半成品和原材料报废处理流程及要求

1、*有限公司管理规程文件报废流程文件编号：WI-7.5.3-01版本：A编制：日期：2016-05-31校对审核：日期：2016-05-31批准：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件会签记录部门品质部产品咅E会签人部门生产部工程部会签人部门财务部会签人文件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001P牛P82016-05-311.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请

2、表 生产主管：报废申请表的核对及评估 工程部主管：根据报废申请表、报废处理单对产品的报废给出处理意见 财务：根据报废申请表核算成本 计划部主管：对报废申请表、报废处理单进行会签 总经理助理：对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批 总经理：审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1、产成品报废流程4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在ERRS统的库存交易单中录入报废品入库单（仓库选择 ,库位FNG-11）。录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明 连同报废品入库单一同送仓库入库。仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将报废品入库单审核。仓管员根据

3、报废品入库单在 ERRS统中录入产线报废单，并上报审4.1.2确，4.1.34.1.4核。仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做4.1.5报废品处理。4.2、仓库报废流程4.2.1报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在ERR系统中录入仓库报废单，并将单据审核。4.2.2仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可 由采购部协助解决、材料报废申请流程序号I流程图作业说明表单职责仓管员每月根据库存不合格 且不能维修产品的情况，提出报 废申请报废申请表仓库计划部主管对报废申请表 进行审核报废申请表计划部财务部根据报废申请表评 估报废材料的价值报废

4、申请表财务部总助对报废申请表进行审 签报废申请表总经办总助审批后报由总经理批准。报废申请表总经理总经理批准后，仓管员在ERP 系统中录入报废单，将其做 账面报废，同时对报废品进行处 理报废申请表仓管员二、生产报废申请流程序号流程图作业说明表单职责报废品处理结束生产部每月根据产线不合格 品的情况，提出报废申请报废申请表生产部财务部根据报废申请表进 行成本核算报废申请表财务部工程部判定是否可以报废，如 不能报废给出处理意见报废申请表工程部计划部会签报废申请表计划部总助审批报废申请表总经办报废申请表经总助批准 后，生产部做报废品入库， 并开 具报废处理单，仓管员在ERP 系统使用自动生成报废单 将

5、产品作帐报废报废申请表生产部 仓库三、报废品处理流程23467财务根据报废申请表将报 废产品的材料组成表将贵重元 件列出报废申请表报废处理单财务部工程部根据报废处理单对报废处理单工程部报废产品的材料给出处理意见报废申请表计划部门会签（如要拆件入报废处理单计划部库，质量部一同会签）质量部总助审签报废处理单总经办总经理批准报废处理单总经理报废处理单经总经理批 准后，生产部根据处理意见做 报废处理，通知后勤部门，进 行报废品处理。如数量巨大， 可由采购部协助解决报废处理单生产部 后勤部5.0参考程序及附件5.1 附件一：报废申请单、报废处理单、材料报废单报废申请单编号：QR-SC-26.NO.生产部生产车可产品名称产品型号工单号投产数量报废数量1报废率1状态描述：（可附页）申请人:单只材料成本:审核：财务部本批预计报废材料成本：_元签字组成材料（附页）工程部:是否可报废：是 否 处理意见（必填，可附页）：会签部门签名日期部门签名日期计划部总助批准:报废处理单编号：QR-SC-26NO.生产部产品名称1产品型号报废数量1申请人：审核：财务部材料组成表（附页）品名规格组成用量签字：工程部报废材