仓库物质清理规定【劲松书屋】

1、湖南宇晶机器股份有限公司文件编号YJ/ZJ-20160301-A级别二级页数6拟制邹小龙审核仓库物质清理规定批准日期2016-3-71. 目的为规范公司仓库呆滞物料清理流程，减少库存物料积压，减少资金的积压、浪费，使仓库呆滞物料清理管理工作有章可循，特制定仓库物质清理规定。2.适用范围公司所有仓库的呆滞物料3.定义仓库呆滞物料：3.1经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过3个月，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。（指定为备件库存的物料除外）3.2因技术变更，项目终止，计划、请购、采购失误，订单终止及订单变更及其他各种原因使物料转变为呆滞料的在库物料,称为呆滞物料。4.职责4.1总经

2、理：负责批准已评审通过呆滞物料处理方案，已审核通过呆滞物料再利用奖励方案。4.2行政副总：负责批准已审核通过的利用呆滞物料方案，负责监督物质清理过程实施。4.3 6S专员：负责仓库提报呆滞物料清单的梳理，组织呆滞物料评审；呆滞物料处理计划的拟定，相关物质清理规定拟定及考核，及相关部门提报的呆滞物料再利用奖励方案的审核。4.4物管部：负责仓库物料进行盘点、清理工作，负责呆滞物料的储存管理及转运工作；负责每月5日前提报上月度呆滞物料清单；负责报废呆滞物料的变卖等处理工作。4.5计划部：负责制定安全库存明细，负责库存呆滞物料产生的原因及来源分析，负责呆滞物料评审工作，对呆滞物料提出相应的处理意见。4

3、.6质量技术部：负责呆滞物料质量的判定工作，负责制定可利用物料的翻新、改造工艺；负责对所有呆滞物料使用过程的质量监控并做好记录。4.7研究所：负责呆滞物料处置的评审工作，对呆滞物料提出相应的处理意见。4.8采购部：负责呆滞物料退供应商部分的处理及进度跟踪以及变卖物料购买方联络等工作，负责呆滞物料的更换、退换、折价变卖等工作。4.9 财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。5.流程规定5.1仓库物料清理流程5.1.1仓库每月盘点超过3个月以上的物料，区分出账物相符、有账无物、有物无账，根据三类做好数据记录。根据账物相符的库存物料明细，区分出库存时间为4-6个月、7-12

4、个月、12个月以上三大类的数据统计，并在物料上标识呆滞时间。5.1.2把无账的物料清理出来统一摆放并标识（编码、名称、规格），并做好明细表，进入评审流程。5.1.3把有账无物的烂账出库数据处理，财务审核。5.1.4账物相符的物料分类摆放并标识（编码、名称、规格）；机电仓库物料必须标识好使用机型。5.1.5根据新定型机型（由研发提供清单），把淘汰的老机型对应新机型不通用的物料清理出来摆放指定位并标识好。（以研发BOM清单为准）5.1.6物管部部长将盘点好呆滞物料按照5.1.1分类好并在呆滞物料提报明细中列出，邮件式发往6S专员及抄送生产副总。明细里面包括呆滞物料的物料编码、名称、规格、呆滞金额、

5、储存仓库、单位、数量、最后出库日、呆滞时间。5.1.7 6S专员将汇总好的呆滞物料评审表，邮件发送给各部门评审前的参考。5.1.8 6S专员组织相关部门召开呆滞物料评审会议，协调各相关责任部门提出处理意见，经讨论，在会议上得出最终处理意见。（评审时必须参照新定型机型、安全库存明细表）5.1.9 6S专员负责将呆滞物料处理意见形成书面，由各与会人员签字确认。5.1.10若需报废，仓库需填写物料报废申请表，由相关部门负责人员签字，根据报废金额由总经理审核后报废处理（仓库负责）。签字后的呆滞物料评审表和物料报废申请表一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。5.1.11财务部审核已通过报废申请的物料费用

6、出库单据，处理报废物料的费用成本支出。5.1.12研究所在开发新产品及接到新下发的订单时，同样优先考虑呆滞物料利用。计划部门在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞物料利用。6.奖惩规定6.1仓库呆滞物料、报废物料利用后的奖励6.1.1公司内部人员可提出利用呆滞物料方案报6S专员审核，行政副总批准。对可行的方案，各相关部门应积极配合实施。实施完成后对方案提出人或积极推动方案实施的部门予以奖励。方案提出人奖励金额为被处理物料材料成本价格的2%。积极推动方案实施的部门及突出个人奖励金额为被处理物料成本价格的3%-8%。6.1.2奖励计算考虑处理后重新利用价值及各类物料处理的难易程度；因处理难度不同，各类

7、物料其奖励也各不相同。6.1.3本部门责任造成的呆滞物料本部门人员处理的不参与奖励，但消除其相应扣罚金额；出库了但未实际消化的不参与奖励。6.2造成呆滞物料的考核6.2.1直接导致仓库呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料成本价值罚款5%。（客户导致产生的除外）6.2.2对于已出处理方案的呆滞物料，未及时按处理方案处理呆滞物料的责任部门，罚款50元/次；6.2.3扣罚责任部门的比例分配：若呆滞物料产生的责任部门有多个，责任认定时只分主、次，所有主要责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%；6.3凡呆滞物料评审会议无故迟到者处罚10元/次，无故早退者处罚20元/次，不参加者处罚50元/次。（如

8、无法参加必须指定能对物料有评审能力者代替参加）6.4呆滞物料处理不按时完成者处罚50元/次。6.5以上流程5.1.1-5.1.12没有按照规定执行每项处罚20元。7.相关文件见附件1-38.本规定自签发日开始执行，最终解释权归属总经办。附件1呆滞物料提报明细表提报部门：提报日期：序号物料储存地物料编码物料名称型号/规格单位数量呆滞日期呆滞金额1234567891011121314151617181920附件2呆滞物料评审表组织者：日期：序号物料储存地物料编码物料名称型号/规格单位数量呆滞日期呆滞金额处理意见123456789101112131415161718各部门评审意见及处理完成时间必须填写物管部 签名研究所 签名质量技术部签名计划部签名采购部签名财务部签名以上意见不统一时由总