北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目可行性研究报告参考模板

1、泓域咨询/北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目可行性研究报告北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目可行性研究报告泓域咨询摘要TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功。随后，德国巴斯夫、美国诺誉、陶氏化学等化工企业也相继研制成功。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。目前中国是全球聚氨酯最大生产国，占全球聚氨酯产量的45%左右。聚氨酯制品种类众多，聚氨酯弹性体是其中之一。聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料，是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料。该TPU项目计划总投资14920.81万

2、元，其中：固定资产投资10796.57万元，占项目总投资的72.36%；流动资金4124.24万元，占项目总投资的27.64%。本期项目达产年营业收入31362.00万元，总成本费用25044.54万元，税金及附加252.24万元，利润总额6317.46万元，利税总额7441.07万元，税后净利润4738.10万元，达产年纳税总额2702.98万元；达产年投资利润率42.34%，投资利税率49.87%，投资回报率31.75%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位637个。北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目可行性研究报告目录第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合

3、作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 投资背景和必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场分析、调研第四章 项目投资建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、

4、运输组成九、选址综合评价第六章 建设方案设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 项目工艺原则一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护和绿色生产一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 企业卫生一、消防安全二、防火防爆总图布置

5、措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能说明一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 进度方案一、建设周期二、建设进度三、进

6、度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

7、附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以TPU为核心的综合性产业基地，年产值可达31000.00万元。二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx（集团）有限公司四、项目提出的理由2013年全球TPU薄膜市场消费量为4.68万吨2016年至2024年期间，全球TPU薄膜市场的年均复合增长率将达到6.8%，预计估价从20

8、15年的286.8亿元增到2024的516.9亿元。随着传统橡塑材料逐渐被环保材料取代，TPU消费量将持续增长。TPU的下游主要应用领域为电子电器、鞋材、薄膜、电线电缆、汽车配件、医疗设备、合成革等。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485

9、平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经11620、北纬3956，是世界著名古都和现代化国际城市，也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬

10、季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。（二）项目用地规模项目总用地面积36918.45平方米（折合约55.35亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照TPU行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积36918.45平方米，建筑物基底占地面积20973.37平方米，总建筑面积45778.88平方米，其中：规划建设主体工程34893.71平方米

11、，项目规划绿化面积2722.52平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计139台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4950.32万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：TPUxxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材

12、料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1095511.82千瓦时，折合134.64吨标准煤，满足北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量25959.73立方米，折合2.22吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新兴产业示范基地市政管网供给。3、北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目项目年用电量1095511.82千瓦时，年

13、总用水量25959.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.86吨标准煤/年。达产年综合节能量50.62吨标准煤/年，项目总节能率26.71%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项

14、目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目”主要从事TPU项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三

15、线一单”符合性1、生态保护红线：北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目

16、建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资14920.81万元，其中：固定资产投资10796.57万元，占项目总投资的72.36%；流动资金4124.24万元，占项目总投资的27.64%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入31362.00万元，总成本费用25044.54万元，税金及附加252.24万元，利润总额6317.46万元，利税总额

17、7441.07万元，税后净利润4738.10万元，达产年纳税总额2702.98万元；达产年投资利润率42.34%，投资利税率49.87%，投资回报率31.75%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位637个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。十六、项

18、目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地TPU行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地TPU产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“北京TPU热塑性聚氨酯弹性体橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位637个，达产年纳税总额2702.98万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.34%，投资利税率49.87%，全部投资

19、回报率31.75%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期4.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36918.4555.35亩1.1容积率1.241.2建筑系数56.8

20、1%1.3投资强度万元/亩195.061.4基底面积平方米20973.371.5总建筑面积平方米45778.881.6绿化面积平方米2722.52绿化率5.95%2总投资万元14920.812.1固定资产投资万元10796.572.1.1土建工程投资万元3267.622.1.1.1土建工程投资占比万元21.90%2.1.2设备投资万元4950.322.1.2.1设备投资占比33.18%2.1.3其它投资万元2578.632.1.3.1其它投资占比17.28%2.1.4固定资产投资占比72.36%2.2流动资金万元4124.242.2.1流动资金占比27.64%3收入万元31362.004总成本

21、万元25044.545利润总额万元6317.466净利润万元4738.107所得税万元1.248增值税万元871.379税金及附加万元252.2410纳税总额万元2702.9811利税总额万元7441.0712投资利润率42.34%13投资利税率49.87%14投资回报率31.75%15回收期年4.6516设备数量台（套）13917年用电量千瓦时1095511.8218年用水量立方米25959.7319总能耗吨标准煤136.8620节能率26.71%21节能量吨标准煤50.6222员工数量人637第二章 投资背景和必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司一直秉承“坚持原创，追求领先

22、”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体

23、系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落

24、实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18304.64万元，同比增长9.29%（1555.33万元）。其中，主营业业务TPU生产及销售收入为16704.62万元，占营业总收入的91.26%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3843.975125.304759.214576.1618304.642主营业务收入3507.974677.29

25、4343.204176.1516704.622.1TPU(A)1157.631543.511433.261378.135512.522.2TPU(B)806.831075.78998.94960.523842.062.3TPU(C)596.35795.14738.34709.952839.792.4TPU(D)420.96561.28521.18501.142004.552.5TPU(E)280.64374.18347.46334.091336.372.6TPU(F)175.40233.86217.16208.81835.232.7TPU(.)70.1693.5586.8683.52334.0

26、93其他业务收入336.00448.01416.01400.011600.02根据初步统计测算，公司实现利润总额3565.02万元，较去年同期相比增长368.30万元，增长率11.52%；实现净利润2673.76万元，较去年同期相比增长327.39万元，增长率13.95%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18304.64完成主营业务收入万元16704.62主营业务收入占比91.26%营业收入增长率（同比）9.29%营业收入增长量（同比）万元1555.33利润总额万元3565.02利润总额增长率11.52%利润总额增长量万元368.30净利润万元2673.76净利润增长率13.95

27、%净利润增长量万元327.39投资利润率46.57%投资回报率34.93%财务内部收益率27.52%企业总资产万元23432.40流动资产总额占比万元25.25%流动资产总额万元5916.04资产负债率25.93%二、TPU项目背景分析2013年全球TPU薄膜市场消费量为4.68万吨2016年至2024年期间，全球TPU薄膜市场的年均复合增长率将达到6.8%，预计估价从2015年的286.8亿元增到2024的516.9亿元。TPU薄膜是一种新型塑料薄膜材料，在塑料薄膜产业中只占极小的一部分。但TPU薄膜具有非常优异的综合性能和可自然降解的环保性特征，未来发展潜力巨大。随着环保要求和居民消费能力

28、的不断提高，TPU薄膜对各种可替代产品的替代效应将会逐步显现。以中国为主导的亚太地区是全球最大的TPU薄膜市场，2016年消费量超过5万吨。截至2014年，我国TPU薄膜市场消费量已达19.6亿元、TPU热熔胶膜市场消费量已达6.2亿元；中国产业信息网预测，2018年国内TPU薄膜市场规模将达到28.7亿元；此外，至2018年，TPU热熔胶膜的市场规模也将成长到14.5亿元。2013-2016年薄膜行业TPU消耗量的复合增长率约为24.11%。率捷咨询统计资料显示，2017年第一季度薄膜行业TPU消耗量超过10,000吨，相较于2016年第一季度增长率约28.5%，据业内人士预测，TPU薄膜仍

29、然是一个热点行业，TPU消耗量和附加值都将持续升温。TPU在薄膜行业的消耗量逐年增加，随着薄膜行业的持续发展及国家环保政策的推进，TPU薄膜的行业渗透率极高，在食品、医疗、汽车、农业中均有涉及，TPU在该领域的应用前景广阔。电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套。我国电线电缆行业在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。电线电缆制造大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，市场发展迅速。电线电缆的主要原材料为铜、铝等金属材料，以

30、及橡塑材料。其中，橡塑材料占比达20%。2010年至2015年中国电线电缆产量的复合增长率达到9.8%，2016年中国电线电缆产量更是达到了567.78亿米。TPU具有良好的硬度、低温柔韧性、耐磨、耐撕裂和耐候性等优异性能，能够延长线缆的耐久力和使用寿命，而其耐高/低温性更是电线电缆材料所需性能的关键。未来TPU线缆将广泛应用于风电、太阳能、海洋工程、高铁、地铁、工业自动化与环保电器等高端电线电缆领域。汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业。2015年度我国汽车产销量分别为2,483.80万辆和2,459.76万辆；2016年汽车产销呈较快增长，产销量分别为2,

31、811.9万辆和2,802.8万辆，同比增长分别为14.5%、13.7%。我国已连续8年汽车总销量世界第一，市场体量十分庞大。TPU的耐磨性、耐弯曲疲劳性、高弹性突出，可用于各种汽车零部件，如用于换档拉杆手柄、各种联轴节的轴套和垫圈、各种线束的接插件、螺旋伸缩电线、电缆护套、齿形带、转向拉杆的护套和垫片、悬挂联合铰链、液压气动、悬挂隔膜、减震隔膜、减震器、弹簧限位块等，还可与其他塑料或橡胶复合使用，用于汽车保险杠、安全气囊、防尘罩等部件。欧美轿车平均使用3050千克/辆聚氨酯材料（含TPU、聚氨酯泡沫、胶粘剂、涂料等），国内轿车平均使用20千克/辆。2013年我国汽车产量为2,211.68万辆

32、，同比增长14.8%，汽车工业聚氨酯消费量为39万吨左右。预计到2020年，中国的新车销售规模将达到3千万辆，为位列全球第二大市场的美国的2倍。随着我国经济发展与消费升级，高端汽车的市场需求将快速增长，车用TPU市场潜力巨大。从全球应用范围来看，欧美地区TPU产品发展起步较早，技术较为成熟，在高端领域应用更为广泛，目前汽车上应用占总量已超过15%，而亚太地区TPU产品在汽车上的应用还不到10%，因此我国车用TPU市场前景广阔。三、TPU项目建设必要性分析TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功。随后，德国巴斯夫、美国诺誉、陶氏化学等化工企业也相继研制成功。20世纪70年代，日本引进德国TP

33、U生产设备。随后，TPU生产技术从日本传入台湾。中国大陆从20世纪80年代开始接触TPU生产技术，但一直未实现研发与工艺上的突破。90年代以后，随着市场对TPU材料的需求增长，在欧、美、台资企业进入大陆后，大陆一些企业开始进行TPU的生产、销售。从产业生命周期来看，国内的TPU行业正处于成长期，市场前景广阔。TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业，下游应用领域广阔。由于具有其它塑料材料所无法比拟的高强度、高韧性、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时具有高防水性、透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多独特的功能，TPU已成为材料行业的重要组成部分，下游覆盖电

34、子注塑、日常消费品、工业、建筑、医疗、军工、汽车、农业等众多领域；此外，TPU还是国防军工、运动装备、电子电器、医疗卫生、资源勘探等高端制造领域产业转型升级的关键材料。影响TPU供求情况的因素主要有：一是国内外宏观经济形势影响下游终端消费领域的需求，进而影响TPU市场需求的变化；二是上游原材料价格波动，在整个产业链价格传导下，影响终端产品成本，致使TPU产品的替代性需求变动；三是核心技术和工艺的重要突破，形成新型产品，改变原有供求格局。当前，从市场供求情况来看，中低端产品和中高端产品的市场特点差异较大。中低端产品的下游应用较为广阔且客户分散，总体呈现出市场容量大、竞争激烈的特点，因此，具有较强

35、品牌效应、原材料成本优势和牢固客户基础的企业在市场占有率、产品定价能力方面具有明显的优势。在中高端产品领域，下游客户需求旺盛，但目前仅有少数本土生产企业参与，仍主要由跨国企业垄断。目前我国大部分TPU生产企业规模较小，受缺乏核心技术、新产品开发能力偏弱、产品结构相对单一、单位成本高、单个品种产能规模小以及客户服务能力不足等因素制约，在产品价格、成本以及技术服务等方面缺乏竞争力，利润水平较低。而少数具备较强的产品研发能力和合理产品结构的规模以上企业，能够通过不断开发新产品、优化产品结构、改进生产配方和工艺、扩大生产规模以及实现原材料自供等方式，有效应对原材料价格波动带来的成本变动影响，从而获得相

36、对于行业平均水平更高的利润。总体而言，TPU行业具有原材料成本占比较高、产品更新速度快、规格型号种类多、客户需求差异化明显等特点。因此，行业的利润水平受原材料价格的波动、新产品开发能力、客户服务水平等多种因素影响。近年来TPU行业快速发展，业内优质企业在质量管理、品牌塑造、技术研发、运营水平和渠道网络等方面所具备的竞争优势进一步凸显，形成了新进入者跻身TPU中高端市场的障碍和壁垒。TPU涉及高分子化学、高分子物理、有机化学、热力学、化工工艺等多门学科的基础理论、研究方法和应用技术，对研发人才在这些学科的理论知识和实践应用经验上有着较高要求，其研发人才既要有这些学科的理论知识，又要有丰富的实践应

37、用知识，这样的复合技术人员需要长时间的磨练才能成才，导致该行业的复合技术人员培养周期较长、门槛较高。因此，是否拥有复合型技术人才和结构层次合理的技术团队是进入该行业的主要人才壁垒。TPU材料对技术要求较高，其核心竞争力体现在产品的配方、生产工艺的设计、化学反应过程的控制及质量控制体系上，使用不同配方、工艺的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异，而产品配方和生产工艺需要大量的实验室研究、小试和中试试验，产品从研发、试制到产业化需要较多投入和长期技术积累，只有通过持续的研发来满足市场不断变化的需求，企业才能保持竞争优势。TPU作为下游加工企业生产过程中的重要原料，对下游产品的质量起着关键作用，如

38、选用不当，会导致下游产品质量事故的严重后果。因此，下游加工企业对TPU的产品质量、应用性能、供货稳定性和及时性、产品的适应开发能力以及后续的技术支持和技术服务等都有着较严格的要求。同时军工、汽车、电子注塑、医疗卫生等行业对TPU供应商的测试、考核、认证和选择尤其严格，是进入该行业的客户认证及市场壁垒。TPU下游应用广泛且分散。丰富的产品种类、较快的更新换代速度以及客户需求的多样性对企业的管理能力提出较高的要求。从研发设计、客户试料、组织生产、存货管理、物流配送到售后服务，每个环节都需要完善的质量控制体系和高效的供应链运营体系来支撑。任何一个环节的失误和错漏均有可能造成市场机会的错失或品牌美誉度

39、的降低。打造高效的管理运营体系，不仅需要大量资金的投入，还需要企业在长期运作过程中不断调整和完善，对于大多数中小规模的TPU生产企业来说，运营能力难以在短时间内得到质的提升。第三章 市场分析、调研一、TPU行业分析随着传统橡塑材料逐渐被环保材料取代，TPU消费量将持续增长。TPU的下游主要应用领域为电子电器、鞋材、薄膜、电线电缆、汽车配件、医疗设备、合成革等。2011年，我国电子电器制造业（电子器件制造、电子元件制造、视听设备制造、家用电力器具制造、非电力家用器具制造、照明器具制造）主营业务收入为42,894.11亿元，2014年为56,332.33亿元，20112014年复合增长率为9.51

40、%。随着近年来移动通信技术、Wi-Fi等技术的不断成熟，移动互联网市场迅速壮大，由此进一步带动了智能移动终端的普及与发展，手机产业保持持续高速增长。2016年全球智能手机出货量达14.7亿部，其中来自中国的手机品牌合计出货量高达6.29亿部，占全球比重超过四成，并囊括全球前十大手机品牌中的七个席次，预计到2020年出货量预计将达19.2亿部。电子电器行业是TPU材料下游产业中最大用户之一，电子电器零部件中就有不少产品就是TPU产品。此外，TPU材料凭借其环保性能，优良的弹性、韧性、耐低温性能、优异的手感，广泛运用于电子硬件材料的装饰、包胶、防护。2013年以来，智能可穿戴设备市场迎来了爆发性的

41、增长，尤其是智能手环、智能手表和智能眼镜三大产品，占到智能可穿戴设备70%以上的市场份额。2016年，全球智能可穿戴设备进一步增长，出货量达到1.02亿部。到2021年，全球可穿戴设备的年出货量将增长到2.5亿台，可穿戴智能设备市场前景广阔。我国是全球第一大鞋业产地和出口国，产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一。2014年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60亿元，2015年112月规模及以上制鞋企业4,505家，累计完成销售收入7,437.75亿元，同比增长6.97%。2015年我国全年鞋类产量140亿双，出口98.7亿双（贸易额511

42、.2亿美元），进口9,700万双（24.6亿美元），内销市场消费量预计38亿双（消费总额3,500亿元）。鞋靴零件及类似品出口2.7亿千克，贸易额24.1亿美元。由于TPU可塑性强、耐磨、易于着色，同时又符合鞋材轻便、舒适的基本要求，今后几年内EVA在鞋材领域的应用将逐步被TPU所替代，TPU在鞋材领域尤其是较高耐磨要求的鞋底材料中的应用前景十分广阔。鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新点。ETPU相比传统TPU，具有轻质、卓越弹性和减震特性，制成的鞋底可有效吸收跑步过程中对足部的冲击，为足部提供良好的减震效果，ETPU材质的高回弹效应可反馈大量能量，为跑步者带来良好体验。2016年的全球塑

43、料薄膜需求量为6,130万吨，预测到2021年，该数字将达到7,330万吨。近年来我国塑料薄膜产业呈现出快速发展趋势，为国民经济的发展发挥了重要的作用。全国规模以上企业塑料薄膜总产量从2008年的590.10万吨增长到2013年的1,089.30万吨，年复合增长率达13.04%；塑料薄膜工业总产值从2008年的1,363.38亿元增长到2013年的2,495.68亿元，年复合增长率达12.85%。2015年，全国塑料薄膜的整个市场规模（含规模以上及以下）已达3,838.5亿元，保持平稳增长的良好发展态势。二、TPU市场分析预测聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性

44、能而被广泛应用于国民经济众多领域。目前中国是全球聚氨酯最大生产国，占全球聚氨酯产量的45%左右。聚氨酯制品种类众多，聚氨酯弹性体是其中之一。聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料，是对其施加的外力消除后可以较好地复原的一种高分子材料。TPU为一种聚氨酯弹性体制品，其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品，为石油化工下游产品。TPU为热塑性弹性体材料的一个分支，是由二异氰酸酯、大分子多元醇、扩链剂（低分子二元醇）三类基础原料聚合而成的高分子材料。与通用的塑料与橡胶材料相比，TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、

45、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性强、透明性能优异等优越特性，其既有橡胶材料的高弹性，又有工程塑料的高强度。得益于优异的产品性能，TPU在日用消费品、工业生产、医疗健康、国防军工等多个国民经济领域的市场需求大幅增加。近年来，我国TPU新增产能陆续释放，2018年和2019年TPU开工率稳步提升，2014-2019年国内TPU产量年均复合增长率高达15.46%。2019年我国TPU产业规模继续呈扩大态势，产量约51.29万吨。我国逐渐超越欧美成为全球最大的TPU生产和消费国，且年均消费量保持约10%的高速增长。2019年响水事件影响，政府加快化工园区整治，同时原材料异氰酸酯价格波动促使

46、部分小厂生产成本提高，综合影响促使国内部分小厂关停产能，国内TPU供给格局腾出部分空间。而包括华峰、巴斯夫、美瑞等老牌生产商不断扩线、增产，加速抢占市场，行业集中度持续上升。国内TPU供应商中，华峰集团和烟台万华产能占据前位。我国国产TPU生产规模虽然高，但是在细分领域却缺乏优势。尤其在中高端市场，巴斯夫、亨斯迈等跨国公司技术优势突出，通过高效的管理模式在提升产品性能和品质的同时降低了产品的生产成本，占据了国内中高端、高端市场的主要份额。目前我国大部分TPU生产企业由于核心技术优势缺失、产品结构单一，新产品进度较慢导致市场竞争力整体偏弱，行业利润难以有效提升。TPU行业的技术发展方向、规模及竞

47、争格局、增长速度、利润水平等状况直接取决于下游行业的市场需求。我国是全球第一大鞋业产地和出口国，产量占全球总量的比重超过50%。而鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新点。与传统鞋底材料相比，TPU性能优势明显，用量日益增加。其中，ETPU的回弹性和减震优势突出，制成的鞋底可有效吸地面对足部的冲击，提供优质的缓震效果。整体来看，TPU行业具有原材料成本占比较高、产品更新速度快、规格型号种类多、客户需求差异化明显等特点。因此，行业的利润水平受原材料价格的波动、新产品开发能力、客户服务水平等多种因素影响。随着国内针对居民运动健康的政策和措施陆续出台，以及居民消费者体育用品消费支出能力的提升，高科技

48、运动鞋消费需求增长有利于提高TPU行业的应用空间，而另一方面，在高端市场如压延级TPU、医用TPU、耐高温TPU等品种，国内主要还是依赖进口，随着国产TPU企业长期的技术积累和研发投入，有望突破外国企业的垄断，扩大国产替代空间。第四章 项目投资建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为TPU，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，

49、本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的TPU产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值31362.00万元。（二）营销策略随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看

50、好。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1TPUA单位xx14112.902TPUB单位xx7840.503TPUC单位xx4704.304TPUD单位xx2508.965TPUE单位xx1568.106TPUF单位xx627.24合计单位xxx31362.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积36918.45平方米（折合约55.35亩），其中：净用地面积36918.45平方米（红线范围折合约55.35亩）。项目规划总建筑面积45778.88平方米，其中：规划建设主体工程34893.71平方米，计容建筑面积45778.88平方米；预计建筑工程投资3267.62万元。（二）设备购置

51、项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费4950.32万元。（三）产能规模项目计划总投资14920.81万元；预计年实现营业收入31362.00万元。第五章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。北

52、京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经11620、北纬3956，是世界著名古都和现代化国际城市，也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部

53、和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯

54、、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这