宠物用品项目规划设计方案

1、泓域咨询/宠物用品项目规划设计方案宠物用品项目规划设计方案泓域咨询 MACRO摘要人们越来越重视宠物，也更加愿意为宠物花钱。2018年人均单只宠物年消费为5016元，同比增长15%。分宠物种类看，狗的消费要大于猫，人均单只狗年消费金额5580元，而单只猫消费金额为4311元；分类型看，宠物主粮、宠物用品、宠物医疗、宠物零食是宠物市场消费的前4名。该宠物用品项目计划总投资4465.20万元，其中：固定资产投资3288.53万元，占项目总投资的73.65%；流动资金1176.67万元，占项目总投资的26.35%。本期项目达产年营业收入8518.00万元，总成本费用6613.43万元，税金及附加84

2、.96万元，利润总额1904.57万元，利税总额2252.23万元，税后净利润1428.43万元，达产年纳税总额823.80万元；达产年投资利润率42.65%，投资利税率50.44%，投资回报率31.99%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位183个。宠物用品项目规划设计方案目录第一章 基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第

3、二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 建设内容一、产品规划二、建设规模第四章 项目建设地方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第五章 土建工程研究一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章 工艺方案说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及

4、管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章 环境保护分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章 安全生产经营一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第九章 风险性分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分

5、析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章 节能评价一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章 进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十二章 投资计划方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章 项目经营效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、

6、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十五章 项目结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称宠物用品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以

7、宠物用品为核心的综合性产业基地，年产值可达9000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx投资公司四、项目提出的理由人们越来越重视宠物，也更加愿意为宠物花钱。2018年人均单只宠物年消费为5016元，同比增长15%。分宠物种类看，狗的消费要大于猫，人均单只狗年消费金额5580元，而单只猫消费金额为4311元；分类型看，宠物主粮、宠物用品、宠物医疗、宠物零食是宠物市场消费的前4名。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某经开区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积13360.01平方

8、米（折合约20.03亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照宠物用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积13360.01平方米，建筑物基底占地面积10581.13平方米，总建筑面积16165.61平方米，其中：规划建设主体工程11056.88平方米，项目规划绿化面积981.60平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计86台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1207.69万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：宠物用品xxx单位/

9、年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目

10、年用电量572816.64千瓦时，折合70.40吨标准煤，满足宠物用品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量7211.88立方米，折合0.62吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经开区市政管网供给。3、宠物用品项目项目年用电量572816.64千瓦时，年总用水量7211.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.02吨标准煤/年。达产年综合节能量17.75吨标准煤/年，项目总节能率25.32%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控

11、制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“宠物用品项目”主要从事宠物用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性宠物用品项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，

12、未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：宠物用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

13、4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资4465.20万元，其中：固定资产投资3288.53万元，占项目总投资的73.65%；流动资金1176.67万元，占项目总投资的26.35%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入8518.00万元，总成本费用6613.43万元，税金及附加84.96万元，利润总额190

14、4.57万元，利税总额2252.23万元，税后净利润1428.43万元，达产年纳税总额823.80万元；达产年投资利润率42.65%，投资利税率50.44%，投资回报率31.99%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位183个。十五、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条

15、件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区宠物用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区宠物用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位183个，达产年纳税总额823.80万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

16、出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.65%，投资利税率50.44%，全部投资回报率31.99%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇

17、鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13360.0120.03亩1.1容积率1.211.2建筑系数79.20%1.3投资强度万元/亩164.181.4基底面积平方米10581.131.5总建筑面积平方米16165.611.6绿化面积平方米981.60绿化率6.07%2总投资万元4465.202.1固定资产投资万元3288.532.1.1土建工程投资万元1376.062.1.1.1土建工程投资占比万元30.82%2.1.2设备投资万元120

18、7.692.1.2.1设备投资占比27.05%2.1.3其它投资万元704.782.1.3.1其它投资占比15.78%2.1.4固定资产投资占比73.65%2.2流动资金万元1176.672.2.1流动资金占比26.35%3收入万元8518.004总成本万元6613.435利润总额万元1904.576净利润万元1428.437所得税万元1.218增值税万元262.709税金及附加万元84.9610纳税总额万元823.8011利税总额万元2252.2312投资利润率42.65%13投资利税率50.44%14投资回报率31.99%15回收期年4.6316设备数量台（套）8617年用电量千瓦时572

19、816.6418年用水量立方米7211.8819总能耗吨标准煤71.0220节能率25.32%21节能量吨标准煤17.7522员工数量人183第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析（一）公司概况通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式

20、，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、

21、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生

22、产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入9066.57万元，同比增长15.68%（1229.04万元）。其中，主营业业务宠物用品生产及销售收入为8540.60万元，占营业总收入的94.20%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1903.982538.642357.312266.649066.572主营业务收入1793.532391.372220.562135.158540.602.1宠物用品(A)591.86789.15732.78704.602818.402.2宠物用品(

23、B)412.51550.01510.73491.081964.342.3宠物用品(C)304.90406.53377.49362.981451.902.4宠物用品(D)215.22286.96266.47256.221024.872.5宠物用品(E)143.48191.31177.64170.81683.252.6宠物用品(F)89.68119.57111.03106.76427.032.7宠物用品(.)35.8747.8344.4142.70170.813其他业务收入110.45147.27136.75131.49525.97根据初步统计测算，公司实现利润总额1875.58万元，较去年同期相

24、比增长161.49万元，增长率9.42%；实现净利润1406.68万元，较去年同期相比增长236.20万元，增长率20.18%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9066.57完成主营业务收入万元8540.60主营业务收入占比94.20%营业收入增长率（同比）15.68%营业收入增长量（同比）万元1229.04利润总额万元1875.58利润总额增长率9.42%利润总额增长量万元161.49净利润万元1406.68净利润增长率20.18%净利润增长量万元236.20投资利润率46.92%投资回报率35.19%财务内部收益率28.48%企业总资产万元10241.31流动资产总额占比万元

25、30.35%流动资产总额万元3108.55资产负债率46.06%二、宠物用品项目背景分析一、现状2018年养宠人数增长24%，宠猫狗数量同比增长4.6%，人均单只宠物年消费同比增幅为15%；数量和消费双重增长效应下，我国宠物市场规模达1708亿。宠物数量与消费增长效应叠加，国内宠物市场快速扩张。2018年中国宠物行业白皮书数据显示，我国宠物行业市场规模已经达到1708亿元，同比增长约27.5%。其中宠物狗市场规模约为1056亿元，宠物猫市场652亿元。2014年2018年五年内市场规模翻了1.5倍多，年复合增速24.1%。随着国内宠物行业的发展，宠物产业链在逐步完善，各细分行业因为产品或服务的

26、必需性不同市场规模也有明显差距。从细分行业结构来看，宠物食品和宠物医疗规模占比最大，分别为34.8%和23.0%。对标美国的情况，预计这两个细分行业规模占比未来还将继续增加。宠物食品和医疗是规模占比最大的两个细分行业。2018年中国城镇养宠人数7355万人，同比增幅超24%。其中城镇养猫狗人数达5648万人，占比77%；宠物猫狗数量也由2017年的8746万只增长到9149万只，同比增长4.6%。人们越来越重视宠物，也更加愿意为宠物花钱。2018年人均单只宠物年消费为5016元，同比增长15%。分宠物种类看，狗的消费要大于猫，人均单只狗年消费金额5580元，而单只猫消费金额为4311元；分类型

27、看，宠物主粮、宠物用品、宠物医疗、宠物零食是宠物市场消费的前4名。二、宠物市场阶段性特点国内家庭宠物拥有率仅有约4%-5%，户均养宠数为0.24。2017年，美国家庭的宠物拥有率为68%，户均宠物数量1.46只；日本家庭宠物拥有率为38%，户均宠物数量0.35只，都远远高于我国。在发达国家，很多家庭养宠物的数量甚至超过了孩子的数量。城镇人口是我国养宠的主要人群，近三年城镇养宠比例由10%上升至17%，但同美日等宠物行业发展成熟的国家相比还是非常低的。一二线城市仍然是宠物消费的主力战场，但低线城市宠物消费潜力巨大。宠物行业白皮书数据显示，一二线城市宠物主在宠物食品、用品消费明显高于三线及以下城市

28、。线上宠粮消费者以新一线城市用户为主，但同时三线及以下城市用户的人数增速更高，可见新一线城市人正引领撸猫遛狗风潮，向低线城市蔓延。随着低线城市经济水平和人均可支配收入的提升，加上各大电商巨头渠道下沉，三四线城市宠物经济发展可期。2018年，在我国养宠人群中，养猫狗依然占据主流地位，分别有46.1%的人养狗和30.7%的人养猫，但比例较2017年有所降低。而其他宠物类型如水族、爬行类、啮齿类等小型宠物的比例则明显提高，分别有27.3%和19.4%的宠物主拥有水族和爬行类宠物。由此可见，在养宠人群增多的同时，新增养宠人群的宠物选择和偏好更加多样化。三、电商2018年，全国城镇养狗的数量为5085只

29、，同比增长1.90%；养猫的数量为4064只，同比增长8.20%，猫的数量增长更快。养猫人群中90后更多，占比47.5%，比例高于养狗人群。波奇网披露的2018年双十一数据中，宠物猫订单数量占比（54%）高于宠物狗（46%）。据调查数据显示，2018年11月天猫国际宠物相关销售额中，猫的市场份额（78%）大于狗（22%）。相对于狗主人，猫主人看起来更愿意花高价购买高端进口品牌的商品。今年11月猫主粮同比增长约60%，而犬主粮同比增长约35%，这背后反映出了养猫人群的不断壮大。同时猫主人也更舍得掏钱。天猫国际11月宠物相关消费金额环比增长5倍多，但是从消费类别来看，猫主粮占比约55%，而犬主粮占

30、比约15%，在占比20%的美容清洁用品中，猫砂产品占到了90%以上。从整体来看，与猫相关的消费占比接近80%。猫不像狗需要每天溜，独立不粘人，宠物主的饲养负担更小，更适合进入社会不久的年轻养宠人群。人们对猫咪关注度的提升也带动了国内的“猫咪经济”。猫咪相关话题在我国互联网上越来越受关注，多次占据微博热搜；猫咪表情包、视频和图片的评论转发量和讨论度居高不下，猫咪照片和视频的社交账号粉丝最高可达几千万。许多自身条件无法养猫的年轻人选择关注养猫博主“云养猫”，众多网红养猫博主有巨大的广告营销盈利。随之猫咪周边产品和服务也越来越受到年轻人的追捧，如猫舍、猫粮、猫医疗、猫美容、猫咪咖啡馆等。前段时间大热

31、的星巴克猫爪杯就是这一趋势的体现。不同于欧美发达国家宠物商品销售以商超为主的渠道，消费者更倾向于在宠物专营店和电商渠道购买宠物商品。据调查报告显示，88.5%的宠物主选择在线上购买宠物商品，55.4%、50.8%、47.4%的人会分别选择社区宠物店、连锁宠物店、宠物医院等线下宠物专营门店进行消费。这主要是因为我国宠物市场发展历史短，线下零售渠道还未成熟，存在布局分散、市场集中度低等问题。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高，广大消费者已接受并习惯于网上购物。沙利文报告同时指出，养宠人群选择电商主要是考虑品质有保障、货源种类多、优惠力度大、促销活动多、快捷便利等因素，而选择线下门店则是因为可以

32、挑选实物、以及线下服务内容丰富，比如可以寄养，美容，整型等。国内电商数据统计，2017年宠物及其周边商品在线上的销售额为215亿，比2016年增长33%，其中淘宝占比50%，天猫35%，京东14%。四、消费主体从消费群体的年龄看，以80、90后为代表的年轻人宠物消费占比逐年攀升，宠物消费的主力军由80后向90后过渡。从近三年的中国宠物行业白皮书报告数据可以发现，80、90后消费群体的占比在整个宠物行业中始终处于上升状态，由2016年的65%上升至2018年的77%。其中90后的占比在2017年大幅增加至41%，超过80后成为市场主导。2018年最后一批90后也已成年，90后成为消费主力的趋势依

33、然延续。2019年，第一批00后也将成年并逐步加入到宠物消费市场中。新一代的年轻人比他们的长辈更加接受养宠爱宠的生活方式。2017年女性宠物主占比为55.7%，仅略高于男性。可见女性养宠数量正在迅速增长。此外，相对于男性，女性消费者对于宠物的照料也更加细心，更关注宠物的饮食、娱乐和健康，且偏好于“颜值消费”。无论是打造自己的爱宠，还是可爱的宠物用品，她们都无法抗拒。而男性消费者更注重实用性，且比女性更偏爱容易照料的水族宠物，因此在水族和小宠用品方面的消费占据主导地位。养宠人群本科及以上的比例达到58.4%，大专及以上的比例88.4%，养宠以高学历人群居多；在养宠人群的职业分布中，企业普通职员占

34、比最大，为29.8%，年轻白领成为养宠主力；普通白领往往更加年轻，有一定的经济能力和时间，独居的比例更高，对养宠更有热情。从养宠用户的婚姻情况看，已婚占比要大于未婚，且已婚有小孩的家庭占比更高。未婚人群养宠可能会受到住房、经济等因素的影响无法养宠，而有小孩的家庭的养宠观念逐渐改变，宠物的情感性角色凸显，宠物可以成为孩子成长过程中很好的玩伴，特别是独生子女家庭，让宠物和孩子一起成长对孩子的身心健康都有很大益处。强大的经济增长带来了国内宠物市场的空前繁荣。宠物产业不再局限于通过宠物买卖、配种、繁殖、出租等活动赚钱，各种与宠物生活相关的市场，包括制造业、服务业都蕴含着无限商机。近几年除了宠物商品的生

35、产销售企业外，宠物门店包括宠物医院、宠物零售店、宠物养殖场纷纷在上海、北京等经济发达城市悄然兴起，并向欠发达城市蔓延。宠物门店提供的服务也越来越多样化，部分已经形成了包括商品销售、宠物美容、宠物寄养和宠物售卖等在内的宠物服务一条龙。宠物市场增速放缓，预计线上线下的新零售模式正式开启，成为新的竞争和布局方向。消费者需求提升，形成一定的品牌忠诚度，行业龙头雏形显现，竞争格局初定。五、行业发展趋势家庭数量：根据国家统计局数据显示，我国2017年家庭数为4.46亿户。2011至2016年，全国家庭户数变动幅度很小，与2010年第六次全国人口普查结果基本持平。虽然二胎政策全面放开，但我国人口自然增长率持

36、续下滑，2017年人口自然增长率仅为5.32，2018年大幅下滑至3.81。家庭渗透率：我国的宠物家庭渗透率与发达国家相比还有很大的差距，未来随着人口和家庭结构的调整有望继续增加。根据2018年中国宠物行业白皮书，我国宠物市场规模为1708亿元，养宠家庭户均消费宠物只数为1.48只，户均单只宠物年消费金额为5016元，由此推断我国养宠家庭约有0.23亿户，宠物家庭渗透率约为5%。每户宠物消费：中国宠物白皮书显示，2017年户均宠物消费为6436元，而2018年为7427元，增加约15%。目前我国宠物行业还处于高速增长阶段，假设未来两年户均宠物消费会继续保持15%的增速水平，两年后下降至10%。

37、宠物商品：宠物用品的种类也日益丰富，宠物主越来越重视为朝夕相处的宠物和自己营造舒适的生活环境。仅就宠物洗浴美容来说，就有针对不同品种、年龄和体型宠物细分的洗浴和美容用品。为了迎合年轻一代养宠人群的生活消费习惯，时尚、舒适和智能成为宠物用品主流趋势，各种兼具设计感、“颜值”和实用性、功能性的产品层出不穷。未来宠物用品将覆盖宠物的所有生活场景，同时提高宠物和宠物主的生活质量。宠物“人性化”使得越来越多的宠物主愿意支付费用为其宠物提供似人的生活方式，宠物服务需求不再局限于宠物医疗、美容等，更多的个性化服务将受到宠物主的欢迎。目前，我国宠物服务就只有宠物医疗和美容发展较为成熟，其他服务还处于起步阶段。

38、未来随着宠物数量的增多和宠物“家庭成员”地位的深化，覆盖宠物一生的各种服务都将相继发展起来，整个宠物产业链会逐步完善。随着科学养宠知识的普及，宠物主的专业化，对宠物产品的营养、质量、安全要求都会提高。因此，质量好、有口碑的产品将获得更大市场，而达不到要求的产品将被淘汰。同时，宠物市场的火热也带来资本的关注，目前资本已经进入宠物食品、宠物医疗、宠物托运、宠物新零售等领域。宠物食品:宠物粮食目前主推“功能性”概念，尤其是在主粮和保健品领域。在产品日趋同质化的市场中，功能性概念可以树立起品牌差异化，拉开与同类产品的距离，也是国产品牌发力的焦点。随着宠物数量的增加、收入的增长以及科学养宠观念的增强，宠

39、物消费需求更加多元化，宠物商品也趋于专业化、细分化。在购买宠物食品时，人们不再满足于让宠物吃饱，还会考虑到营养的均衡、是否适合于自己的宠物体质等因素。无谷粮、全价湿粮、定制粮、功能粮、小型犬专用粮是宠粮消费的五大趋势，能够满足不同成长阶段、品种、体型和健康需求的细分宠粮销售份额快速增长，各大宠物食品企业也不断开发新的宠粮类型以占据市场份额。但是在中国宠物线下零售业与服务业尚未发展完全时电商平台已迅猛崛起，并迅速分流了大部分客户群体。电商平台削弱了线下连锁经营店自身的品牌优势，拓展了用户的选择范围。对于原有主导品牌需要借助互联网进一步提升宠物主人对品牌认知度，而新品牌可以通过线上渠道的营销快速抢

40、占市场。宠主选择主粮最看重的因素是营养需求、口碑以及性价比，对于品牌的敏感度相对不高。而口碑传播的主要渠道主要来自宠友评价，使得电商渠道具备天然优势，尤其对于搭载了社区功能的垂直电商来说，能够最为直观的满足宠主信息交流需求。宠物医疗:大型连锁化医院凭借其资金实力具有管理规范、兽医专业度高、设备先进等多方面优势并可以通过技术、设备、人才上的资源共享，建立有效的医疗网络系统，有效解决宠物主的需求痛点，提升客户粘性。从而在客户认知范围内凭借专业性和便利性树立品牌效应，逐步扩大市场份额形成规模化经营，有效降低运营成本。目前一线城市的宠物医院分科相对细化，医疗设备齐全，服务专业性更高。未来随着连锁医院的

41、下沉和普及，二三线城市的宠物医疗服务也会从综合全科逐渐向精细化、专业化过渡，例如专门做异宠诊疗科室、宠物骨科、宠物老年病专科等，更有利于提高治疗效果。宠物医院可以通过兽医的专业服务增强客户粘性，而宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业技术要求相对不高、进入门槛低，便于开展和切入，作为宠物医院的附加业务比原先单独开设时能更好的弥补客户粘性低的不足，同时还可以搭配宠物食品以及宠物保健品的销售，打造全产业链的闭环。宠主在享受到一站式服务的便利性和集成性后，反复消费的意愿和频率也会相应提高。因此发展全产业链经营模式是未来宠物医院的升级方向之一。第三章 建设内容一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国

42、家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为宠物用品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的宠物用品产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值8518.00万元。（二）营销策略项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高

43、、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1宠物用品A单位xx3833.102宠物用品B单位xx2129.503宠物用品C单位xx1277.704宠物用品D单位xx681.445宠物用品E单位xx425.906宠物用品F单位xx170.36合计单位xxx8518.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积13360.01平方米（折合约20.03亩），其中：净用地面积13360.01平方米（红线范围折合约20.03亩）。项目规划总建筑面积16165.61平方米，其中：规划建设主体工程11056.88平方米，计容建筑面积16165.61平方米

44、；预计建筑工程投资1376.06万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费1207.69万元。（三）产能规模项目计划总投资4465.20万元；预计年实现营业收入8518.00万元。第四章 项目建设地方案一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该

45、项目选址位于某经开区。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在

46、项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算

47、，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.20%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度164.18万元/亩。土建工程投资一

48、览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7480.867480.8611056.8811056.881035.311.1主要生产车间4488.524488.526634.136634.13641.891.2辅助生产车间2393.882393.883538.203538.20331.301.3其他生产车间598.47598.47641.30641.3062.122仓储工程1587.171587.173320.673320.67226.132.1成品贮存396.79396.79830.17830.1756.532.2原料仓储825.33825.3317

49、26.751726.75117.592.3辅助材料仓库365.05365.05763.75763.7552.013供配电工程84.6584.6584.6584.656.493.1供配电室84.6584.6584.6584.656.494给排水工程97.3597.3597.3597.355.804.1给排水97.3597.3597.3597.355.805服务性工程1005.211005.211005.211005.2168.455.1办公用房598.95598.95598.95598.9540.155.2生活服务406.26406.26406.26406.2631.766消防及环保工程283.

50、57283.57283.57283.5721.726.1消防环保工程283.57283.57283.57283.5721.727项目总图工程42.3242.3242.3242.32-28.097.1场地及道路硬化2709.97499.27499.277.2场区围墙499.272709.972709.977.3安全保卫室42.3242.3242.3242.328绿化工程1150.1340.25合计10581.1316165.6116165.611376.06六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式

51、，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则（二）主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，

52、形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进

53、厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负

54、荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、