鞋材生产制造项目策划方案样例模板

1、泓域咨询/鞋材生产制造项目策划方案鞋材生产制造项目策划方案泓域咨询 MACRO摘要世界制鞋重心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到成本更低的广东、温州等地；目前，其又迁移至东南亚如越南、老挝、马来西亚等地。2019年全球鞋类产量为243亿双，同比增长0.41%。鞋材制造行业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料等。目前，我国鞋材制造行业的上游行业基础扎实、行业工艺较成熟，市场竞争较为充分，能够持续稳定地提供机械设备和原材料，满足本行业快速发展的需求。上游行业产品的供求关系、价格变动、技术质量水平对本行业

2、的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致采购成本的变化，原材料的质量和性能将影响到产品的品质及耐用性。该鞋材项目计划总投资22318.49万元，其中：固定资产投资16929.68万元，占项目总投资的75.85%；流动资金5388.81万元，占项目总投资的24.15%。本期项目达产年营业收入44925.00万元，总成本费用35597.04万元，税金及附加387.50万元，利润总额9327.96万元，利税总额11002.08万元，税后净利润6995.97万元，达产年纳税总额4006.11万元；达产年投资利润率41.79%，投资利税率49.30%，投资回报率31.35%，全部投资回收期4

3、.69年，提供就业职位718个。鞋材生产制造项目策划方案目录第一章 项目概论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产业调研分析第四章 建设规划方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址

4、分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护概况一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、

5、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目生产安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险评价分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和

6、数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施进度一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评价结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一

7、览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概论一、项目名称及建设性质（一）项目名称鞋材生产制造项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以鞋材为核心的综合性产业基地，年产值可达45000.00万元。二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由我国是全球第一大鞋业产地和出口国，每年鞋类产品约6080亿双

8、，产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一。2014年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60亿元，2015年112月规模及以上制鞋企业4,505家，累计完成销售收入7,437.75亿元，同比增长6.97%。据统计，2019年全球共制造243亿双鞋，创历史新高。自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2，年均增长率为2.2。2019年鞋类行业增速放缓，仅比上一年增长0.6。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面

9、积58275.79平方米（折合约87.37亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照鞋材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积58275.79平方米，建筑物基底占地面积41340.85平方米，总建筑面积81003.35平方米，其中：规划建设主体工程61063.24平方米，项目规划绿化面积4461.85平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计161台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费7052.55万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为

10、：鞋材xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项

11、目年用电量1337087.48千瓦时，折合164.33吨标准煤，满足鞋材生产制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量33871.21立方米，折合2.89吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某工业园市政管网供给。3、鞋材生产制造项目项目年用电量1337087.48千瓦时，年总用水量33871.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.22吨标准煤/年。达产年综合节能量49.95吨标准煤/年，项目总节能率23.41%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

12、可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“鞋材生产制造项目”主要从事鞋材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性鞋材生产制造项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求

13、，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：鞋材生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较

14、少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资22318.49万元，其中：固定资产投资1692

15、9.68万元，占项目总投资的75.85%；流动资金5388.81万元，占项目总投资的24.15%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入44925.00万元，总成本费用35597.04万元，税金及附加387.50万元，利润总额9327.96万元，利税总额11002.08万元，税后净利润6995.97万元，达产年纳税总额4006.11万元；达产年投资利润率41.79%，投资利税率49.30%，投资回报率31.35%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位718个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对

16、拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园鞋材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园鞋材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋材生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职位718个，达产年纳税总额4006.11万元，可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入

17、做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.79%，投资利税率49.30%，全部投资回报率31.35%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动

18、摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58275.7987.37亩1.1容积率1.391.2建筑系数70.94%1.3投资强度万元/亩193.771.4基底面积平方米41340.851.5总建筑面积平方米81003.351.6绿化面积平方米4461.85绿化率5.51%2总投资万元22318.492.1固定资产投资万元16929.682.1.1土建工程投资万元6926.102.1.1.1土建工程投资占比万元31.03%2.1.2设备投资万

19、元7052.552.1.2.1设备投资占比31.60%2.1.3其它投资万元2951.032.1.3.1其它投资占比13.22%2.1.4固定资产投资占比75.85%2.2流动资金万元5388.812.2.1流动资金占比24.15%3收入万元44925.004总成本万元35597.045利润总额万元9327.966净利润万元6995.977所得税万元1.398增值税万元1286.629税金及附加万元387.5010纳税总额万元4006.1111利税总额万元11002.0812投资利润率41.79%13投资利税率49.30%14投资回报率31.35%15回收期年4.6916设备数量台（套）161

20、17年用电量千瓦时1337087.4818年用水量立方米33871.2119总能耗吨标准煤167.2220节能率23.41%21节能量吨标准煤49.9522员工数量人718第二章 建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机

21、制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入24944.81万元，同比增长27.91%（5443.56万元）。其中，主营业业务鞋材生产及销售

22、收入为22105.98万元，占营业总收入的88.62%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5238.416984.556485.656236.2024944.812主营业务收入4642.266189.675747.555526.4922105.982.1鞋材(A)1531.942042.591896.691823.747294.972.2鞋材(B)1067.721423.631321.941271.095084.382.3鞋材(C)789.181052.24977.08939.503758.022.4鞋材(D)557.07742.76689.71663.1

23、82652.722.5鞋材(E)371.38495.17459.80442.121768.482.6鞋材(F)232.11309.48287.38276.321105.302.7鞋材(.)92.85123.79114.95110.53442.123其他业务收入596.15794.87738.10709.712838.83根据初步统计测算，公司实现利润总额6316.64万元，较去年同期相比增长477.09万元，增长率8.17%；实现净利润4737.48万元，较去年同期相比增长712.07万元，增长率17.69%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24944.81完成主营业务收入万元2

24、2105.98主营业务收入占比88.62%营业收入增长率（同比）27.91%营业收入增长量（同比）万元5443.56利润总额万元6316.64利润总额增长率8.17%利润总额增长量万元477.09净利润万元4737.48净利润增长率17.69%净利润增长量万元712.07投资利润率45.97%投资回报率34.48%财务内部收益率26.36%企业总资产万元36060.39流动资产总额占比万元29.13%流动资产总额万元10504.69资产负债率46.55%二、鞋材项目背景分析据统计，2019年全球共制造243亿双鞋，创历史新高。自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2，年均增长率为2.2。2

25、019年鞋类行业增速放缓，仅比上一年增长0.6。制鞋产业高度集中在亚洲，其鞋产量约占全球总产量的90%。其中，中国鞋类产量134.75亿双，占比55.5%的占比位居榜首，远高于其他国家。印度排名第二，鞋类产量26亿双，占比10.7%。越南、印度尼西亚鞋类产量超10亿双，分别占比5.8%、5.1%位居第三、第四。巴西、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、墨西哥、意大利进入前十，鞋类产量占比排名第5-10名。近几年，因中美贸易战等多重因素的影响，越南、印度尼西亚从中受益颇多，其鞋类产量的占比均有增长，孟加拉国也大幅扩张鞋类生产。此外，土耳其、巴基斯坦鞋类产量占比提高，排名赶超孟加拉国。近三年，中国、巴西、

26、墨西哥、意大利鞋类产量占比有所下滑，其中，中国鞋类产量占比下滑明显。2019年全球鞋类出口总额继续增长，再创历史新高，达1460亿美元，同比增长2。其中，亚洲鞋类出口额增长了2.8%，成为拉动全球鞋类出口额增长的主要因素。而欧洲地区，增长幅度仅为1.2，全球其他地区增幅更低甚至为负。具体国家来看，中国世界上最大的鞋类出口国，2019年中国鞋类出口额450.49亿美元，占全球鞋类出口总额的30.9%。由于其庞大的人口基数，约70.8%的鞋类用于出口。印度鞋类出口总额25.18亿美元，占全球鞋类出口总额的1.7%。印度鞋类产品主要用于内销，只有11%的鞋子用于出口。越南和印度尼西亚鞋类产量占比较低

27、，分别为5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亚则和巴西则以内销为主。土耳其鞋类产量占比为2.2%，出口和内销各占一半。出口单价方面，意大利脱鞋类产品出口平均价格为57美元/双，稳居全球首位。中国，鞋类出口平均价格仅为4.72美元/双，由此看来,中国出口鞋类多为低档产品。与之相似的是土耳其，虽然其鞋类产量骤增，但出口平均价格仅为3.29美元/双。位于全球鞋类产量前五的印度和巴西的鞋类出口平均价格相近，均在8美元/双左右，但与印度尼西亚和越南相比，价格约低50%。2020年新冠肺炎疫情严重影响了全球经济及制鞋业，负面信息突显。据葡萄牙鞋业协会主办的世界鞋业（世界鞋业年鉴和全球鞋类行业新

28、闻重要发布平台）创建了世界鞋业专家组发布的调查显示，多数受访者表示，与正常情况相比，受新冠肺炎疫情影响，2020年鞋类消费量将至少下降20%；另有25%的受访者表示，鞋类消费量在全球范围内将暴跌35%以上。世界鞋业专家组预测，2020年全球鞋类消费将平均减少约22.5%，其中欧洲地区减少27%，北美地区减少21%，亚洲地区减少20%。也就是说，根据2019年世界鞋业年鉴报告中的数据，2020年北美地区鞋类消费将减少6.96亿双，欧洲地区减少9.08亿双，亚洲地区减少24亿双。因此，制鞋行业市场运行环境极为严峻，从业者们面临巨大的压力和挑战来应对新冠肺炎疫情带来的全球市场鞋类需求骤降的局面。三、

29、鞋材项目建设必要性分析鞋材制造行业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料等。目前，我国鞋材制造行业的上游行业基础扎实、行业工艺较成熟，市场竞争较为充分，能够持续稳定地提供机械设备和原材料，满足本行业快速发展的需求。上游行业产品的供求关系、价格变动、技术质量水平对本行业的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致采购成本的变化，原材料的质量和性能将影响到产品的品质及耐用性。鞋材制造行业下游为鞋类制造业。制鞋行业主要受国家经济发展水平，居民收入情况，人口密集情况等诸多因素的影响。随着经济的快速发展，居民可支配收入的不断提高，居民消费档次逐渐提升、品牌忠诚度逐步加强，鞋类市场将蓬勃发

30、展，进而带动鞋材制造行业的不断发展。由于本行业与下游行业的发展密切相关，若下游行业发展停滞，将会降低对本行业产品的需求，影响本行业的发展。零售业是近年来我国发展最快、最具有生气的行业之一，20世纪80年代以来，我国零售业发展非常迅速，用不到30年的时间走完了欧美100多年来零售业态的发展之路。目前，我国零售市场上的零售业态几乎包含了世界上所有的零售业态，销售渠道丰富多样，个性化和品牌化的销售终端适应了消费者新的消费趋势，为鞋类企业创造了良好的市场环境，同时也为鞋材制造企业的发展提供了便利。我国人均消费1.9双鞋/年，与发达国家如美国、法国、日本、德国、韩国相比，尚存在较大的市场空间。作为世界上

31、人口基数最大的国家，随着我国国民经济的持续发展和消费者可支配收入的不断增加，以及消费者对时尚度和舒适度要求的提高，未来鞋类消费数量和销售额将保持上升趋势。与此同时，鉴于我国居民收入水平提高，商务需求的增加以及消费者品牌意识的增强，随着我国鞋类需求市场增长的同时，拥有品牌知名度的鞋类制造企业还将享受消费升级带来的份额提升以及单价的提高。我国鞋类行业经过一定时间的快速发展和扩张之后，已经进入较为稳定的发展阶段，并且已经形成了一套完备、成熟的产业链，充分满足上下游衔接和配套生产的需求。目前我国已经形成四大制鞋产业集群式发展状态，一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、

32、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。产业群具有成熟的生产技术和相关配套的环节，能有效降低生产成本，提升盈利水平以增强企业的整体竞争实力。小企业自主创新能力不强，品牌建设处于较低水平，初具规模的企业较大程度地依赖外贸和贴牌加工，这些企业尚未建立自主品牌和渠道，产品附加值不高，且往往采用恶性价格竞争方式参与市场竞争，其粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业整体发展质量。鞋材制造企业也存在同样的问题，采取恶性价格竞争方式参与市场竞争，影响了行业整体发展质量和利润水平。尽管行业内

33、知名企业拥有研发设计、渠道管理的优势，毛利率水平相对较高，但行业整体盈利能力较弱，大多数企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往往采取跟风运营模式，对行业内自主创新的企业的整体形象及品牌推广造成了不利影响。中国制鞋类企业缺乏完善的设计师培养机制，产品设计水准及个性风格很难突破。制鞋行业属于劳动密集型产业，劳动力成本对制鞋行业经营成本影响较大。近年来，我国劳务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对制鞋行业造成一定不利影响。2017年，我国制造业职工平均工资已达64452元。目前中小企业融资困难是制约企业发展的最重要的因素之一。中小企业发展基本依靠自有资金

34、，而仅依靠自有资金无法满足企业的快速发展，从而导致企业在激烈的市场竞争中处于不利地位，市场竞争力不断下降，对整个制鞋行业的良性竞争起到不利影响。第三章 产业调研分析一、鞋材行业分析我国是全球第一大鞋业产地和出口国，每年鞋类产品约6080亿双，产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一。2014年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60亿元，2015年112月规模及以上制鞋企业4,505家，累计完成销售收入7,437.75亿元，同比增长6.97%。根据中国鞋材委员会发布的2015年中国鞋业发展报告，2015年我国全年鞋类产量140亿双，出口98.7

35、亿双（贸易额511.2亿美元），进口9,700万双（24.6亿美元），内销市场消费量预计38亿双（消费总额3,500亿元）。鞋靴零件及类似品出口2.7亿千克，贸易额24.1亿美元。相比之下，TPU具有弹性佳、轻便、耐磨、舒适等鞋底材料应当具备的优点，同时还能起到显著的减震和缓冲作用，因此成为运动鞋界新宠。由于TPU可塑性强、耐磨、易于着色，同时又符合鞋材轻便、舒适的基本要求，今后几年内EVA在鞋材领域的应用将逐步被TPU所替代，TPU在鞋材领域尤其是较高耐磨要求的鞋底材料中的应用前景十分广阔。据统计，2015年国内鞋材领域TPU总消耗量约为69,000吨。鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新

36、点。ETPU相比传统TPU，具有轻质、卓越弹性和减震特性，制成的鞋底可有效吸收跑步过程中对足部的冲击，为足部提供良好的减震效果，ETPU材质的高回弹效应可反馈大量能量，为跑步者带来良好体验。同时，ETPU耐磨性能优异，其耐磨性为天然橡胶的3倍。传统的鞋底材料多用碳黑增强耐磨性，因此鞋底通常为黑色，而ETPU的应用实现了保证鞋底耐磨的同时，可以制成透明或是彩色的鞋底。二、鞋材市场分析预测世界制鞋重心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到成本更低的广东、温州等地；目前，其又迁移至东南亚如越南、老挝、马来西亚等地。20

37、19年全球鞋类产量为243亿双，同比增长0.41%。从鞋类地区产量来看，中国依旧是世界上鞋类生产和出口的第一大国。2019年中国鞋类产量占全球的55.5%，为全球鞋类产量占比最大的国家。中国在制鞋与销售方面，具有全球较完善的制鞋供应链、专业的行业集群；加上政府供给侧结构性改革等支持政策，推动了行业的良性发展；随着新材料和新技术的面世，也为行业带来新的动力。2019年中国鞋出口数量为953622万双，同比增长0.12%；鞋出口金额为449.5亿美元，同比增长1.12%。中国正处于蓬勃发展的阶段。中国科学技术在不断地发展。在互联网推动之下，中国逐渐在向高技术产业方向发展。随着科学技术与社会的不断发

38、展，国内外的经济环境不断地发生着改变。对国内经济市场而言，劳动力的价格在不断地上升。对需要大量劳动力的制鞋业来说是一个很大的挑战。并且科技电子行业的快速发展对外贸鞋业的产业结构也产生了很大的冲击。中国鞋业加工制造、从数量型向品质型和效益型转变，产业升级是必走之路。中国鞋业的生产量和出口量今后或许将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。第四章 建设规划方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为鞋材，具体品种将根据市

39、场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的鞋材产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值44925.00万元。（二）营销策略相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测

40、算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1鞋材A单位xx20216.252鞋材B单位xx11231.253鞋材C单位xx6738.754鞋材D单位xx3594.005鞋材E单位xx2246.256鞋材F单

41、位xx898.50合计单位xxx44925.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积58275.79平方米（折合约87.37亩），其中：净用地面积58275.79平方米（红线范围折合约87.37亩）。项目规划总建筑面积81003.35平方米，其中：规划建设主体工程61063.24平方米，计容建筑面积81003.35平方米；预计建筑工程投资6926.10万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费7052.55万元。（三）产能规模项目计划总投资22318.49万元；预计年实现营业收入44925.00万元。第五章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产

42、品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某工业园。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益

43、方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。20

44、09年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业

45、项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.94%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度193.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29227.9829227.9861063.2461063.245743.261.1主要生产车间17536.7917536.7936637.9436637.943560.821.2辅助生产车间9

46、352.959352.9519540.2419540.241837.841.3其他生产车间2338.242338.243541.673541.67344.602仓储工程6201.136201.1312961.0712961.07886.582.1成品贮存1550.281550.283240.273240.27221.652.2原料仓储3224.593224.596739.766739.76461.022.3辅助材料仓库1426.261426.262981.052981.05203.913供配电工程330.73330.73330.73330.7325.453.1供配电室330.73330.733

47、30.73330.7325.454给排水工程380.34380.34380.34380.3422.764.1给排水380.34380.34380.34380.3422.765服务性工程3927.383927.383927.383927.38268.645.1办公用房1631.811631.811631.811631.81134.085.2生活服务2295.572295.572295.572295.57116.126消防及环保工程1107.931107.931107.931107.9385.266.1消防环保工程1107.931107.931107.931107.9385.267项目总图工程16

48、5.36165.36165.36165.36-229.737.1场地及道路硬化10795.412252.382252.387.2场区围墙2252.3810795.4110795.417.3安全保卫室165.36165.36165.36165.368绿化工程3539.54123.88合计41340.8581003.3581003.356926.10六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

49、必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低

50、、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜

51、人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求

52、，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的10.00%，电源频率为50.000.50Hz。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。4、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录

53、像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输

54、形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽