秦皇岛制冷剂项目可行性研究报告

1、泓域咨询/秦皇岛制冷剂项目可行性研究报告秦皇岛制冷剂项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询摘要2019年，制冷剂行业可谓是坎坷异常。一方面因为空调市场的不稳定，一方面又因政府政策变动，在3月1819日生态环境部在京组织召开蒙特利尔议定书履约能力建设交流国际研讨会，为解决早期履约机制问题早年政府虽提出了淘汰进程和时间表，却没有明确给出新制冷剂的具体方向，这让很多企业茫然无措，对采购与制造新型制冷剂信心不足。该新型制冷剂项目计划总投资11441.57万元，其中：固定资产投资8086.08万元，占项目总投资的70.67%；流动资金3355.49万元，占项目总投资的29.33%。达产年营业收入2700

2、4.00万元，总成本费用20691.86万元，税金及附加228.70万元，利润总额6312.14万元，利税总额7411.48万元，税后净利润4734.11万元，达产年纳税总额2677.38万元；达产年投资利润率55.17%，投资利税率64.78%，投资回报率41.38%，全部投资回收期3.92年，提供就业职位369个。报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。按照蒙特利尔议定书的相关规定，全球将在2030年全面限制R22的使用，寻找R22的替代制冷剂一直是制冷界

3、关注的焦点，其中碳氢制冷剂(R436c)以其优越的性能以及节能环保最有可能成为制冷剂界的龙头老大。报告主要内容：概论、背景和必要性研究、项目市场前景分析、产品规划、项目选址规划、土建工程说明、工艺原则、环境保护、清洁生产、安全生产经营、项目风险应对说明、项目节能概况、项目计划安排、投资方案计划、经济评价分析、项目总结等。秦皇岛制冷剂项目可行性研究报告目录第一章 概论第二章 背景和必要性研究第三章 项目市场前景分析第四章 产品规划第五章 项目选址规划第六章 土建工程说明第七章 工艺原则第八章 环境保护、清洁生产第九章 安全生产经营第十章 项目风险应对说明第十一章 项目节能概况第十二章 项目计划安

4、排第十三章 投资方案计划第十四章 经济评价分析第十五章 项目招投标方案第十六章 项目总结第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（三）公

5、司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入22729.21万元，同比增长32.48%（5573.08万元）。其中，主营业业务新型制冷剂生产及销售收入为20301.93万元，占营业总收入的89.32%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4773.136364.185909.595682.3022729.212主营业务收入4263.415684.545278.505075.4820301.932.1新型制冷剂(A)1406.921875.901741.911674.916699.642.2新型制冷剂(B)980.581307.441214.061167

6、.364669.442.3新型制冷剂(C)724.78966.37897.35862.833451.332.4新型制冷剂(D)511.61682.14633.42609.062436.232.5新型制冷剂(E)341.07454.76422.28406.041624.152.6新型制冷剂(F)213.17284.23263.93253.771015.102.7新型制冷剂(.)85.27113.69105.57101.51406.043其他业务收入509.73679.64631.09606.822427.28根据初步统计测算，公司实现利润总额5827.74万元，较去年同期相比增长1207.64万

7、元，增长率26.14%；实现净利润4370.81万元，较去年同期相比增长866.17万元，增长率24.72%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22729.21完成主营业务收入万元20301.93主营业务收入占比89.32%营业收入增长率（同比）32.48%营业收入增长量（同比）万元5573.08利润总额万元5827.74利润总额增长率26.14%利润总额增长量万元1207.64净利润万元4370.81净利润增长率24.72%净利润增长量万元866.17投资利润率60.69%投资回报率45.51%财务内部收益率27.85%企业总资产万元21453.99流动资产总额占比万元29.48

8、%流动资产总额万元6324.14资产负债率27.55%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“秦皇岛制冷剂项目”主要从事新型制冷剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性秦皇岛制冷剂项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划

9、要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：秦皇岛制冷剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称秦皇岛制

10、冷剂项目按照代际来看，目前在产制冷剂主要可分为二代、三代、四代剂。二代制冷剂以R22为代表，其它还包括R11、R12、R141a、R142b等，此类制冷剂因含有氯元素，往往有高ODP（臭氧层消耗潜值），属于对环境破坏较大的制冷剂类型；三代制冷剂包括R32、R125、R134a等，此类制冷剂较二代制冷剂相比不再对臭氧层有威胁，但通常仍有较高GWP（全球变换潜值）；四代制冷剂属新型制冷剂，主要包含一些氢氟烃及不含氟材料，无论是ODP还是GWP都很小，属于对环境友好度很高的制冷剂品种，但往往在制冷效率和安全性上不及传统的二代、三代制冷剂。从中国到美国，从北欧到南亚，“炎值爆表”消息频传。特别是欧洲，

11、近日，德国、法国、比利时等多个国家进入持续“烧烤模式”，纷纷刷新当地最高气温纪录，多国气温均飙破摄氏40度。据悉，热浪席卷欧洲，正在加速改变欧洲大陆的人们对待空调的态度，欧洲由来已久的抵制空调的理念逐渐削弱。（二）项目选址某某工业示范区秦皇岛，简称秦，别称港城、临榆，是河北省地级市，国务院批复确定的中国环渤海地区重要的港口城市，著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。截至2019年，全市下辖4个区、2个县、代管1个自治县，总面积7813平方千米，建成区面积131.45平方千米，常住人口314.63万人，城镇人口191.04万人，城镇化率60.72%。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海，是中国

12、首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀辐射东北的重要门户和节点城市，华北、东北和西北地区重要的出海口、全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点，是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地，被誉为车轮制造之都。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市，因浪淘沙北戴河而闻名遐迩，汇集了丰富的旅游资源，是驰名中外的旅游休闲胜地，作为国家创新型城市试点，拥有13所高等院校，八十余名享受国务院特殊津贴专家，15万名在校大学生，人才密度居全省首位。秦皇岛曾获中国最美海滨城市

13、、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。2017年获全国文明城市称号。2018年获得国家森林城市称号。（三）项目用地规模项目总用地面积31055.52平方米（折合约46.56亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.68%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度173.67万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31055.52平方米，建筑物基底占地面积19155.04平方米，总建筑面积31676.63平方米，其中

14、：规划建设主体工程20822.69平方米，项目规划绿化面积1903.06平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费3367.96万元。（七）节能分析1、项目年用电量539944.78千瓦时，折合66.36吨标准煤。2、项目年总用水量19112.98立方米，折合1.63吨标准煤。3、“秦皇岛制冷剂项目投资建设项目”，年用电量539944.78千瓦时，年总用水量19112.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.99吨标准煤/年。达产年综合节能量23.89吨标准煤/年，项目总节能率29.20%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某工业示范区发展规划，符合

15、某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11441.57万元，其中：固定资产投资8086.08万元，占项目总投资的70.67%；流动资金3355.49万元，占项目总投资的29.33%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27004.00万元，总成本费用20691.86万元，税金及附加228.70万元，利润总额6312.14万元，利税总额7411.48万元，税后净利润4

16、734.11万元，达产年纳税总额2677.38万元；达产年投资利润率55.17%，投资利税率64.78%，投资回报率41.38%，全部投资回收期3.92年，提供就业职位369个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区新型制冷剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区新型制冷剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

17、极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“秦皇岛制冷剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位369个，达产年纳税总额2677.38万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.17%，投资利税率64.78%，全部投资回报率41.38%，全部投资回收期3.92年，固定资产投资回收期3.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重

18、要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要

19、求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31055.5246.56亩1.1容积率1.021.2建筑系数61.

20、68%1.3投资强度万元/亩173.671.4基底面积平方米19155.041.5总建筑面积平方米31676.631.6绿化面积平方米1903.06绿化率6.01%2总投资万元11441.572.1固定资产投资万元8086.082.1.1土建工程投资万元2534.962.1.1.1土建工程投资占比万元22.16%2.1.2设备投资万元3367.962.1.2.1设备投资占比29.44%2.1.3其它投资万元2183.162.1.3.1其它投资占比19.08%2.1.4固定资产投资占比70.67%2.2流动资金万元3355.492.2.1流动资金占比29.33%3收入万元27004.004总成本

21、万元20691.865利润总额万元6312.146净利润万元4734.117所得税万元1.028增值税万元870.649税金及附加万元228.7010纳税总额万元2677.3811利税总额万元7411.4812投资利润率55.17%13投资利税率64.78%14投资回报率41.38%15回收期年3.9216设备数量台（套）12817年用电量千瓦时539944.7818年用水量立方米19112.9819总能耗吨标准煤67.9920节能率29.20%21节能量吨标准煤23.8922员工数量人369第二章 背景和必要性研究一、新型制冷剂项目背景分析2019年，制冷剂行业可谓是坎坷异常。一方面因为空调

22、市场的不稳定，一方面又因政府政策变动，在3月1819日生态环境部在京组织召开蒙特利尔议定书履约能力建设交流国际研讨会，为解决早期履约机制问题早年政府虽提出了淘汰进程和时间表，却没有明确给出新制冷剂的具体方向，这让很多企业茫然无措，对采购与制造新型制冷剂信心不足。在以往市场，常用的制冷剂有八种，包含氨、氟利昂-12、氟利昂-22、R-134a、R-404A制冷剂、R-410A制冷剂、共沸制冷剂和碳氢制冷剂。早在2017年，中国第二阶段淘汰HCFC计划便已开始。R11、R12、R13、R14、R113、R114等CFCs制冷剂目前已全部淘汰；R22、R123、R142b等HCFCs制冷剂处于淘汰序

23、列中；目前中国中央空调市场中运用较为广泛的制冷剂R134a、R410a、R407c等HFCs制冷剂，虽然运用较为广泛，但终究属于过渡产品，并且根据相关要求在2025年左右退出市场。目前，因为技术的不成熟，市场中绝大多数制冷剂均不是纯制冷剂形式，都由多个品种的配方调配而成，因此或多或少会出现一些问题。例如R513a，虽然这款制冷剂对于臭氧层的影响为0，但还是属于混合制冷剂，在可燃性方面依旧存在问题。事实上，很多品牌因为自身能力和技术的不足，想要研发新的环保制冷剂困难很大。另一方面，在全新的技术革新到来之前，很多品牌依然会鉴于成本问题，选择使用现有制冷剂；并且，新制冷剂的应用需要很长的时间验证和被

24、市场接受。在初期，R410A作为新型的制冷剂成为了R22的替代品，它是目前国际公认的用来替代R22最合适的冷媒，并在欧美、日本等国家得到普及，但是仍旧逃不过将被淘汰的命运。技术产品往往会因技术的升级换代被随之替代。在过去五年中，中国便替换了四种制冷剂，更换频率之快让人对制冷剂的生命力感到担忧，但可以肯定的是，碳氢制冷剂的未来必定会朝更环保、更节能、更安全的方向行进。应时而生，碳氢制冷剂系列走俏，其中R436c系新型环保碳氢制冷剂因其拥有强大的经济性而倍受青睐。碳氢制冷剂在美国、英国、新加坡、印度尼西亚等地均受到大力推广。然而过去几年，我国因为碳氢制冷剂存在公认的易燃易爆的安全隐患，从而使得这部

25、分市场一直处于冰冻状态，以至于只有少数环保节能碳氢制冷剂在百花争鸣的制冷剂行业中一枝独秀。但如今，深圳开设试点的成功铺垫，将推动碳氢制冷剂更快在我国市场普及，格力、海尔等电器大亨纷纷加入无氟的行列，碳氢制冷剂以其优越的性能以及节能环保将有可能成为制冷剂界的龙头老大。根据蒙特利尔议定书的约定，降低R22等HCFCs制冷剂的消耗量是我国必须履行的国际义务。我国除了要研发相应的替代制冷剂，还应该研究HCFCs制冷剂的减量延续技术，与替代技术互为补充。这对我国制冷业有着重要的的意义。业内专家表示：R22空调制冷技术已经发展多年，相关配套技术都非常成熟，在各种工况下工作效率都可以达到最优化，我们有足够的

26、而理由可以提出HCFCs制冷剂的减量延续技术，可通过系统优化的方式，合理设计新型循环系统。另一方面，我们要大力研发制冷剂的替代品。在国内，还没有成立专门的研究制冷剂的机构，所以需要一手引进国外的成熟技术，来弥补这部分的巨大空缺。还需要加大资金和技术的投入，加快建立制冷剂完善的、专业的体系，提供前瞻性的系统建议和方向，降低我国自主开发新型制冷剂的难度。与此同时，国内要想进行推广新型制冷剂的工作，就必须对空调提出新的环保技术要求。二、新型制冷剂项目建设必要性分析按照蒙特利尔议定书的相关规定，全球将在2030年全面限制R22的使用，寻找R22的替代制冷剂一直是制冷界关注的焦点，其中碳氢制冷剂(R43

27、6c)以其优越的性能以及节能环保最有可能成为制冷剂界的龙头老大。R436c系新型环保碳氢制冷剂，采用精制高纯度丙烷、丁烷等混合烷烃，通过一定重量比调和而得的，深度净化，精密配制，不损害臭氧层，无温室效应，完全环保。R436c的用量只是R22、R502的40-55%，因此更为经济。凝固点低，蒸发潜热更大，使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比功小，使压缩机工作更轻松，延长压缩机的使用寿命;分子量小，流动性好，输送压力更低，减小了压缩机的负载。使用R436c可降低系统运行成本，减少油耗，节能率高达35%，减少能耗。与所有常用冷冻润滑油(矿物润滑油，合成润滑油)兼容，无毒，对金属和橡胶均无腐蚀性。不

28、论什么类型的制冷设备需换用R436c,都无需进行改装。从国家环保部了解到，我国在2011年就全面推广使用节能环保制冷剂，而今年福瑞至环保节能碳氢制冷剂将在百花争鸣的制冷剂行业中一枝独秀。记者了解到，之前由于碳氢制冷剂存在公认的易燃易爆的安全隐患，我国多年来一直没有推广使用，从而使之一直处于冰冻状态。据悉，在蒙特利尔议定书确立后，R436c系列由于其安全环保、经济实惠、高效节能、制冷性好、油混率高、适应性强、灌充方便等突出的优点倍受青睐。据了解，美国、英国、新加坡、印度尼西亚等地碳氢制冷剂得到了大力推广，继这些国家的市场对碳氢制冷剂敞开大门后，中国也从开始推进碳氢制冷剂的全面应用，现在我国在深圳

29、已经开设了碳氢制冷剂的试点，在制冷行业备受追捧。按照蒙特利尔议定书的相关规定，R22氟利昂制冷剂在我国将在2016年开始逐步禁用，2030年之前全面淘汰，而R436c将在我国市场普及，格力、海尔等的电器大亨纷纷加入无氟的行列，碳氢制冷剂将迎来行业的春天。第三章 项目市场前景分析一、新型制冷剂行业分析从中国到美国，从北欧到南亚，“炎值爆表”消息频传。特别是欧洲，近日，德国、法国、比利时等多个国家进入持续“烧烤模式”，纷纷刷新当地最高气温纪录，多国气温均飙破摄氏40度。据悉，热浪席卷欧洲，正在加速改变欧洲大陆的人们对待空调的态度，欧洲由来已久的抵制空调的理念逐渐削弱。目前欧洲拥有空调的家庭占比不超

30、过5%，国际能源总署(IEA)的分析预测，欧洲的空调用户未来20年内估计将会数倍增加。而作为空调的重要原材料制冷剂未来的需求放量值得期待，这其中第四代制冷技术推广有望加快。人类造成的温室气体排放是推高全球气温的主因。世界气象组织发出警告称，随着全球气候变暖趋势的延续，未来这种破纪录的高温天气或许将更加频繁地出现。在此背景下，环保型的制冷剂有望加速替代传统的制冷剂市场。第四代HFO-1234yf制冷剂是美国霍尼韦尔与杜邦公司共同开发的环保型制冷剂，具有低全球温室效应潜能值和零消耗臭氧潜能值的特点。目前欧美市场在大力推广使用HFO-1234，国际化工巨头科慕、霍尼韦尔、阿科玛已经加速了在国内建厂的

31、步伐。预计2018-2021年欧美市场HFO-1234仅汽车制冷市场需求量将从0.8万吨增长到2万吨，复合年化增速25%。全球制冷剂加速换代，机构表示看好国内具有领先技术优势的头部企业。二、新型制冷剂市场分析预测按照代际来看，目前在产制冷剂主要可分为二代、三代、四代剂。二代制冷剂以R22为代表，其它还包括R11、R12、R141a、R142b等，此类制冷剂因含有氯元素，往往有高ODP（臭氧层消耗潜值），属于对环境破坏较大的制冷剂类型；三代制冷剂包括R32、R125、R134a等，此类制冷剂较二代制冷剂相比不再对臭氧层有威胁，但通常仍有较高GWP（全球变换潜值）；四代制冷剂属新型制冷剂，主要包含

32、一些氢氟烃及不含氟材料，无论是ODP还是GWP都很小，属于对环境友好度很高的制冷剂品种，但往往在制冷效率和安全性上不及传统的二代、三代制冷剂。根据基加利修正案，中国等发展中国家将于2024年冻结HFCs的生产和消费，基准值采用2020-2022年3年使用量均值，也就是说2024年三代制冷剂供应总量只增不减，考虑到四代制冷剂尚未有大规模商用突破，制冷剂企业会提前布局抢占份额，基本上2019年是最后的入场窗口期。假设：新增3万吨三代制冷剂，建设周期1年，分别于2020/2021/2022年初投产，且投产即满产。则2024年各自开工率分别为：100%/67%/33%。三代制冷剂大扩张开启！制冷剂企业

33、为抢占份额纷纷提出新建产能计划，供应集中增加，三代制冷剂即将出现过剩局面。企业最经济的拿份额方式是2020年初之前开工，并保证满负荷运行3年，则2024年装置可保持100%开工。我们预计新增产能实际落地有限！1）R32目前处于盈亏平衡位置，部分企业难以为继选择关停，更不用说未来连续运行3年；2）装置从开工建设到投产的周期大约1-2年，部分产能尚未动工，4季度之后建设不经济。鼓励政策：1）欧盟MAC指令旨在减少乘务车和轻型商用车空调系统的温室气体排放量。该指令要求自2017年1月1日起，所有在欧洲销售的车辆必须采用全球变暖潜值低于150的制冷剂；2）美国环境保护署已批准使用具有低全球变暖潜值的H

34、FO-1234yf制冷剂替代R134a制冷剂，后者已经计划于2021年禁止在新型乘务车和轻型卡车汽车空调系统中使用代表产品：HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd等，HFO-1234yf是较为理想的R134a替代产品HFO-1234yf是一种ODP为0，GWP为4的制冷剂，热力性能与R134a相似，在现有汽车空调系统中，可以直接替代R134a（GWP=1300）使用，已被西欧市场认可，2011年开始推广，不过HFO-1234yf有轻度可燃性，推广进度缓慢，目前国内尚未推广使用第四代新型空调制冷剂。R22价格坚挺，2020年有望继续涨价。其实，自2017年下半年氟化工产

35、业链再次进入景气周期之后，由于配额制度造成产能稀缺，下游需求又较为旺盛（由于R22使用成本较三代剂更低，很多空调制造厂商仍把R22作为首选），R22价格一直保持相对坚挺的状态。即使在今年制冷剂下游需求表现惨淡的背景之下，R22价格下跌幅度并不大，当前时点仍能保持30%左右的毛利空间。2020年，中国R22配额将从27万吨削减至20万吨，预计R22价格有望上涨。三代剂扩产即将结束，最差的时期即将过去。2020年开始三代制冷剂将进入基准年，大部分的产能扩张将在2019年底结束，2020年将迎来供给端的显著边际改善。另外，在经历了2019年行业产能的疯狂扩张之后，当前R125、R32的盈利水平已经进

36、入底部区间，单吨亏损在1000-2000元，在这种亏损幅度之下，不具备成本优势的小产能预计将逐步退出，行业已经进入磨底阶段。2020年在三代剂产能扩张停止，三代剂对R227万吨供给缺口进行弥补，房地产竣工数据环比改善等多重因素催化之下，预计制冷剂价格将迎来显著边际改善。原材料挺价背景下，关注原材料自给率高的制冷剂企业。如前文所述，在萤石以及氢氟酸供给趋紧的大背景下，一旦制冷剂行业迎来涨价周期，无疑将面临短缺+提价的双重困难。因此，具备氟化工上游产业链布局、拥有无水氢氟酸、萤石自产能力的厂商有望持续受益，获得较整体市场而言更大的毛利空间。第四章 产品规划一、产品规划项目主要产品为新型制冷剂，根据

37、市场情况，预计年产值27004.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积

38、31055.52平方米（折合约46.56亩），其中：净用地面积31055.52平方米（红线范围折合约46.56亩）。项目规划总建筑面积31676.63平方米，其中：规划建设主体工程20822.69平方米，计容建筑面积31676.63平方米；预计建筑工程投资2534.96万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费3367.96万元。（三）产能规模项目计划总投资11441.57万元；预计年实现营业收入27004.00万元。第五章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目

39、选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某某工业示范区。秦皇岛，简称秦，别称港城、临榆，是河北省地级市，国务院批复确定的中国环渤海地区重要的港口城市，著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。截至2019年，全市下辖4个区、2个县、代管1个自治县，总面积7813平方千米，建成区面积131.45平方千米，

40、常住人口314.63万人，城镇人口191.04万人，城镇化率60.72%。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海，是中国首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀辐射东北的重要门户和节点城市，华北、东北和西北地区重要的出海口、全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点，是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地，被誉为车轮制造之都。秦皇岛是国家历史文化名城，因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名，是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市，因浪淘沙北戴河而闻名遐迩，汇集了丰富的旅游资源，是驰名中外的旅游休闲胜地，作为国家创新型城

41、市试点，拥有13所高等院校，八十余名享受国务院特殊津贴专家，15万名在校大学生，人才密度居全省首位。秦皇岛曾获中国最美海滨城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会，是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。2017年获全国文明城市称号。2018年获得国家森林城市称号。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时

42、，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平

43、”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情

44、况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照

45、项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.68%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度173.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13542.6113542.6120822.6920822.691833.001.1主要生产车间8125.578125.5712493.6112493.611136.461.2辅助生产车间4333.644333.646663.266663.26586.561.3其他生

46、产车间1083.411083.411207.721207.72109.982仓储工程2873.262873.267055.067055.06451.672.1成品贮存718.32718.321763.771763.77112.922.2原料仓储1494.101494.103668.633668.63234.872.3辅助材料仓库660.85660.851622.661622.66103.883供配电工程153.24153.24153.24153.2411.043.1供配电室153.24153.24153.24153.2411.044给排水工程176.23176.23176.23176.239.

47、874.1给排水176.23176.23176.23176.239.875服务性工程1819.731819.731819.731819.73116.505.1办公用房782.51782.51782.51782.5158.285.2生活服务1037.221037.221037.221037.2251.736消防及环保工程513.36513.36513.36513.3636.976.1消防环保工程513.36513.36513.36513.3636.977项目总图工程76.6276.6276.6276.6215.047.1场地及道路硬化5239.79884.87884.877.2场区围墙884.8

48、75239.795239.797.3安全保卫室76.6276.6276.6276.628绿化工程1739.2760.87合计19155.0431676.6331676.632534.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。undefined七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总

49、体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避

50、免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，

51、供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台

52、上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高

53、、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第六章 土建工程说明一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined二、项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分

54、区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积31676.63平方米，其中：计容建筑面积31676.63平方米，计划建筑工程投资2534.96万元，占项目总投资的22.16%。第七章 工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量（等级）

55、要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。（二）项目技术优势分析四、设备选型方