BL-ROHS-003(采购供应商管理程序)

1、东莞强力有限公司 程序文件标 题文件编号修改版次00生效日期2003-10-15页 码编制人审核人批核人 重要声明: 只有盖上蓝色印章的文件方为有效。本文件未经许可，不得复制。识别印章标 题采购供应商管理程序文件编号bl-roohs-003修改版次00生效日期2006-04-15页 码第 1 页 共 10 页编制人审核人批核人重要声明: 只有盖上蓝色印章的文件方为有效。本文件未经许可，不得复制。识别印章 修改版次 修 改 内 容 日 期 00 首 次 发 行2006-04-15一.目的: 为使采购之材料符合客户及组织的环境要求,并规范选定供货商之方式,特制定本程序。二.范围: 本组织对外采购之

2、所有环保材料(原材料/辅助材料/再生料).三.权责: 3.1.采购负责本组织之采购作业. 3.2.工程负责环境物质之鉴定工作. 3.3品保负责环境物质之质量管控.四.作业程序: 4.1供货商的选择: 4.1.1如特定客户要求使用环保材料时,采购在开发供货商时,必须进行供货商调查,调查的项 目为:(具体详细供货商环境物质调查表bl-es-018x) a.供货商能否配合本公司的环保进度; b.能否依本公司的要求提供相关数据; c.供货商的产品中是否含有毒物质? d.如含有有毒物质,何时可停用? e.其它。 4.1.2调查表经环境管理代表及总经理核准,调查合格之供货商方可要求其送样承认.供货商送样承

3、认时,必须附该种样品的icp测试报告或msds,以及物质成份表(bl-es-005x),并在承认书中明确标注不使用有关环境禁用物质(禁止物质,全废物质). 4.1.3如供货商已经取得sony等公司之”绿色伙伴”资格,可作为优先采购对象.对于代理商或贸易商,要求提供原生产厂之环保检测报告及相关资料.以确保相关环境物质是符合要求的. 4.1.3如供货商没有完整的环保数据证明,只要能按照我司之要求提供数据,并且所送之产品符合我司之要求,也可作为符合条件之对象进行采购. 4.1.4选择符合要求之供货商,并要求其填写(bl-es-001x)经我司环境物质负责人认可后,方可开始送样承认. 4.1.5以上选

4、择之供货商,包括所有原材料/辅助材料/再生料之供货商以及零组件外包厂商. 4.1.6如以上供货商为2次或3次供货商,仍依此程序作业. 4.2供货商送样与承认 4.2.1采购将相关之环保要求知会供货商,供货商在送样承认的同时,须提供权威机构之有效icp测试报告/msds、物质成份表、有关产品中所含物质的保证书(bl-es-001x)。 4.2.2供货商在送样承认时需填写 (bl-es-002x),并且在承认书中,要明确标注不使用(禁止/全废)之环境物质,在相应的工程图面上列明bl-rohs-011技术标准中的八大类十八项物质. 注:供货商在填写此表时, “公司负责人”一栏,需公司经营负责人签名.

5、如产品含有毒有害物质必须在“产品所含物质”一栏中详细列出. 4.2.3收到供货商之(样品)承认书及相关资料后,先确认承认书及资料是否正确,是否符合客户的要求,再进行承认验证,承认有效期为一年(期间若有变更,参照执行); 满一年后(在最近变更之后),采购通知供货商再次填写以上文件,工程人员对填写内容之有效性/完整性/真实性进行鉴定.并确保承认书为最新版本. 4.2.4承认书至少一式四份:供货商一份/采购一份/工程一份/品保一份. 4.2.5供货商同种样品送样次数不能超过三次. 4.3供货商量产交货管理: 4.3.1只有在供货商已通过承认的前提下,采购方可下采购单给供货商,采购需在采购单上注明详细

6、的环保要求. 4.3.2供货商在量产交货时,需附 (bl-es-003x).以及此批材料之icp测试报告或msds,以及材料物质成份表. 4.3.3供货商在交货时,必须在外包装和内包装上,贴我司之环保标签, (附件二)同时在送货单上注明为环保材料. 4.4品保/工程/采购需对供货商进行定期稽核(1次/年),稽核时依照供货商稽核查检表(bl-es-009(a)进行稽核.稽核问题点要求在三天内改善,逾期不改善者,宝隆公司将立即停止收货,并取消供应商资格. 4.5外包厂商的承认及量产管理与以上作业同.五.本章节参考文件bl-qp08采购管理程序.有关产品中所含物质的保证书 本公司(包含分公司和协力厂

7、商)特此保证:提供给宝隆电子塑料厂的所有产品或零件 中,针对以下所列物质,均符合 “宝隆五金制品有限公司技术标准(bl-rohs-011)”之规定.镉及镉化合物铅及铅化合物汞及汞化合物六价铬化合物多氯联苯(pcb)类多氯奈(pcn)类短链氯化石腊cp(氯化物之防火材料/塑化剂)灭蚁灵(mirex)其它含氯有机化合物pbb(多溴联苯)类及pbde(多溴联苯醚)类四溴双酚(tetrabromobisphenol-a-bis)其它有机溴素系化合物有机锡化合物(锡酸三苯酯类/锡酸三丁酯类)石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯(pvc)及pvc混合物此后,交至宝隆电子塑料厂之零组件及包装材料,经检验上述物质,未能

8、符合上述要求,本公司愿意承担一切赔偿及法律责任. 公司名称: 公司代表: 填表日期: 公司印鉴 表单编号:bl-es-001(b)环境相关物质不使用宣告(承认)公 司 名 称: 公司负责人姓名: 填表日期: 印鉴:兹证明向贵公司交货的产品,以及所使用的原材料,包装材料,以及生产过程中使用的辅助材料等,不含任何“宝隆五金制品有限公司技术标准(bl-rohs-011)”的禁用物质.现向贵公司报告对产品的使用材料,包装材料及辅助材料成分如下:使用材料使用部位原料厂家名称材料名称/型号使用包装材料及辅助材料使用部位原料厂家名称材料名称/型号物质成分表如下注:本报告在送样承认时附送,填写不下时,可自行增

9、加附页.表单编号:bl-es-002(b) 环境相关物质不使用宣告(量产)公司名称:公司负责人姓名:填 表 日 期: 印鉴:1.兹证明向贵公司交货的产品,以及所使用的原材料,包装材料, 以及生产过程中使用的 辅助材料等,符合“宝隆五金制品有限公司技术标准(bl-rohs-011)”。2.交货的产品如下所示: 填写内容:产品名称、料号、宝隆料号、生产工厂、变货日期、订单号码产品名称:料号:生产工厂:交货日期:订单号码: 注:1.本保证书在量产时提交 2.内容在以上表格填写不下时,请自行增加附页表单编号:bl-es-003(b)管理变更确认书公司名称:公司负责人姓名:填 表 日 期:所谓变更:是指

10、已量产之生产活动的变更 印鉴: 请在以下内书1.质量责任者 质量最高责任者的变更有变更 无变更 职务,姓名: 质量责任者的变更 有变更 无变更 职务,姓名:不管是否有变更,必须将姓名填入. 2生产地点变更及追加 有变更 无变更1、 生产线之变更2、 生产国家.生产工厂变更3、 二次外包单位变更3.材料构成零件的变更 有变更 无变更n 供货商或协力厂商之变更n 规格变更n 材料形态变更n 再生材料变更n 辅助材料变更n 包装材料变更 以上所记录之内容保证无误.变更内容:注:本确认书须在变更前15日提交,2、3项须先得客户品管部门承认,表格填写不下,可自行 加页. 表单编号:bl-es-004(a

11、)物 质 成 份 表供货商:序号料号材质编 号制造商材质成份化学分子式核准: 制表: (盖章)表格编号:bl-es-005(a)环保材料变更申请单申请日期:年月日no.申请者:客户要求单位别供货商公司内部部门: 申请变更内容:目前内容变更原因相关物质管理会议(参加人员为环境相关物质项目管理委员会组织图人员)相关物质管理会议意见:不同意变更同意变更会签环境最高负责人意见:环境最高负责人核准环境最高负责人相关物质管理会议申请人1注:1.变更流程 2.需提前15天同相关数据一并提供. 表单编号:bl-es-006(a)宝隆五金制品有限公司供货商环境相关物质评鉴查检表表单编号:bl-es-009(a)

12、项目稽核项目查 检 状 况得分.有执行(4分)基本执行(2分)根本未执行(0分)1是否对环境物质的管理内容进行记载?2宝隆公司的有关环境要求是否汇报给经营负责人?3是否将宝隆公司之环境要求传达至各相关部门?4给宝隆公司的产品承认书中,是否记载了没有使用8种物质和全废物质?5从事环保材料生产之作业人员,是否经过相关之教育训练?6教育训练之记录是否保存完整?7送样承认时,是否签定,并提供相关的测试报告(或物质安全数据表)?8量产时是否签定?9向宝隆公司交货之产品是否贴环保标签?10成品的外包装上是否有贴环保卷标,以利于产品标识?11普通材料与环保材料是否隔离区分12是否建立进料检验之历史记录,以利

13、追溯?13是否建立环保物料清单,并定期更新?14不合格品是否标示/区分/隔离?15是否制定环保材料之检验规范?16制程中之环保物料是否进行标示/区分?17制程变更是否经过充分评估?18成品检验之记录是否清楚完整?19是否对供货商之环境相关物质进行评估?20发现任何不符合事项,是否调查其原因来串连所有矫正结果,以预防相同的情况再次发生?21是否建立有关环境相关物质之作业程序?22采购原材料之供货商是否为合格供货商?23是否对环境相关物质之作业程序进行稽核?24稽核记录是否保存完整?25是否稽核供货商之环境相关物质?备注此稽核分数之评定方式.如下:1.满分为100分.2.分数在60(含)100分视为环境物质合格供货商.3.分数在60分以下者,视为不合格.4.不合格之供货商必须在3日内写出矫正预防措施,并在30日内予以纠正,否则取消其合格供货商之资格. 环境物质供货商调查表供 应 商 名 称 供货商生产产品 公司负责人姓名职 称联系方式 联络人职 称联系电