责11.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作，防范业务风险、提高业务效率;2.负责营销相关重点事项日常跟踪，出具分析报表，合理管控过程风险;3.开展营销相关项目审计，规避潜在风险、降本控费，并提出合理化改进建议;工程审计部门职责21、具体实施审计项目，对审计过程形成相应记录，确保内部审计工作质量;2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患，提出改进意见;3、检查各项制度执行的有效性，对存在不合理处提出优化建议;4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;5、能独立编写审计报告，跟踪审计问题改善措施执行;6、

2、参与审计其他日常工作。工程审计部门职责31、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;2、实施工程与大型设备项目成本控制，组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;6、完成领导安排的其它工作。工程审计部门职责41、负责集团公司的审计工作;2、根据工作安排，取得审计工作证据，编制审计工作文稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈，能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进

3、实施;4、负责审计资料的收集、整理归档工作;5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;6、参与完善反舞弊体系搭建， 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;7、根据区域分工， 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。工程审计部门职责51、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。3、专项审计：对与公司经济活

4、动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。工程审计部门职责6协助部门领导建立、完善财务审计管理体系，并维护其运行;协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程，并严格执行;根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计，并上报审计结果参加审计企业经济业务的预算执行情况，并提出相关审计建议;负责企业财务日常监控与审计管理工作，参与财务统一调度管理;协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作，降低投融资风险;审计工作结束后，及时向领导提交财务审计报告，并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;做好与企业其他部门的联系工作，并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。工程审计部门职责71、对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;4、负责做好有关审计资料的原始调查的