刘志昂2012年度工作汇报

1、2012,年度个人工作汇报,刘志昂,2012.12.25,21.06.20,2,/,目录,安全审计体系的建立与维护,交通安全方案的编制与检查,安全作业指导书梳理与更新,高中等风险的整改跟踪反馈,环境管理体系的整合与运行,安全标准化体系建立与申报,21.06.20,3,/,属地审计,?,车间审计（主管、工程师）,?,班组审计（班组长审计，工,段长抽查）,专业审计,?,铁水安全,?,煤气管理,?,特种设备,?,LOTO,?,吊索具,安全审计体系的建立与维护,综合审计,?,高炉线,?,烧结线,?,球团线,?,小组综合审计,项目审计（工程项目及计划,检修）,?,?,高空作业,?,吊具管理,?,承包商管

2、理,?,密闭空间,?,维修,60s,审,计,框,架,21.06.20,4,/,安全审计体系的建立与维护,审,计,实,施,中,存,在,的,问,题,属地审计,?,部分班组审计流于形式，原因有,两个方面：考核机制不健全；审,计表格设计不合理（内容多）；,?,车间审计实施不平衡，渣铁、,10BF,相对较好。,专业审计,?,铁水安全：渣铁、,10BF,审核频次尚可,，但审核效果欠缺。,?,煤气管理,没有按照计划进行，但安,全标准化推行过程中安全设施台账建,立时已检查。,?,特种设备：,同煤气管理。,?,LOTO-,审核认真及时细致。,?,吊索具,-,审核频次、内容欠缺。,综合审计,?,厂,3,个小组综合

3、审计执行较好；,?,烧结、球团线审核计划执行较好，,高炉线仅进行一次审核。,?,中夜班及双休日员工劳动纪律、程,序执行有待提高。,项目审计（工程项目及计划检,修）,?,、高空作业、承包商管理,、密闭空间程序执行较好。,?,维修,60s,思考基本流于形式。,?,外包商程序执行比岗位员工好,。但,也存在着违章行为，以现场纠正居,多，进行了适当处罚。,21.06.20,5,/,编制炼铁厂交通安全管理规定；,绘制炼铁厂交通安全示意图；,编制炼铁厂区域非维修机动车、非机动车运行线路要求；,交通改善方案的编制与实施；,交通标识牌制作及临时停车点的设置；,公司及炼铁厂交通安全文件的培训；,交通违章检查与纠正

4、；,与安全审计体系相融合，关注检修时车辆停放运行违章的监控与反馈。,定期参加公司交通会议，并通报审核结果。,交通安全方案的编制与检查,21.06.20,6,/,安全作业指导书梳理与更新,根据炼铁厂领导对,9,月,30,日,EHS,委员会会议纪要工作分解的安排，对炼铁厂所有,安全作业指导书进行梳理、打包。,相关流程详见下表。,SOP,考试及现场验收。,根据新的风险评估结果，,2013,年初将再次更新。,序号,内容,责任人,1,按照生产流程的先后顺序，对其重新编号,-,目前编号紊乱；,刘志昂,2,建立炼铁厂安全作业指导书控制清单，便于检索；,刘志昂,3,对安全作业指导书中“岗位主要风险及安全要求”

5、及“岗位操作安全要求”,进行重点把关；,各车间主管,4,按照岗位风险评估对劳动防护用品（,PPE,）要求，将所有劳动防护用品（,PPE,）,图片粘贴到文件,1.2,条款；,各车间主管,5,对应急电话、紧急集合点进行再确认；,各车间主管,6,对文件页眉中厂名（目前不统一）、版本（统一为,01,版）、编号（,SGXZIM-,BF,SM,WI,）、日期（统一为,2011-11-01,）等进行整理；,刘志昂,7,对文件字体、行距、编号等进行规范整理；,刘志昂,8,打包发送分管经理、陆主管审核、周经理批准；,刘志昂,9,按照文件控制程序要求，编制、审核、批准人签署纸质文件，由厂,EHS,存档；,刘志昂、

6、各,车间主管,10,文件发放：所有文件的发放必须建立发放记录，并加盖受控章，避免作废文,件的误用。,刘志昂、各,车间主管,指导书清单,21.06.20,7,/,高中等风险的整改跟踪反馈,高风险数量,累计整改数,整改完成率,高炉部,26,23,88.5,%,烧结部,28,28,100%,球团部,57,57,100%,累计,111,108,97.3,%,?,2011,年高风险评估整改进度,?,年度目标整改率,90%,21.06.20,8,/,高中等风险的整改跟踪反馈,?,2011,年中风险评估整改进度,?,年度目标整改率,70%,单位,项数,完成项,未完成项,技术整改,完成率,9#,98,96,2

7、,31,97.96%,10#,97,95,2,43,97.94%,渣铁,31,30,1,11,96.77%,喷煤,24,23,1,2,95.83%,高炉线,250,228,6,87,91.20%,烧结,200,186,14,165,93.00%,混匀,57,51,6,21,89.47%,烧结线,257,237,20,186,92.23%,球团,150,148,2,116,98.67%,原料,30,26,4,2,86.67%,球团线,180,174,6,118,96.67%,合计,687,655,32,391,95.34%,21.06.20,9,/,环境管理体系的整合与运行,对新炼铁厂环境体系进

8、行整合；,?,编制炼铁厂环境保护管理规定；,?,编制炼铁厂垃圾箱放置和管理规定；,?,编制炼铁厂煤气风险及事故应急预案；,?,编制炼铁厂消防安全管理办法；,?,编制炼铁厂废弃物控制管理制度；,?,修订,14001,体系相关,WI,8,个；,?,建立环境体系文件、记录清单；,?,编制炼铁厂迎接,ISO 14001,外审模拟审核大纲；,?,编制炼铁厂迎接,ISO 14001,外审资料整理。,顺利通过,SGS,换证审核；,推动环境体系运行,，实施内部模拟审核。,通过管理评审，对体系运行进行评价，对目标指标进行跟踪，确定下,一年度目标指标,。,2013,年炼铁厂环境工作重点：,?,将废弃物管理纳入目标

9、指标,；,?,将环境事件汇报体系的建立与运行纳入目标指标,；。,21.06.20,10,/,环境管理体系的整合与运行,审核情况汇总,审核类型,日期,不符合项,/,观察项,不符合或观察项描述,备注,SGS,外审,2012-1-4,无,换证审核,第一阶段审核，没有发现不符合项,/,观察项，但炼铁厂,针对基地第一阶段审核发现进行对照行整改。,2012-2-8,不符合,项,1,项,唯一可以用于判断布袋式除尘,器布袋是否破损或泄漏的指示,参数压力差下限未识别和确定。,换证审核,第二阶段审核，该不符合已关闭。,炼铁厂内部模拟,审核,2011-12-2629,详见审核发现汇总。,为迎接换证审核第一阶段审核，

10、厂,EHS,根据环境体系条款要求，,编制覆盖所有条款的审核模板，进行内部模拟审核。,2012-2-13,详见审核发现。,为迎接换证审核第二阶段审核，厂,EHS,再次进行内部模拟审核。,2012-7-2324,详见审核发现。,为迎接马鞍山内部交叉审核，厂,EHS,进行两次内部审核。,马鞍山内部审核,2012-07-27,详见审核发现。,根据中央,EHS,的审核计划安排，马鞍山基地,EHS,人员对炼铁厂进行,内部环境管理审核（打分形式）,公司组织内审,2012-11-12,不符合项,1,项，观察,项,5,个。,详见审核发现。,日常不符合,2012-03-12,不符合项,1,项,9BF,车间（可回收）生活垃圾,箱内生活垃圾与油漆桶混放。,废弃物管理,2012-04-19,不符合项,1,项,10#,炉布袋除尘器泻灰扬尘严,重。,废弃物管理,2012-05-04,不符合项,1,项,炼铁,9#,火渣混有白色物质。,废弃物管理,2012-05-07,不符合项,1,项,10#,火渣中混杂了大量的草。,废弃物管理,21.06.20,11,/,安全标准化体系建立与申报,21.06.20,12,/,安全标准化体系建立与申报,启动会议,工作分工,现状调查,清单建立,查漏补缺,资料整理,现场检查,对标打分,自评报告,材料打印,应知应会,迎接审核,工,作,流,程,?,现状：,2012,年,11,月,20,日