质量环境体系管理评审

1、管理评审计划 编号： QMS 2016 年 03 月 5 日 计划评审时间 会议地点 : 在本公司 会议室评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性 适合性、质量、环境目标的完成情况。 评审 参加人员 公司领导、管理者代表、各部门负 责人、内部审核员 评审内容： 境管理体系的适宜1 对质量、环性、充分性和有效性进行,评价质评 审 目 的 量方针的9.内次管理评审的跟进措施。评价; 2 对质量管理体系、质量方针和质量、 环境目标是否需要更改进行评估 ; 3 对审核结 果和采取纠正预防措施有效性进行评审 ; 4各 部门的体系运行情况及产品的符合情况 ; 5顾 客反馈的意见 ,包含投诉 ; 6

2、影响质量、环境管 理体系的计划的变化 ; 7 对管理体系改进的建 议。 8.法律法规及相关要求执行情况。 外部审核情况 10.评审准备的输入资料及要求： 1.参加评审的 各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体 系运行情况 2.管代根据部门体系运行情况汇报 ,安排综合部编写的评审输入资料,评审前完成 3.参加人员在会议上进行总结汇报发言, 评价体系运行情况和公司方针目标的可行性 4. 管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行 情况和存在问题 5.管理者代表汇报内部审核 情况 ,内审中不符合项的纠正情况6.参加人员按时到会7会议由总经理主持编制XXX2016/03/ 审核 XXX2016/03/批准

3、日期 05日期 05 日期会议日期时门 职 务 签 2 采购部管理评审签到表 编号： QMS间 2016/03/05 地 点 公司会议室 序号 部 到 签名 1 行政部 /管代 主管 XXX 主管 XXX 主管 3 行政部 邹家发 459101112131415管理评审输入资料 编号： QMS汇总人：XXX评审内容：1对质量、环境管理 体系的适宜性、充分性和有效性进行评价 ; 2 对 质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是 否需要更改进行评估 ; 3 对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审 ; 4 各部门的体系运行 情况及产品的符合情况 ; 5 顾客反馈的意见 ,包含 投诉; 6 影响质

4、量、环境管理体系的计划的变化 7 对管理体系改进的建议。 8.法律法规及相关 9.内外部审核情况 10.上次管理 汇总内容： 总经理、各位参 我们今天召开管理评审会 , 环境管理体系的所有工作人要求执行情况。 评审的跟进措施。 加评审会的代表： 我代表公司质量、 员,汇报我们公司体系运行情况 , 请参会人员充 分发表见议 , 为公司质量、环境管理体系寻找改 进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效 性,； 一. 质量、环境管理体系内部审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和 分工,确保了审核人员不审核自已部门工作的要 求, 2. 审核前编写了审核实施计划 ,对各部门应 审核的

5、条款进行了确定 ,使审核工作能有计划的 开展 ; 3. 组织内审员编写了各部门的审核检查 表 ,确定了提问方式和应核查的问题 ,以及各部门 应核查的记录 ; 4. 确定了各部门审核的时间段 , 保证了内部审核和日常工作的正常进行; 7.外 部审核情况： 2015 年 7 月份通过第三方认证机 构的审核。本次审核所开具的不符合项相关部 门均进行了原因分析，采取了纠正预防措施。 二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面1. 我们业务部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体 员工的大力协助与配合下 , 审核组对公司 3 个部 门和公司管理层进行了为期 1 天的审核；

6、 审核 过程中 ,在质量管理方面，有了明显的改变和提 高, 环境方面有了很大的改善，基本实现了全员 参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提 出：通过内部体系审核 ,仍然发现我们还存在着 很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核 我们共发现了不符合 2 项, 同时开出了不符合报 告 ,各部门对不符合进行了纠正 ,纠正效果基本是 良好的 ; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样 调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题， 因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工 作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实 现持续改进目的 ,不断提高我们的管理水平集;2. 业务部共发出满意度调查份, 经对收回的统

7、计，满意度达到 3. 自建立体系以来 没有发生顾客重大质量问题投诉；4. 公司生,发现不符合的产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 三. 过程的业绩和产品的符合性情况 到目前为 止，公司产品检验合格率为 100%，客户未发生 投诉。 四. 在纠正措施方面 在体系运行中 ,纠正 措施执行方面 ,我公司各部门对内审中发现的向 题进行了纠正 ,但在日常的运行中 能力和经验还不足 ,大家的经验和识别能力不够 , 但随着质量管理体系运行的不断深入 ,我们会逐 步走向成熟 ； 五 . 在跟踪措施验证方面 对内审中 发现的不符合项 ,在各部门执行纠正措施完成后 , 组织内审员进行了跟踪措施验证 ,验证结

8、果证明 纠正措施是有效的 ,这说明我们建立的管理体系 基本具备自我纠正的能力。 六.管理体系变更需 求方面 从目前情况看 ,我们建立的质量管理体系 符合 ISO:9001 标准要求 ,环境管理体系符合ISO:14001标准要求；体系运行是有效的，具备自我纠正的能力。 公司制定的方针和目标符合当前的需求 ,体系运行和生产管理在逐步向好 的方面发展 ,目前尚未发现有需变更的需求。 上次管理评审所得出的改进建议均已落实实施。 八.总结 在公司领导层的关怀下 , 以及全体员工 的协做下 , 质量管理工作取得了较大的成绩 ,全 体员工在质量管理方面做了大量的工作 ,针对公 司机构对的职能部门进行了质量职

9、责划分。公司在对外市场中顾近 3 月，我们对日常运行做到监视 ,并进行了 分析 ,发现了体系运行过程存在的不足 ,及时发出 了不符合报告 ,各部门都能认真对待 ,积极的采取 了纠正 ,使质量管理工作有了较大的提高；各类 报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据 , ，展示了我公司的综合实力 , 开劈了广泛的销售业务途径。 我公司建立的管 理体系是适宜的 ,有一定效果的 ; 会议中对质量、 环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行 评估， 业务部在极积开展业务的同时 ,注重了与 客户沟通 ,主动向客户了解服务的满意程度 ,取得 了客户好评 各部门的质量目标的完成充分体现 了质量管理工作在不断提高

10、。从对各部门日检查常情况看 :各部门能够认真对待 ,不断自觉的学 习领会文件精神 ,主动认真执行文件规定 ,从本次 内部审核的情况看 ,内审工作是成功而有效的 ,我 们发现了质量管理工作的不足 ,这说明内部审核 工作是认真的 ,内部审核就是为我们的质量管理 工作寻找和发现改进的切入点 ,不断的改进我们 的工作 , 在纠正预防方面 ,通过内审员跟踪验证 结果看 ,不符合项在各位的努力和全体员工的配 合下,不符合现象得到了有效的纠正 , 这说明我 们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力 , 我们的质量管理体系运行是有效的 ; 我们公司已 经形成了全员参与质量管理的模式 ,也符合质量 管理的八项管

11、理原则 ,我相信我们公司坚持不懈 按照八项管理原则和 “过程方法 ”去做 ,我们就会 不断的使公司在市场竟争中处于领先地位 ; 为了 适应公司发展的需要 ,适应不断变化的竟争市场 , 公司加大了业务的开拓工作 , 这为今后的企业发 展奠定了基础。本次管理评审 ,向会议汇报了建立质量管理体 系运行的情况 ,汇报了内部质量审核的情况 ,汇报了体系运行的情况 ,希望会议代表充分发表意见 , 为质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。 最后我代表公司向全体员工表示感谢 ,希望我们 公司员工在今后的工作中更加努力工作 ,对公司 体系运行情况进行认真评价 ,认真按标准流程作 业。.会议内容记录： 总经理：管

12、理评审会议记录 编号： QMS 评审 地点 会议室 评审日期 2016/03/05 主 持 人 记 录 人 XXX 参加部门：司领导层、各部门负责人、 内审核员。,现在就开司今天召开管理评审会 ,请各部门分别把几个月 以来本部门工作进行一下汇报 ,大家要充分总结 一下自建立体系一来本部门的收获，哪些方面 做的好 ,哪些方面还存在问题 ,找出差距进行纠 正,不断提高工作质量 ,提高管理水平 始发言。 会议首先由管理者代表进行汇报 发言 管理者代表做了汇总发言 ,讲了建立质量管 理体系以来公司各方面的情况 ,谈了三个月以来 进行这项工作的过程和各部门的工作情况 ,对 07 月 01 日 1 天的内

13、部审核进行了汇报，对各行政部：自公司运作体系以ISO9001的提升和部门工作做了总结发言 ,具体内容可见管代的管 理评审输入资料。 来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗 人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误， 对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了 相应的培训，这对质量管理奠定了一个很好的 基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持 续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请 表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施， 公司目前所拥有之资源，基本可达成 2008 要求，但随着公司在管理水些外部训练提高管理人员素质，规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部 培训日益不能满足工作的需求，在明年度

14、，希 望公司能安排 在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用 的各类资源和以确保质量体系的正常运作。 改 善建议：希望公司在教育训练方面增加时间； 并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培 训业务部发言： 随着市场开发的不断深入 , 对销售工作不断加大管理的力度 ,就应有一套系 统的工作程序 ,我们紧跟市场进行了认证工作， 这是工作的需要 ,也是市场的需求 ,我们部门认 为：最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以 前合同一般由我们签订就算认可了 ,而建立认证 工作以来 ,我们将合同进行评审和审批 ,这就减 少了责任 ,防止了出现差错 , 采购部 我们采购 部主要负责公司所需产品的供应，以前采购我

15、 们没有对供应方进行评价 ,现在我们通过对供应 方评价、建立了供方的资料 ,这有利于我们对供 方掌握 ,采购中有了主动权 ,而且也方便了。作有了头绪。 得到提高；工 总经理总结发言：供应方进行动态管理 ,制约了供方的质量 ,采用 质量管理的控制方法 ,对己往的供方供货的及时 程度和售后的服务有很大的促进。 通过质量管 理体系的建立和运行 ,我们的工作有了很大提高， 工作行成了程序化 ,有计划的进行采购实施 ,工 通过对产品检验，产品质量 艺 3 个月来未收到客户投诉， 以上大家都谈了认证工1 我们建立;2 我们3 质量管理 最后我要求： ,把工作做的更作以来的收获和认识 ,管理者代表也做了汇报

16、发 言 ,总的情况看这次贯彻认证工作 ,各部门在各 自己的工作中有很大收获 ,这就使管理工作深入 到了各责任部门 ,也起到了全员参与的效果 ,各 自管好自己的事情 ,公司工作就有了提高 ,大家 的工作收获不小；通过管理评审会议各部门的 总结、管理代表的汇报 ,我认为： 的质量管理体系基本符合标准要求 的质量管理体系运行是有效的 ; 体系具备了持续改进的能力 ; 大家今后应更好的执行文件要求 好。评审会议时1 对质管理评审报告 编号： QMS 间 2016/03/05 地 点 公司会议室 参加评审人员 公司领导层、各部门负责人、内审核员。 检查 QMS运行效果，及体系是否符合标准要求，是否 具有

17、持评审目的 续的适宜性、充分性、有效性 迎接第三方现场审核。 评审内容摘要： 量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性 进行评价 ; 2 对质量、环境管理体系、方针和目lj标是否需要更改进行评估 ; 3 对审核结果和采取 纠正预防措施有效性进行评审 ; 4 各部门的体系 运行情况及产品的符合情况 ; 5顾客反馈的意见 , 包含投诉 ; 6影响管理体系的计划的变化 ; 7 对 管理体系改进的建议。 参加会议代表就以 个方面进行了工作汇报和讨论 ,总经理就代表的 发言和讨论作了如下总结讲话和评价 : 总经理 : 我们自建立质量管理体系以来 ,在我公司全体员 工的共同努力下 ,取得了不错的成绩 ,首

18、先应该 肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的 收获的 ; 自我公司策划建立质量管理体系以来 , 我们在咨询机构的帮助下 ,对我公司的各职能部 门进行了职能划分 ,这使我们的质量职责更加清 晰了,分工也明确了 ,同时我们将以前的口头布 置任务的方式 ,变成了文件化的管理方式 ; 同评审内容摘要：时我们编制形成了质量管理 的纲领性文件“质量手册”编,制了指导工作的“程 序文件”和“作业文件”规,范了工作过程 ,改变了 以前做了工作不保留运作 “记录”的陋习,现在记 录的保存 ,使我们有了证实生产过程符合要求的证据 ,所有这些成绩与全体员工的努力分不开 ; 本次管理评审 ,大家向会议汇报了建立、

19、保持质 量管理体系运行的情况 ,汇报了内部质量审核的 情况,以及各部门在运行过程中的感受和所发现 的不足 ,并对不足之处采取了有效的纠正措施 ,这 说明咱们员工己经参与在我公司管理的过程中 , 我公司全员的参与会使我公司的管理更台阶 ,这也达到了公司建立质量管理体系的目的,从各部门执行标准和公司制度情况看:各部门能够认真对待 ,不论从自觉的学习领会标准和文件 精神、或是在主动认真执行文件规定方面,都比较积极 ,当然我建立体系才几个月 ,还存在着不少 有待改进的方面 ,这是客观的、也是不可避免的 , 但只要我们认真去对待 ,这些不足是能克服的 ; 从内部审核的情况看 ,我们内审工作是有效的 ,我 们在内审中发现了质量管理工作的不足,这说明我们内部审核工作是认真的 ,内部审核的主要目 的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进 的切入点 ,从而不断的改进我们的工作 ,ISO 9001:2008标准的管理模式就是 P、D、C、A,也就是“策划”我们的工作 , “实施”我们的策划方案 , “检查 ”我们的实施过程 ,对发现