员工出差管理制度(2

1、出差管理制度、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。1.1 当日出差人员不得在外住宿， 确因工作需要住宿者， 事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2 当日出差原则上乘坐公交车， 特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾2、驶自己的车辆外出。远途出差：出差当日不

2、能返回，必须在外住宿者。2.1 远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车） 、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。2.2 、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/ 租车出差， 如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申 请交部门经理同意并经总经理 / 行政副总审批后方可实施。三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审 批后分管经理签字同意。2、员工因工作安排， 须出外勤本市内出差。 无特殊紧急原因， 须提前 1-2

3、天， 提交出外勤申请单 ，由部门经理审批。并向综合部备案。3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用出外勤签字表的方式 进行每月集中备案。4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。无特殊紧急原因，须提前1-5 天，提交出差审批表，经部门经理签署后交分管经理审批。并向综合部备案。5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在出外勤申请单或出差审批表上填写借支数额，按照相关规定报批。6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关 规定报批。2 个工7、如有特殊、紧急原因的，未能及时办理出差审批手续的，返回后应在 作日内补办手续， 如未补办或补办未获批准的， 按旷

4、工处理， 所有后果由员工本 人承担。四、出差交通费管理1、市内外勤1.1 普通员工以轨道交通、公交车为主，特殊紧急情况，经批准可乘坐出租车或 派公务车。1.2 享受公司车补的人员可乘坐轨道交通、公交车，也可驾驶自己的车辆外出， 不可乘坐出租车或派公务车。2、城市间出差2.1 普通员工可乘坐火车硬座、长途汽车卧铺。路程超过六小时及需要过夜的可 乘坐火车硬卧或轮船三等舱位。 特殊紧急情况， 报经总经理批准后， 可申请乘坐 高铁或动车二等座。2.2 中层以上干部可乘坐火车硬卧、轮船二等舱位或高铁、动车二等座。特殊紧 急情况，报经总经理批准后，可申请乘坐火车软座或飞机经济舱。 150 公里之内 路程可

5、驾驶自己的车辆出差。2.3 公司高层可乘坐火车软座、轮船二等舱或飞机经济舱， 500 公里之内路程可 驾驶自己的车辆出差。2.4 如需携带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品， 需突破标准携带自己车辆或公司派公务用车的，由使用人提出书面申请交部门经理同意并经总经理 / 行政 副总审批后方可实施。2.5如需综合部安排公务车辆或预定车票、机票的，需提前 2 日向综合部提出申 请。2.6 员工报销出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注 明原因，经核实批准后，方可报销。2.7 员工出差在途时间的规定： 员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。休息日或法定节假日出发的，可申请相同工

6、作日的换休。五、出差住宿费管理1、中层以下、普通员工出差住宿，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不 超过 180 元/间/天，二线城市不超过 150元/间/天，三线城市不超过 120元/间/天，240 元 /以实际发生金额为准。2、高层副职出差住宿，以普通商务酒店标准房为主。一线城市不超过间/天，二线城市不超过 200元/间/天，三线城市不超过 150 元/间/天，以实际发 生金额为准。3、高层正职出差住宿， 根据业务需要选择入住酒店标准， 以实际发生金额为准。4、两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。六、出差伙食补贴管理1、市内出差餐费补贴： 24 元/人/天；2、外

7、地出差餐费补贴：普通员工：出差补贴为 50 元/人/天；部门主管、中层正 副职：出差补贴为 70元/人/天；高层副职： 出差补贴为 100元/人/天；高层正职：以餐费实际发生额报销。七、宴请和礼品管理1、宴请管理：出发期间，中层以上需宴请客户的，报请上一级领导批准并在综合部备案，报销时书面说明宴请事由、宴请人数、酒店名称、招待标准等情况， 一般不超过 1000 元/餐，特殊事项需要的，报请经总经理审批，可适当放宽。2、礼品管理：出发期间，中层以上需要向客户赠送礼品的，在综合部登记领取。100 元。3、普通员工出发期间不得宴请客户、向客户赠送礼品，确需购买香烟、饮料等小礼品的，报请分管经理同意，

8、每次出发不超过八、出差后销差管理1、员工出差归来后，应及时到综合部进行销差登记，说明出差天数、地点、花 费项目，并且提供报销凭证。2、员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报请 示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。九、出差费借支与报销1、出差费预借金额： 1.1 根据出差目的地与出差天数，确定预借金额。出差目的地为一线城市，不超 过 500 元/人/天；出差目的地为二线城市，不超过 400 元/人 /天；出差目的地为 三线城市，不超过 300 元/人/天。出差总额按次计算，中层及以上职级以 5000元为限，经理以下职级以 2000 元为

9、限。1.2 预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。1.3 员工办理出差差旅费预借，归公司后应及时办理销账手续。公司本着“前帐 不清、后账不借”的原则，如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手 续。1.4 报销管理：1.4.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后 7 天之内办理报销手续。1.4.2 员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写出差费用报销单 ，注 明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。1.4.3 员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以实际发生的票据为准。原则上 不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须 注明详细情况，由总经理批准后方能使用。1.4.4 出差返回后，办理报销手续，有借款的员工，报销时按先冲后报原则，优 先冲销借款。借款尚有余额的，必须在出差返回后 7 天之内归还。十、出差纪律1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。2、员工出差的差旅费预借、 报销应严格按照程序办理， 在出外勤申请单、出 差审批表未获批准前，不得办理差旅费预借手续。3、员工出差，严格按照出外勤申请单 、出差审批表中批准的地点、路线 执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事 假处理，绕道交通费、住宿费自理。4、出差期间就近回家或办理私事者，