常州新建变速箱项目投资计划书

1、泓域咨询/常州新建变速箱项目投资计划书常州新建变速箱项目投资计划书泓域咨询机构承诺书申请人郑重承诺如下：“常州新建变速箱项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx科技发展公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望

2、提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为9560万辆，仍处较高水平。该变速箱项目计划总投资12471.95万元，其中：固定资产投资9553.32万元，占项目总投资的76.60%；流动资金2918.63万元，占项目总投资的23.40%。达产年营业收入21891.00万元，总成本费用1

3、7114.98万元，税金及附加225.42万元，利润总额4776.02万元，利税总额5660.20万元，税后净利润3582.02万元，达产年纳税总额2078.19万元；达产年投资利润率38.29%，投资利税率45.38%，投资回报率28.72%，全部投资回收期4.98年，提供就业职位366个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备

4、选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水

5、平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统

6、计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程

7、，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 二、所属行业基本情况变速箱是汽车非常重要的

8、一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分别是手动变速箱(MT)、自动变速箱(AT)、手自一体式变速箱(AMT)、无极变速箱(CVT)和双离合器变速箱(DCT)，各自有不同的优势。近年来新能源汽车销量高速增长，人们普遍担心自动变速箱的发展前景。我们针对传统、普混及新能源汽车的变速箱进行了详细分析，总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。我们预计变速箱整体需求仍将快速增长，总体产能供给充裕，利好万里扬等优势供应商，齿轮及油泵等领域逐步突破，未来发展看好。三、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入16797.9

9、3万元，同比增长30.41%（3916.58万元）。其中，主营业业务变速箱生产及销售收入为13446.87万元，占营业总收入的80.05%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3527.574703.424367.464199.4816797.932主营业务收入2823.843765.123496.193361.7213446.872.1变速箱(A)931.871242.491153.741109.374437.472.2变速箱(B)649.48865.98804.12773.203092.782.3变速箱(C)480.05640.07594.35571.4

10、92285.972.4变速箱(D)338.86451.81419.54403.411613.622.5变速箱(E)225.91301.21279.69268.941075.752.6变速箱(F)141.19188.26174.81168.09672.342.7变速箱(.)56.4875.3069.9267.23268.943其他业务收入703.72938.30871.28837.763351.06根据初步统计测算，公司实现利润总额4120.81万元，较去年同期相比增长942.86万元，增长率29.67%；实现净利润3090.61万元，较去年同期相比增长406.67万元，增长率15.15%。上年

11、度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16797.93完成主营业务收入万元13446.87主营业务收入占比80.05%营业收入增长率（同比）30.41%营业收入增长量（同比）万元3916.58利润总额万元4120.81利润总额增长率29.67%利润总额增长量万元942.86净利润万元3090.61净利润增长率15.15%净利润增长量万元406.67投资利润率42.12%投资回报率31.59%财务内部收益率20.23%企业总资产万元29316.89流动资产总额占比万元34.42%流动资产总额万元10091.39资产负债率27.03%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用

12、方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保

13、护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、

14、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的

15、原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性

16、价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电

17、效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章 背景及必要性一、变速箱项目背景分析从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且

18、有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。自动挡比手动挡操作简单，在市区工况驾驶舒适性更高。汽车保有量增速（平均约12%）远超城市公路里程增速（平均约4%），未来城市拥堵情况将更加严重。自主乘用

19、车自动挡渗透率严重低于合资车型。自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾

20、向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。而CVT的优点正是舒适性和经济性。因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。合资车企多半有固定的供应商，而且其变速箱技术领先于国内企业，因此国内变速箱企业目前打入合资车企的市场的机会很少，市场空间主要集中在自主乘用车自动变速箱渗透率提高的部分

21、。为了评估市场空间，做了如下判断和预测：2025年前传统变速箱市场仍将是不断增长的市场。未来5-7年内乘用车销量有望保持低速增长，2020年销量预计可达2800万辆。2025年有望达到3200万辆，传统变速箱市场增速为2%-4%。二、鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限

22、度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化、定制化需求。三、宏观经济形势分析中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的

23、重大突破。四、变速箱项目建设必要性分析变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为9560万辆，仍处较高水平。全球汽车销量的持续增长，推动着汽车变速箱行业稳步发展。目前，全球汽车市场中，几乎所有汽车型均提供自动变速箱和手动变速箱的选装配置，而在大部分高档豪华车型上只提供自动变速箱。此外，采用液力自动变速箱的汽车占据相当高的比例。不过，由于各国道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等存在差别，全球各国汽车变速箱行业发展不尽相同。例如，美国作为全球汽车第二

24、大市场，2018年全年销量为1782.51万辆，较上年增长0.96%，其汽车变速箱行业市场需求充足。而且美国汽车一向以车身大、发动机排量大、油耗高闻名于世，汽车生产商几乎不生产A00、A0级微型车，加上美国消费者惯于对自动变速箱的偏爱，美国车企始终坚持对自动变速箱的研究和提高，先进的六速变速箱将充分利用现有的四速自动变速箱的设施和基础，而其燃油经济性也将更好。日本汽车变速箱行业发展同样存在差异，日本汽车市场较为特殊，狭小的国土面积，拥挤的城市交通以及对CVT技术的深入探究使得他们将维持现有的状况：AT、手动和CVT在市场共存。据统计，在日本本土生产的且只在日本国内销售的近400种车型中，仅有6

25、0多种手动机械变速箱车型、近200种AT车型、40种CVT车型。相比美日，我国汽车变速箱行业发展更为迅猛，且自上世纪末以来，中国自动变速箱的年销量增速一直高于乘用车。2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，继续推动汽车变速箱行业壮大。据测算，2018年，我国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元，同比增长14.23%。近年来，随着微电子技术的飞速发展，电子控制自动变速箱的问世，给汽车带来了更理想的传动系统。机电一体化技术进入汽车领域，推动汽车变速箱装置的重大变革。自动变速箱装置出现了电子化趋势，特别是大规模集成电路技术的发展，使由微机控制发动机和变速箱换挡成为可能。自动变速箱的不断发展，

26、开始逐步取代手动变速箱。目前在北美市场上，手动变速箱会继续减少，相当部分4速自动变速箱将被6速或者更多档位的自动变速箱逐步取代。同样的情况也发生在欧洲市场，原本是手动变速箱的市场，不断被自动变速箱占领。据欧洲汽车制造商和经销商协会统计的数据显示，2013年以来，奥迪、丰田、沃尔沃等变速箱制造商及自动变速箱油类型要求满足最严格的JASO1A性能标准和OEM专业要求。依靠已有的手动变速箱生产设施和条件，双离合器变速箱在欧洲已经被大批量生产，其自动换档的特性以及相对于传统的4速自动变速箱有10%的节约燃料经济性，使其逐渐占据了一部分原有的手动变速箱和自动变速箱市场。此外，汽车变速器是汽车节能技术重要

27、的发展方向，未来汽车变速器将更加注重绿色环保化发展。对于汽车变速器而言，进一步降低噪声，防止渗漏油，与环保发动机有机、协调发展，全面配置兼容各种型式的缓速器，减少来自传统制动系的污染，并同时保证车辆制动安全、可靠等是变速器绿色环保化技术的重要发展方向。五、变速箱行业分析近年来新能源汽车销量高速增长，人们普遍担心自动变速箱的发展前景。我们针对传统、普混及新能源汽车的变速箱进行了详细分析，总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。我们预计变速箱整体需求仍将快速增长，总体产能供给充裕，利好万里扬等优势供应商，齿轮及油泵等领域逐步突破，未来发展看好。新能源汽车仍然需要变速箱。新能源汽车分为

28、插混(串联、并联、混联等)、纯电动及燃料电池等，其中串联、纯电动、燃料电池目前多采用单级减速器，未来能耗要求提升，或发展为多级减速器;并联多采用现有自动变速箱进行改造或使用电驱动桥;混联多采用专用混动变速箱。总体来看，新能源汽车仍然需要变速箱，市场空间依然巨大。变速箱需求快速增长。变速箱需求由汽车销量及结构决定，在双积分、五阶段油耗等政策推动下，预计弱混、强混、新能源占比大幅提升。结合近年销量占比及车企技术路线，我们预计2025年自动变速箱、专用混动变速箱、纯电动变速箱销量分布为1888万、360万和437万台，较2018年分别增长16.3%、1145.7%、454.9%。产能供给充裕，利好优

29、势供应商。2020年国内自动变速箱产能预计将超过2223万，且改装为并联混动变速箱较为容易，加上专用混动变速箱总产能将超过100万台，因此传统及新能源变速箱总体产能充裕，技术能力较强、配套关系紧密的变速箱供应商有望受益。AT领域爱信合资广汽、吉利并扩建产能，DCT领域以车企自建为主，CVT领域万里扬积极拓展吉利等客户，具有较好的发展机会。传统CVT、混动并联及混联、纯电动多级减速器发展前景较好。综合市场空间及增长速度来看，传统CVT变速箱、混动并联及混联变速箱市场空间均超过百亿且增速较快，纯电动多级减速器有望实现从无到有的突破，均具有较好发展前景，相关供应商及产业链有望大幅受益。齿轮及油泵等领

30、域逐步取得突破。国内自动变速箱产业起步晚销量低，配套尚不成熟，核心零部件主要为博世、舍弗勒等国际巨头所掌控。近年来国内双环传动、德尔股份等在齿轮轴系、变速箱油泵等领域逐步取得突破，未来有望受益于零部件国产化及自动变速箱渗透率提升。六、变速箱市场分析预测变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分别是手动变速箱(MT)、自动变速箱(AT)、手自一体式变速箱(AMT)、无极变速箱(CVT)和双离合器变速箱(DCT)，各自有不同的优势。其中，手动变速箱在全球范围内都是使用最为广泛的变速箱类型，与自动变速箱或手自一体变速箱

31、比，手动变速箱具有变速效率高、购买成本低和使用成本低、易维修等诸多优点。因此，在全球范围内，手动变速箱仍占据着市场总销量中的绝大部分，比重约为68%。自动变速箱相对于手动变速箱最大的优点就是操作简单，驾驶起来轻松舒适，尤其是在交通状况比较堵的城市，自动档的车比手动档的车更实用，手动档的车需要频繁挂档踩离合起步。虽然相比自动变速箱，手动变速箱有成本、传动效率、驾驶乐趣等优势，但自动变速箱已成为各大车企竞争的重要阵地。按照工作原理，自动变速箱可进一步分为四种，即液力自动变速箱(AT)、机械无级自动变速箱(CVT)、电控机械自动变速箱(AMT)、双离合器自动变速箱(DCT)。从技术成熟度、成本等方面

32、综合考虑，液力自动变速箱(AT)是目前技术最成熟和适应市场需求的技术路线。手自一体式变速箱是在自动变速箱的基础上配以手动换挡功能而成。装有手自一体式变速箱的汽车在任何时刻都可以进行自动换挡与手动换挡的切换。同时，在仪表板上显示挡位状态，从而可以自由选择自动变速箱的舒适和手动变速箱的动感。无极变速箱因具备较高的燃油经济性和排放水平，开始受到车企及消费者的青睐。有关数据显示，CVT油耗明显低于6AT，与DCT相当，比传统AT节油5%-10%。同时，由于CVT的变速机构仍在不断完善，技术水平不断提高，CVT仍有很大的节能潜力。双离合器变速箱有一个由两组离合器片集合而成的双离合器装置，由电子控制及液压

33、装置同时控制两组离合器及齿轮组的动作。双离合器变速箱能满足消费者对驾驶运动感和车辆节油的双重要求，不过面临的主要问题是制造加工的精度要求很高。目前，德系车运用DCT变速箱相对广泛，覆盖率达到33.3%。近年来，随着整车企业的发展和汽车行业的国产化进程，我国汽车变速箱行业获得了长足的进步，形成了一个持续发展、潜力巨大的产业。而且自上世纪末以来，中国自动变速箱的年销量增速一直高于乘用车。2010-2017年我国汽车变速箱行业市场规模整体上呈现逐年增长趋势。2010年我国汽车变速箱行业销售收入已达755.52亿元。2013年我国汽车变速箱行业销售收入首次突破千亿元。到了2017年我国汽车变速箱行业销

34、售收入达到1912亿元，同比增长24.83%。截止至2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，继续推动汽车变速箱行业壮大。据测算，2018年，我国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元，同比增长14.23%。长远来看，在国内汽车市场进一步发展下，汽车变速箱行业前景依旧可期。与此同时，汽车后市场持续爆发，呈现出巨大的发展潜力，这将为汽车变速箱制造企业的持续发展提供了良好的环境。不过，核心技术的缺失是国内汽车变速箱企业一块最大的“软肋”，未来只有拥有强大的技术创新能力，拥有自主的知识产权，才能进一步提高企业的竞争力，才能使品牌形象日益成熟，在严峻的市场竞争中立于不败之地。第四章 项目建设主要内

35、容和规模（一）用地规模该项目总征地面积36591.62平方米（折合约54.86亩），其中：净用地面积36591.62平方米（红线范围折合约54.86亩）。项目规划总建筑面积47569.11平方米，其中：规划建设主体工程30040.38平方米，计容建筑面积47569.11平方米；预计建筑工程投资3609.15万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费3299.56万元。二、产值规模项目计划总投资12471.95万元；预计年实现营业收入21891.00万元。第五章 项目建设地点一、变速箱项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据变速箱项目选址的

36、一般原则和变速箱项目建设地的实际情况，“变速箱项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与变速箱项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、变速箱项目选址方案及土地权属（一）变速箱项目选址方案1、变速箱项目建设单位通过对变速箱项目拟建场地缜密调研，充分考虑了变速箱项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、

37、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的变速箱项目最佳建设地点变速箱项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为变速箱项目建设提供了良好的投资环境。常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4375平方千米，建成区面积261平方千米，常住人口472.9万人，城镇人口342.8万人，城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部，是扬子江城市群重要组成部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游

38、平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城；春秋末期（前547年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。2019年，常州市实

39、现地区生产总值（GD）7400.9亿元，按可比价计算增长6.8%，增速高出全省平均水平0.7个百分点。（二）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，变速箱项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程变速箱项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力

40、较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程变速箱项目建设。三、变速箱项目用地总体要求（一）变速箱项目用地控制指标分析1、“变速箱项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设变速箱项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业变速箱项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）变速箱项目建设条件比选方案1、变速

41、箱项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了变速箱项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，变速箱项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的变速箱项目最佳建设地点变速箱项目建设地，本期工程变速箱项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证变速箱项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为变速箱项目建设提供了良好的投资环境。2、由变速箱项目建设单位承办的“变速箱项目”，拟选址在变速箱项目建设地，所选区域土地资

42、源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合变速箱项目选址要求。（三）变速箱项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数66.47%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度174.14万元/亩。（四）变速箱项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，变速箱项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在变速箱项目建设过程中，变速箱项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工

43、程变速箱项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件变速箱项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程变速箱项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类

44、别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积47569.11平方米，其中：计容建筑面积47569.11平方米，计划建筑工程投资3609.15万元，占项目总投资的28.94%。第七章 设备选型分析

45、一、设备选型（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”

46、的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪

47、器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生

48、产及产品检验的需要。项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费3299.56万元。第八章 节能分析一、节能概述随着经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展放缓。但是必须指出的是，随着工业化、城镇化快速推进和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。二、节能法规及标准（一）节能法律及法规1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国可再生能源法3、中华人民共和国电力法4、中华人民共和国建筑法5、中华人民共和国清洁生产促进法6、中华人民共和国计量法（二）节能标准依据1、

49、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）2、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）3、评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）4、评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）5、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）6、企业能源审计技术通则（GB/T17166-1997）7、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）三、项目所在地能源消费及能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xx新兴产业示范区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xx新兴产业示范区变配（供）电系统供应，可满足项目

50、用电需要。四、能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。820820.21千瓦时，折合100.88标准煤。2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算该项目全年用电量820820.21千瓦时，折合100.88标准煤。（二）项目用水量测算1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。2、项目实施后总用水量19020.83立方米/年，折合1.62吨标准煤。二、项目预期节能综合评价项目位

51、于xx新兴产业示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤102.50吨，节能量折合标煤34.17吨，节能率28.46%。第九章 总平面布置与运输一、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

52、功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公

53、区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助

54、设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.

55、50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。二、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料

56、流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转

57、运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。（四）运输方式由于需要考虑变速箱产品所涉及的原辅材