自动变速器项目可行性计划

1、泓域咨询/自动变速器项目可行性计划自动变速器项目可行性计划泓域咨询机构自动变速器项目可行性计划说明变速器是汽车最核心零部件之一，从研发到制造的技术壁垒均极其高。变速器技术水平实际上是一个国家工业水平的集中体现，在变速器生成过程中，子系统自身、子系统之间、母子系统之间的复杂关系既是变速器研发的难点所在，亦是变速器产品的竞争力所在。变速器的设计制造过程复杂，设计环节不仅包括变速器自身的设计，还涉及上游零部件的设计。在变速器设计方面，不仅需要考虑设计方案的难点，还要兼顾现有制造工艺的难点。在制造环节上，不仅包括轴、齿轮、壳体等核心零部件的生产加工，也包括后期的装配、试验、调教和修整。此外，投产应用的

2、复杂性是变速器技术难度的又一体现。变速器一旦走向量产，其涉及的技术难点就不再只是点和面层次上的原理设计和制造工艺，而是拓展到包括质量控制、系统协同、电控集成、供应链管理等全链路的管控。该自动变速器项目计划总投资18670.22万元，其中：固定资产投资12813.46万元，占项目总投资的68.63%；流动资金5856.76万元，占项目总投资的31.37%。达产年营业收入44809.00万元，总成本费用34312.99万元，税金及附加370.73万元，利润总额10496.01万元，利税总额12314.47万元，税后净利润7872.01万元，达产年纳税总额4442.46万元；达产年投资利润率56.2

3、2%，投资利税率65.96%，投资回报率42.16%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位777个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。.报告主要内容：概述、建设背景、项目市场调研、项目建设规模、项目选址分析、工程设计方案、项目工艺原则、项目环保研究、安全卫生、风险应对评估、项目节能分析、项目实施安排、投资计划、经济

4、效益、总结评价等。第一章 概述一、项目概况（一）项目名称自动变速器项目变速器是汽车最核心零部件之一，从研发到制造的技术壁垒均极其高。变速器技术水平实际上是一个国家工业水平的集中体现，在变速器生成过程中，子系统自身、子系统之间、母子系统之间的复杂关系既是变速器研发的难点所在，亦是变速器产品的竞争力所在。变速器的设计制造过程复杂，设计环节不仅包括变速器自身的设计，还涉及上游零部件的设计。在变速器设计方面，不仅需要考虑设计方案的难点，还要兼顾现有制造工艺的难点。在制造环节上，不仅包括轴、齿轮、壳体等核心零部件的生产加工，也包括后期的装配、试验、调教和修整。此外，投产应用的复杂性是变速器技术难度的又一

5、体现。变速器一旦走向量产，其涉及的技术难点就不再只是点和面层次上的原理设计和制造工艺，而是拓展到包括质量控制、系统协同、电控集成、供应链管理等全链路的管控。（二）项目选址某出口加工区（三）项目用地规模项目总用地面积49251.28平方米（折合约73.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.24%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度173.53万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49251.28平方米，建筑物基底占地面积37549.18平方米，总建筑面积75846.97平方米，其中：规划建设主体工程47717.37平方米，项目规划绿化面积51

6、55.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4866.07万元。（七）节能分析1、项目年用电量1196731.13千瓦时，折合147.08吨标准煤。2、项目年总用水量33030.17立方米，折合2.82吨标准煤。3、“自动变速器项目投资建设项目”，年用电量1196731.13千瓦时，年总用水量33030.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.90吨标准煤/年。达产年综合节能量55.44吨标准煤/年，项目总节能率26.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的

7、各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18670.22万元，其中：固定资产投资12813.46万元，占项目总投资的68.63%；流动资金5856.76万元，占项目总投资的31.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44809.00万元，总成本费用34312.99万元，税金及附加370.73万元，利润总额10496.01万元，利税总额12314.47万元，税后净利润7872.01万元，达产年纳税总额4442.46万元；达

8、产年投资利润率56.22%，投资利税率65.96%，投资回报率42.16%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位777个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、报告说明三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工区及某出口加工区自动变速器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某出口加工区自动变

9、速器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“自动变速器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位777个，达产年纳税总额4442.46万元，可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.22%，投资利税率65.96%，全部投资回报率42.16%，全部投资回收期3.87年，固定资产投资回收期3.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家

10、，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49251.2873.84亩1.1容积率1.541.2建筑系数76.24%1.3投资强度万元/亩173.531.4基底面积平方米37549.181.5总建筑面积平方米75846.971.6绿化面积平方米5155.5

11、5绿化率6.80%2总投资万元18670.222.1固定资产投资万元12813.462.1.1土建工程投资万元6788.832.1.1.1土建工程投资占比万元36.36%2.1.2设备投资万元4866.072.1.2.1设备投资占比26.06%2.1.3其它投资万元1158.562.1.3.1其它投资占比6.21%2.1.4固定资产投资占比68.63%2.2流动资金万元5856.762.2.1流动资金占比31.37%3收入万元44809.004总成本万元34312.995利润总额万元10496.016净利润万元7872.017所得税万元1.548增值税万元1447.739税金及附加万元370.

12、7310纳税总额万元4442.4611利税总额万元12314.4712投资利润率56.22%13投资利税率65.96%14投资回报率42.16%15回收期年3.8716设备数量台（套）11417年用电量千瓦时1196731.1318年用水量立方米33030.1719总能耗吨标准煤149.9020节能率26.88%21节能量吨标准煤55.4422员工数量人777第二章 建设背景自动变速器是汽车产业核心部件，壁垒极其高。AT，CVT和DCT三种自动变速器技术路径各有所长，未来将大概率形成三足鼎立局面。CVT适合中小排量，优势在于成本较低，平顺性好，燃油经济性好，日系车中CVT配置比例已经达65%。

13、AT优势在于操作方便，平顺性好，可承载大扭矩，但价格相对较贵，适用于偏中高端车型，美系车中配置比例较高。DCT优势在于传动效率高，燃油经济性好，价格相对适中，德系车最为普遍。据测算自主品牌目前手动档（MT）占比依然有42%，主要占据了中低端车型市场,CVT替代MT有望成为主流方案。预计CVT渗透率从2018年17%有望持续提升至2023年24%，核心增量来源于自主品牌中低端车型快速渗透及日系品牌的稳步提升，到2023年CVT市场规模达498亿元。变速器是汽车最核心零部件之一，从研发到制造的技术壁垒均极其高。变速器技术水平实际上是一个国家工业水平的集中体现，在变速器生成过程中，子系统自身、子系统

14、之间、母子系统之间的复杂关系既是变速器研发的难点所在，亦是变速器产品的竞争力所在。变速器的设计制造过程复杂，设计环节不仅包括变速器自身的设计，还涉及上游零部件的设计。在变速器设计方面，不仅需要考虑设计方案的难点，还要兼顾现有制造工艺的难点。在制造环节上，不仅包括轴、齿轮、壳体等核心零部件的生产加工，也包括后期的装配、试验、调教和修整。此外，投产应用的复杂性是变速器技术难度的又一体现。变速器一旦走向量产，其涉及的技术难点就不再只是点和面层次上的原理设计和制造工艺，而是拓展到包括质量控制、系统协同、电控集成、供应链管理等全链路的管控。一、概况自动替代手动是变速器发展必然趋势，AT+DCT+CVT是

15、自动变速器三大主流技术路径。MT（手动变速器）优点是成本低，缺点是操作繁琐，平顺性差。AT（液力自动变速器）优点是操作方便，平顺性好，缺点是成本高+燃油经济性差。DCT（双离合自动变速器）优点是传动效率高+燃油经济性好，缺点是顿挫感强。CVT（无级变速器）优点是燃油经济性好+成本较低，缺点是可承载扭矩有限。AMT（机械自动变速器）优点是成本低且可承载大扭矩，但缺点是顿挫感强且舒适性差。自动替代手动是变速器发展必然趋势，AT+DCT+CVT是自动变速器三大主流技术路径。MT（手动变速器）优点是成本低，缺点是操作繁琐，平顺性差。AT（液力自动变速器）优点是操作方便，平顺性好，缺点是成本高+燃油经济

16、性差。DCT（双离合自动变速器）优点是传动效率高+燃油经济性好，缺点是顿挫感强。CVT（无级变速器）优点是燃油经济性好+成本较低，缺点是可承载扭矩有限。AMT（机械自动变速器）优点是成本低且可承载大扭矩，但缺点是顿挫感强且舒适性差。二、变速器种类液力自动变速器（AT）主要由液力变矩器、行星齿轮传动机构、换挡执行元件、液压控制装置、电子控制装置、壳体等组成。工作时液力自动变速器通过液力传递和齿轮组合的变化实现变矩变速。其中液力变扭器是AT最重要的部件，它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成，它直接输入发动机动力，并传递扭矩，同时具有离合作用。驾驶员通过控制踩踏油门的力度，液压控制系统自动操控行星齿轮从而

17、实现换挡。AT操作方便，平顺性好，可承载扭矩大，其缺点在于结构复杂，成本高，传动效率低，燃油经济性较差。双离合变速器（DCT）主要由双离合器、三轴式齿轮变速器、自动换挡机构和电控液压系统组成。DCT在MT的基础上发展而来，但作为自动变速器，却没有像AT那样采用变矩器，而是通过各自控制奇数、偶数档位的两组变速器交替工作来实现无缝切换，换档速度快，平顺性佳。且DCT采用齿轮传动，相比液压传动而言传动效率较高，燃油经济性较好，但存在低速顿挫感强的缺点。无级变速器（CVT）主要由主动轮组、从动轮组、钢带和液压泵等组成。工作时通过主动轮与从动轮的可动盘做轴向移动来改变主动轮、从动轮锥面与V型传动带啮合的

18、工作半径，从而改变传动比。可动盘的轴向移动量是由驾驶者根据需要通过控制系统调节主动轮、从动轮液压泵油缸压力来实现的。由于主动轮和从动轮的工作半径可以实现连续调节，从而实现了无级变速。CVT具备成本较低，平顺性好，燃油经济性好等优点，其不足之处在于传动效率不高且可承载扭矩有限。机械自动变速器（AMT）是在MT基础上优化机械变速器换档操纵部分来实现自动化换档。AMT具备MT结构简单、制造成本低、燃油经济性高等特点，但存在换挡顿挫感强，舒适性较差的缺点。目前由于AMT适载的微型小型车的市场份额日渐萎缩，AMT已逐步淡出市场。三、行业格局CVT仍为日系+自主中小排量车型的主流方案。CVT因其成本较低，

19、燃油经济性好但可承载扭矩有限的特点，成为中小排量车型的优选变速器。目前CVT在国内中低端市场的地位逐步深化，其配套品牌以日系和二线自主品牌为主。日本市场注重经济实用性，日系汽车配套变速器中CVT占比高达65%左右，CVT普及率远高于其他地区。日本青睐CVT主要系其国情所致：一是国土狭小，道窄且堵，多低速行驶；二是能源缺乏，油价较高。这导致日本用车需求具有排量低，油耗低的特点，CVT成本较低，平顺性好，燃油经济性好的优点恰好满足日本的用车需求。CVT成为主流配置，其次为MT及AMT。广汽本田中几乎每一个车型均有CVT配置，广汽丰田中只有汉兰达仅采用了AMT配置，凯美瑞部分采用AMT配置。MT配置

20、基本是低端车型个别配置会采用。AT和DCT目前无一款车采用。自主品牌中自动挡渗透率依然存在较大空间。2014年自主品牌手动挡渗透率接近60%，2019年下降至42%，而合资品牌中手动挡从2014年的30%下降到20%。自主品牌依然自动替代MT的空间依然存在。CVT变速器目前主要配套自主品牌为奇瑞，吉利，东风柳汽，江淮，江铃和北汽，主要配套排量集中于1.5T附近。从银亿股份的相关公告来看，即使在汽车销量增速进入低增长时代，作为自主品牌CVT变速器核心供应商邦奇2015-2017年出货量从26万台快速增长至72万台规模，这进一步验证了自主品牌车企对CVT变速器应用比例快速提升。“加特可+邦奇+万里

21、扬+江麓容大”是国内主要独立第三方CVT供应商。加特可目前只配套于日系品牌。邦奇是目前自主品牌CVT变速箱主要配套商。万里扬和江麓容大是国内自主CVT主要供应商，整体实力上万里扬好于江麓容大。未来国内自主品牌CVT变速器格局核心看万里扬与邦奇之间的竞争。受股东方影响及自身研发和服务能力响应国内客户较慢，邦奇的竞争实力逐步趋弱，万里扬竞争优势增强。1、加特可一家日本企业，是全球CVT核心供应商。CVT变速器产能约120万台，主要配套是国内各大日系品牌。加特可最大特点在于其CVT可以涵盖乘用车各大排量车型，产品线非常全。具体包括：小型FF车用CVT，小型FF车用带附属变速机构的CVT，中型FF车用

22、钢带式CVT（2.5L）和中-大型车用钢带式CVT（2.0-3.5L）。2、邦奇其CVT产品在中国市场的自主品牌中得到广泛的应用，其主要客户有比亚迪、吉利、海马、长安、上汽等。其CVT产品具有较好的燃油经济性，并且传动效率高、传动顺畅平稳，以及良好的液力变矩器启步能力，在驾乘舒适性提升的同时，也帮助车辆实现更高的效能。而且邦奇造价低，很适合国内自主品牌的中低端车。2017年银亿集团收购邦奇100%股份。且自从2015年起，邦奇动力开始扩充产能，在比利时和中国工厂，产能由30万提升至超过100万台。2017年银亿集团营业总收入为127.03亿元，同比增长57.66%，其中CVT业务占总收入47.

23、06%，汽车安全气囊其他发生器占比达到16.49%，可见汽车零部件业务已经渐渐取代房地产业务，成为银亿集团的主要核心业务。3、万里扬国内第一家汽车变速箱行业的上市公司，一直专注于变速箱的研发工作。万里扬虽在CVT变速箱行业上入行较晚，但因其早期专注于商用车变速箱，故在变速箱技术上积累较深，再加上对奇瑞CVT变速箱的收购，使其得以快速跻身国内CVT市场，并于2018年正式上市新一代CVT25。奇瑞变速箱在国内的乘用车变速箱企业中处于领先地位，主要从事乘用车变速箱的研发、设计以及生产。核心技术包括手动变速箱和自动变速箱。手动变速箱有：QR512、QR513、QR515、QR523、QR525。在自

24、动变速箱方面，因为自动变速箱本身的复杂结构，制造研发成本高，所以多数车企都不会进行自主研发。但奇瑞已经形成了关于CVT的知识产权体系。具体到CVT设计理论、失效理论、开发流程、CAE技术。并且也成功研制了与CVT配套的零部件，以及拥有着成熟的CVT供应链。其拥有多项专利，专利包括产品结构、试验方法、生产工艺等方面。收购完成后，万里扬纳入奇瑞变速箱公司总员工共774人，其中109人为技术人员，技术人员在变速箱的产品研发方面均具备丰富经验。故此次收购完成后，万里扬获得了奇瑞变速箱的核心技术，可以有效的支撑其布局乘用车变速箱市场。4、江麓容大产品有RDC15、RDC18和正在开发中的RDC25。与力

25、帆630、530、330，众泰T200，野马F10、F12等车型配套。2016年12月，泸州高新江麓容大年规划产能50万台套CVT生产基地开工建设。CVT格局生变，邦奇竞争力趋弱，万里扬竞争力增强。2019-2021年万里扬业绩有望迎来反转。四、变速器发展趋势CVT替代MT趋势仍在自主品牌车型中加强。到2023年变速器总市场规模约2168亿元，其中AT为779亿元，DCT为753亿元，CVT为498亿元。1、AT的单价为1万元，渗透率预计维持稳定在30%，核心配套于合资品牌及自主品牌中高端车型。2、DCT的单价为1万元，渗透率预计从2016年12%持续提升至2023年29%，核心配套于合资品牌

26、及自主品牌中高端车型。3、CVT的单价为0.8万元，渗透率预计从2016年14%持续提升至2023年24%，核心配套于日系品牌及自主品牌中低端车型。4、MT的单价为0.3万元，渗透率预计从2016年42%持续下降至2023年15%，核心配套于低端车型。5）AMT的单位为0.4万元，渗透率预计稳定在2%-7%之间。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过

27、关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分

28、析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入32532.14万元，同比增长28.81%（7276.78万元）。其中，主营业业务自动变速器生产及销售收入为26772.43万元，占营业总收入的82.30%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6831.759109.008458.368133.0332532.142主营业务收入5622.217496.286960.836693.1126772.432.1自动变速器(A)1855.3324

29、73.772297.072208.738834.902.2自动变速器(B)1293.111724.141600.991539.416157.662.3自动变速器(C)955.781274.371183.341137.834551.312.4自动变速器(D)674.67899.55835.30803.173212.692.5自动变速器(E)449.78599.70556.87535.452141.792.6自动变速器(F)281.11374.81348.04334.661338.622.7自动变速器(.)112.44149.93139.22133.86535.453其他业务收入1209.5416

30、12.721497.521439.935759.71根据初步统计测算，公司实现利润总额7716.14万元，较去年同期相比增长1767.00万元，增长率29.70%；实现净利润5787.11万元，较去年同期相比增长719.01万元，增长率14.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32532.14完成主营业务收入万元26772.43主营业务收入占比82.30%营业收入增长率（同比）28.81%营业收入增长量（同比）万元7276.78利润总额万元7716.14利润总额增长率29.70%利润总额增长量万元1767.00净利润万元5787.11净利润增长率14.19%净利润增长量万元7

31、19.01投资利润率61.84%投资回报率46.38%财务内部收益率23.29%企业总资产万元31543.05流动资产总额占比万元34.52%流动资产总额万元10889.81资产负债率27.88%第四章 工程设计方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。二、项目总平面设计要求本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。三、土建工程设计年限及安全等级砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准（G

32、B50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可

33、能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积75846.97平方米，其中：计容建筑面积75846.97平方米，计划建筑工程投资6788.83万元，占项目总投资的36.36%。第五章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选

34、址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某出口加工区。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三

35、产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发

36、展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率500

37、0.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.24%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度173.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49251.2873.84亩2基底面积平方米37549.183建筑面积平方米75846.976788.83万元4容积率1.545建筑系数76.24%6主体工程平方米47717.377绿化面积平方米5155.558绿化率6.80%9投资强度万元/亩173.53六、节约用地措施投资项目依托项目建设地

38、已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方

39、便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目水源

40、来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态

41、的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；

42、供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined第六章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先

43、检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位

44、的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。（二）项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。四、设备选型方案项目拟选购国内先

45、进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计114台（套），设备购置费4866.07万元。第七章 项目环保研究牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和

46、谐共融，实现人与自然和谐相处。积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。一、建设区域环境质量现状投资项目拟建区域范

47、围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环境质量标准（GB15618）中的级标准要求，土壤环境现状质量较好。undefined二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。（二）建设期噪声环境影响防治对策尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置

48、于对周围敏感点造成影响最小的地点。（三）建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的

49、冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。（五）建设期生态环境保护措施绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关

50、，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。undefined三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到污水排入城市下水道水质标准（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入级生化处理系统。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统

51、。（二）运营期废气影响分析及防治对策生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经15.00米烟囱高空排放，其排放浓度和排放速率达到大气污染物综合排放标准（GB16297）标准表2中颗粒物级排放标准要求，经过以上的处理措施后，基本上不会对周边环境产生影响。对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。（三）运营期噪声影响分析及防治对策采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步

52、减低环境噪声。四、项目建设对区域经济的影响项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内

53、和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。五、废弃物处理项目承办单位对危险废弃物全过程管理优先原则是：推行源头避免废物产生的减量化原则；首先应采用减量化技术，推行无废、低废清洁工艺。强调废物的重复使用和循环再生，能量回收；在废物产生后应采用资源化技术，大力开展综合利用和废物交换。采用合理处

54、置废物，无害化处理处置技术，最终强化对危险废弃物污染的控制。项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废

55、物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。六、特殊环境影响分析项目拟建地址不属于地质灾害易发区，项目建设过程中不会诱发地质灾害。投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。七、清洁生产投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。主体工程布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光，以减少电能的消耗。项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。八、环境保护综合评价1、项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境