品质部文控文件

1、样件制造检测程序 1目的确保样件制造过程中时间节点控制和样件的质量问题能够得到及时处理，保证模具和样件能够按时交付。2范围在公司内部及协作单位根据客户要求小批量生产或调试过程中制造出的样件。3. 定义:样件指所有用模具制造（含简易模）的小批量冲压件，并包括用激光切割料片生产的或成形后用激光切割至尺寸的。4. 职责:4.1项目部在模具进入装配阶段时要及时将数模和产品图交与三座标测量室。4.2装配调试责任人调试出完善的样件。4.3三座标测量人员根据三维数模和产品图对工件进行测量，并出具三座标检测报告。4.4品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配。4.5项目部负责将检测报告发送客户，并通知

2、物流发货。5、工作流程11工作流程工作内容说明使用表单5.1模具进入装配阶段5.1.1项目部要及时将数模和产 品图交与三座标测量室。如放在数 据库的要向三座标测量室提供存 放位置，以便测量人员下载数据。5.2装配调试,5.2.1 装配调试责任人在试冲出 半成品件后首先进行自检，后将件 交与本部主管和设计人员进行核 对形状是否正确，如形状正确即可 往下工序操作。5.2.2 装配调试责任人调试出完 善的样件后，如调试钳工认为基本 合格可交主管复查并判断是否送 检。如主管判定可以送检则由装配 责任人将样件送交品质部进行检 测，送检样件必须标明项目号和生 产日期。5.2.3装配主管如判定样件不合 格则

3、由装配责任人进行整改，如钳工无法解决可以找装配主管进行 指导，如需对模具进行设计更改， 则由装配责任人负责和设计沟通 .5.2.4品质部收到送检样件后由 品质主管负责对样件进行检验， 判定不合格则退回装配，并列出需 整改不合格项，如判定基本合格则 交与三座标测量进行检测。525 批量生产样件必须经品质 部检测合格，并由品质主管批准方 可批量生产。如检测不合格但可以 通过手工整合格的样件在交期紧 张的情况下由装配主管作判断 经品质主管批准后可以批量生产 样件，样件由装配责任人负责进行1.样件检验报告 单2.二座标检测报 告3.样件问题分析 表手工整形，自检合格后交品质部进 行检测。3.三座标检测

4、报 告4.样件检验记录 表4.三座标检测报 告5.样件出货检查 记录表5.2.6中班生产样件一般由模具钳 工进行判断，装配主管对模具钳工 进行产品图培训，品质部对模具钳 工进行检具操作方面的培训。中班 制造的样件由装配主管负责在第 二天早晨送检。5.2.7样件上的字母由调试责任 人负责找项目部核对，品质部负责 对样件上的字母进行核查。5.2.8三座标测量人员根据三维数 模和产品图对工件进行测量，并出 具三座标检测报告，报告要正确真 实，不得弄虚作假。品质主管要对 报告进行审核，对异常点进行核 实。5.2.9品质主管要及时将检测报告 发送项目部，技术部及装配，并指 出问题点，并对问题点的整改进行

5、 跟踪。5.2.10品质部主管根据样件检测 结果判定样件是否可以发货，如样 件质量符合客户要求就立即通知 项目部，由项目部负责将检测报告 发送客户，并通知物流发货。量具、检具管理1目的为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购买、移交使用及保养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处 于适宜状态。2范围公司所有的检具、量具。3定义3.1量具：可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。3.2 检具：可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。4.14职责项目部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需配套检4.2具。采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量

6、具4.3品质部负责检具量具的验收，领用发放，定期送检。4.4各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的维护保养工作。4.5品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配。4.6项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。5、工作流程工作流程工作内容说明使用表单检具的管理5.1检具的管理5.1.1为提高生产效率和质量效 益，由客户提供或外发加工的各 种检具t5.1.2项目部负责联系外协制作商 或客户，根据生产进度安排与外协 制作商协商交货计划，并根据交货 计划负责跟催交货。5.1.3委外加工的检具到达本公司 后由品质部负责验收，验收合格后投入使用，如验收不合格则退回外 协制作商重新制作。5

7、.1.4客户提供的检具，由项目部 接受后直接交付品质部使用，保 管。5.1.5所有检具到公司后，由品质 部根据项目号建立检具保管清 单，黏贴标签分类管理。5.1.6各使用单位在使用过程中应定期进行维护保养以延长检具的 使用寿命。5.1.7当公司生产模具由客户验收 合格，则检具随同模具一起交付客 户。1.检具验收标 准2.检具领用记 录3.检具保管清 单4.检具出货检查 记录量具的管理5.2量具的管理5.2.1为保证产品质量，生产持续 有效的进行而使用的各类检测工 具。量具的计划与需求5.2.2各使用部门根据生产需要， 填写采购申请单，经部门主管，及 品质部批准申请采购。1量具的制作与验收1F投

8、入量具的维护定期保养523采购部负责按各部门填写的 采购申请单购买所需相应量具。5.2.4量具到公司后交付仓库登 记到账，通知品质部领取。5.2.5品质部建立量具使用台 帐，负责公司员工量器具的领 用，发放。5.2.5品质部建立量具使用台 帐，负责公司员工量器具的领 用，发放。5.2.6品质部负责公司所有量具的 月周期检查，并记录量具周期 检查记录。5.2.7.品质部根据计量器具使用 期限，定期送检，并记录量具 送检清单，检定合格贴附鉴定合 格标签，合格标签应注明量具使 用有效期。5.2.8品质部负责对各类量具的 检定证书，存档，保管。5.2.9每一位员工在使用过程中应 定期进行维护保养以延长

9、量具使 用寿命，并填俱量具周期维护 记录。5.2.10量具在使用过程中发现损 坏或遗失时，应及时通知品质部 联系修理事宜，如无法修复由相 关部门填写报废申请单，并由5.采购申请单1.量具使用台帐2.量具临时使用 本3.量具周期检查 记录4.量具送检清 单5.借用量具表 格6.量具周期维护 记录7.遗失量具扣款 记录8.量具赔偿记 录量具使用考核制度目的为了确保公司的量具合理使用，控制量具的损耗和流失，提高员工的工作质量, 减少因量具不准造成的异常。范围 在公司范围内所使用的量具定义量具指工作中测量用的工具，包含各类卡尺、千分尺、百分表、千分表、角尺、 R规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。职责和权

10、利4. 14. 24. 34. 44. 54. 64. 7量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表 明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗原因、报废品的 回收日期。量具专管员要将每个员工归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好， 并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出 异常单并交责任人签字确认。领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的原因，保证及时维修或申购。品质部对留置在员工处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的按丢 失处理。领用人员严禁对量具的编号

11、进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现 全价赔偿。对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如 因量具质量因素使用人不承担责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比 例赔偿量具专管员根据点检结果，对丢失或损坏的量具填写（计量器具损坏处理 单）交财务在当月工资中扣除。损耗的考核指标5. 1游标卡尺（含深度尺）使用期：5年5. 2数显卡尺2年5. 3带表卡尺2年5. 4高度尺5年5. 5百分表（含千分表）2年5. 6杠杆百分表1年5. 7千分尺4年5. 8内测量表4年5. 9直尺、R规、塞尺、卷尺5年5. 10角尺3年工作流程4. 85.6.工作流程工作内容说明使用表单6.1 .

12、量具使用考核制度量具使用考核制度领用、借用及报废、归还6.1.1量具专管员要每天做好量具 的个人领用、借用及报废、归还的 台账，并表明每个量具的领用、 借 用、归还日期，量具的价格、损耗 原因、报废品的回收日期。6.1.2量具专管员要将每个员工归 还的量具进行检查，以便确定量具 是否完好，并在每月的十五日至二 十五日对各部门领用的量具进行 点检。6.1.3量具专管员的要求对报废的 量具，核实后进行消帐，对人为损 坏的要开出异常单并交责任人签 字确认。6.1.4领用借用人要将报废或损坏 的量具及时交还品质部，以便查验 量具损坏的原因，保证及时维修或 申购。6.1.5品质部对留置在员工处的量 具进

13、行点检，查验是否流失，未点 检到的按丢失处理。6.1.6领用人员严禁对量具的编号 进行涂改，严禁私自在量具上涂 写，一经发现全价赔偿。6.1.6对丢失、人为损坏的量具按 原价赔偿，对在核定使用年限内报 废的量具如因量具质量因素使用 人不承担责任，如因使用不当或保 管不妥造成的按比例赔偿1.量具使用台帐2.量具点检表3.遗失量具扣款 记录4、计量器具损坏 处理单131目的检具项目标准操作流程规范公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在计划日期内按客户要求顺利完成。范围本程序适用于公司所有检具管理。 定义GD&T图纸：描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。 职责权限4 . 1项目部

14、：检具项目启动指令部门；4 . 2品质部：检具设计、制造、验收的执行部门。标准程序5.1项目部以检具设计制造任务书形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目；.1. 1检具设计制造任务书需提供产品3D数模、GD&T图纸、检具设计标准;.1 . 2检具设计制造任务书应按模具生产计划进度表规定检具项目完成日期。2检具工程师根据公司生产能力确定检具项目自制或外协;.2.1自制检具工程师填写工作联络单提交技术、生产部，由相关部门负责设计、制造任务;.2 . 2外协如公司生产能力不足，检具项目应外协处理;2 . 1考察、选择外协供应商；2 . 2提供必要资料予供应商以项目费用报价、预估生产周期;2 . 3

15、供应商提交的项目费用、生产周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供 应商资格，签订外协加工生产合同；.2 . 2 . 4检具工程师正式向供应商提供产品3D数模、GD&T图纸、检具设计标准等相关资料；5 . 2 . 2 . 5供应商检具设计的 50%寸设计方案及100液计机加工图纸均应提交我司得到模具客户确认5 . 2 . 2 . 6从检具最初设计到检具交货期间，如有产品设变或方案更改必须及时与供应商 沟通，确保所有数据为最新版。同时保存所有沟通信息及数据供日后追溯；2 . 7检具工程师应按交货期限及时跟催供应商交货进度;2 . 7.1检具交货期限不得迟于模具样件冲制时间;2 .录。2 . 8检

16、具交付公司，品质部应按检具的验收标准验收并填写检验记 检具工程师负责将检具资料放入公司数据库。6、工作流程5 .15工作流程工作内容说明使用表单检具项目启动6.1 .检具项目启动6.1.1项目部以检具设计制造任 务书形式书面通知品质部检具工 程师启动检具项目；6.1.2检具设计制造任务书需提供产品3D数模、GE&T图纸、检具设计标准;6.1.3检具设计制造任务书应按模具生产计划进度表规定检YES具项目完成日期。6.2检具工程师根据公司生产能力确 定检具项目自制或外协；6.2.1自制检具工程师填写工作联络单提交技术、生产部，由相关部门负责 设计、制造任务；6.2.2外协如公司生产能力不足，检具项

17、目应外协处理；6.2.2.1考察、选择外协供应 商；6.2.2.2 供必要资料予供应商 以项目费用报价、预估生产周 期；6.2.2.3 商提交的项目费用、生产周期等满足公司要求， 由总经理批 准确定其供应商资格，签订外协1.外协加工 生产合同2.供应商审 核评估流程加工生产合同；6.224 检具工程师正式向供 应商提供产品3D数模、G&T 图纸、检具设计标准等相关资 料；6.225供应商检具设计的50% 设计方案及100%设计机加工 图纸均应提交我司得到模具 客户确认；6.2.2.6检具最初设计到检具 交货期间，如有产品设变或方 案更改必须及时与供应商沟 通，确保所有数据为最新版。 同时保存所

18、有沟通信息及数据113.供日后追溯；6.2.2.7检具工程师应按交货 期限及时跟催供应商交货进 度；检具的验6.2.2.7.1检具交货期限不得收标准迟于模具样件冲制时间； 6.2.2.8检具交付公司，品质部 应按检具的验收标准验收 并填写检验记录。检具工程师 负责将检具资料放入公司数#检具项目完成据库。样件发货后至模具发货前工作流程目的规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。范围本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。归口管理部门品质部职责权限4. 1项目部:传递模具样件及模具发货前相关顾客信息;4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改;

19、4. 3品质部:品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。标准程序5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生样件检验单和模 具初检单。5.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的一列加入进度表。5.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整 改来处理。产生装配部整改反馈及技术部整改反馈，同时检验部产生未整改管理措施。6、工作流程21样件检验通知检验部整改对模具进行初检，产生样件检验单和模具初检单。6.2检验部门召开会议，讨论整改 时间节点，项目部将时间安排作为 新的

20、一列加入进度表。6.3当对问题点有异议时，装配部 及技术部第一时间将反馈意见以 书面形式通知检验部，以取得检 验部的确认。如果没有反馈自行 决定不整改，检验部将按未整改 来处理。产生装配部整改反馈 及技术部整改反馈，同时检验 部产生未整改管理措施。单2.样件综合检验报告。3模具初检单。4装配部整改反 馈5技术部整改反 馈6未整改管理措 施生产过程管理程序1目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行 有效的控制和管理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。2范围本程序规定了过程控制的内容和办法。本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品

21、标识与追溯、工作环境之管理。3引用文件LY-Q P-023采购管理程序LY-Q P-030文件和资料控制程序LY-Q P-029不合格品控制程序LY-Q P-032产品搬运、贮存、包装与防护管理程序LY-Q P-009产品标识和可追溯性程序4术语和定义工作环境：指影响员工作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提咼的。职责5.1生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责设备维修和管理。5.2技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书5.3技质部品检组负责生

22、产过程各工序制件的专检；并且对过程中不合格品进行标识和记录5.4采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。6、工作流程工作流程工作内容说明使用表单生产通知6.1 .生产通知及安排6.1.1项目部业务人员将评审确认后 的订单整理开具生产通知给生管。1.生产任务通知 单生产安排委外加工是否自制*生产指示tYES是否成品工作流程产品 标识生产控制生 产 环 境6.2生产安排，6.2.1生产管理人员应依交期、数量、 物料状况（包含半成品、成品转用）、 及设备限制等因素，判定是否需自制 或委外加工。6.2.2如需自制或库存量不足，生管人 员应拟定每周各制程生产计划表 。6.2.3如需委外加工，生管人员

23、应参照 采购管理程序之规定作业。6.2.4生管人员应按确认后的，生产 计划表转制成生产任务通知单 经生管主管核准后，通知仓库及生产 单位主管配合作业。6.35若生管人员接获变更通知单 时，已发出生产任务通知单者， 应以变更通知单重新安排。工作内容说明6.3.生产控制自制的半成品、成品需按以下方式进 行生产管理及品质控制：6.3.1 生产单位主管应要求作业人员 按相关作业指导书、操作规范 及检验规范执行生产及自主检查。6.3.2需作首件检查的产品，应由生产 单位负责执行，并在检验记录表中作 记录。6.3.3待正式生产后，生产部人员需将 相关数据填在产品质量跟踪表中，以 便后续追溯作业。6.3.4

24、品保部主管应指示检验人员依 相关检验规范执行各过程检验。6.3.5有关检验站设置及其管制要求， 需参考控制计划的规定办理。6.3.6检验与测试所产生的不合格品， 需按不合格品管制程序的规定处 理；6.3.7生产中产品加工、检验与测试状 态的标识方式，可参照产品标识与 追溯管理程序的规定进行。2.生产任务通知 单3.工作联系单4、生产计划表使用表单5、生产任务通知单6,生产计划表23NO不合格品 控制YES产口口检验是否合格6.3.8生产过程中产生的不合格品， 需重制补料时，由生产单位填写领 料单向仓库申请补足所缺部分。6.3.9工作环境控制：生产部须对制造 现场进行工作环境的整理，整顿，将 各

25、阶段产品及原物料摆放整齐并进行 标示或隔离，以确保产品品质并防止 误用、混用。生产部须定期派员对工 作环境进行清扫，以维护工作环境整 洁。若灰尘过大时，应以适当方式对 各项设备、仪器、治工模具及产品或 文件进行适当的防护，以防止灰尘造 成的损伤。有特别的环境条件控制的 地方，相关人员应对特殊环境进行控 制,必要时记录环境条件 （如温湿度记 录等）.6.3.10生产过程的安全控制：具体执 行安全管理制度和安全操作规程。6.4产品检验6.4.1技质部检验人员依相关检验规 范执行半成品及成品检验，并在相 关检验记录上记录，以便出现问题可 以追溯。6.4.2若检验不合格时，依不合格品 控制程序执行。合

26、格则放行入库。7,检验记录表27入库*记录维护6.5产品入库6.5.1生产单位每日生产完毕后， 应填 写入库单，经技质部检验人员检验 合格后再依产品搬运、贮存、包装 与防护管理程序的规定办理入库或 转移。6.5.2委外加工品入库时，外协人员、 技质部人员应依采购管理程序的 规定办理进料验收入库作业。6.5.3样品完成后交技质部人员进行 品质确认，确认合格的样品由业务人 员送交客户进行承认事宜，送样的样 品数量应由业务人员记录清楚。6.6记录维护6.6.1所有生产过程中的记录均应由 相关人员按文件和资料控制程序 的规定加以保存与维护。顾客抱怨处理程序目的为使顾客抱怨能得到及时有效的处理，并采取相

27、应的纠正预防措 施，消除造成产品或服务不合格的因素，防止其再次发生，以满 足顾客要求，有效提高顾客满意度。范围引用文件LY-QP-022LY-QP-010LY-Q P-031LY-QP-021本程序适用于所有接受公司产品或服务的组织或个人对公司产品 或服务质量的抱怨。纠正和预防措施控制程序 数据分析和使用管理程序 质量记录控制程序持续改进程序术语和定义顾客：接受公司产品或服务的组织或个人。顾客抱怨：顾客因对公司产品或服务不满意而提出的意见、建议、投诉或退货。职责项目部：负责顾客抱怨信息的接收、确认、分析、处理和反馈； 技质部：a、负责顾客退货产品的接收、检验、分析、处理和反 馈；b、负责各责任

28、单位针对顾客抱怨所制定的纠正预防措施实施效 果的验证。各责任单位：针对顾客抱怨进行原因分析，制定纠正预防措施及 实施并负责信息反馈。工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单顾客抱怨I T 抱怨接收、登记顾客抱怨调查6.1 .顾客抱怨的接收顾客以信函、传真、拜访、退货等方 式表达的顾客抱怨由技质部统一接 收、接待并登记。1.顾客抱怨汇总登记表.NOYES责任判定6.2技质部调查分析，确定责任：6.2.1属顾客责任：由技质部协同项 目组请顾客确认；6.2.2属公司责任：技质部填发“ 正预防措施报告”下发到责任部门， 使其采取纠正预防措施。若客户有指 定格式则必须采用顾客格式。6.2.3属供应商责

29、任的：技质部会同 采购部按供方质量保证协议书的 有关条款执行。“纠工作流程工作内容说明2,纠正预防措施报告使用表单A1原因分析1r制定纠正、 预防措施1r顾客Y核准Y实施纠正预防措施6.3.原因分析/措施制定/核准6.3.1责任单位接通知单后可用 SPC 及多方论证方法找出主、 次原因，必要 时，对顾客退回的产品由实验室按实验室管理程序的规定进行相关 的试验分析。6.3.2责任单位根据主要原因制定相 应措施并填写“纠正/预防措施报告” 或”质量信息回复单”报技质部。6.3.3 纠正预防措施由技质部领导（必要时报管理者代表审查批准）核准 后按顾客要求格式填写表单反馈给 顾客。技质部应在顾客要求的时间内 回复顾客，若需延迟应与顾客联络并 征得其同意。6.3.4责任单位对未批准的措施需重 新分析原因而再制定；被批准的应组 织实施直至问题得到有效解决