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文档简介

1、取 证 购 物 借 款 管 理 规 定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营治理手册财务系统分册文件编号：鹏润财资金007撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第一版生效日期： 2004 年 4 月 1 日机密等级：机密一般合计页数： 4 页正文页数： 2 页附件个数： 1个制度正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2治理总研撰裁究写审室人批审核目的：为规范市调取证借款流程，保证借款及时归还，使公司利益不受损失，特制定本规定。范围：2.1适用范围：适用于国美电器采销中心、财务中心、行政中心；分部采销部门、财务部及各门店。2.

2、2 公布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部。名词解释：3.1 市调取证：指为了及时、有效的掌握市场动态，了解价格行情，保证我方在市场竞争中的价格优势而取得竞争对手的有效资料。职责：无5. 作业内容：5.1市调取证借款只能用来取证购机，严禁挪做他用。5.2市调取证借款的审批权限：5.2.1单件金额在5000 元（含）以内或申请门店累计借款余额在 20000 元（含）以内，报分部采销总监审批；5.2.2单件金额在5000 元以上， 10000 元（含）以内或申请门店累计借款余额在20000 元以上， 50000 元（含）以内的借款，报分部总经理审批；5.2.3单件金额超过10000 元或申请门店累计借款余额超过50000 元的，必须经分部总经理审核后，报总部财务中心总监或副总经理审批。5.3市调借款行为规范：5.3.1市调取证借款必须遵循一事一报的原则，不能提早支取做备用金。5.3.2门店经办人员填写借款申请单（格式见附表），并注明

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