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文档简介

1、内审检查记录表XX/R-8.2.2-3审核员： xx页数 1 / 13审核部门最高管理者时间2010年11月28日时至时标准条款审核要点审核检查记录检查结果备注4.质里官理体 系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手nn册5.2以顾客为 关注焦点1. 对所建立的质量管理 体系是否得以有效实施 和保持并改进QMS ？2. 对识别、确定的过程， 管理情况如何？3. 是否对确定的各过程 进行监视、测量和分析？1.所建立的文件详略是 否得当？适宜可操作？1.质量手册的内容是否 适应本公司的实际情 况？1.如何增强顾客满意为 目的，确保顾客的要求 得到满足？经查：能按标准及体系文件的规

2、定、要求， 各职能部门围绕公司质量方针，按照公司质量 目标和部门目标展开工作，去年质量体系依据 新版IS09001 : 2008版质量体系对公司质量体 系进行了更新，质量体系保持实施情况良好， 对改进QMS也做了一些实质性工作，各方面运 转正常。查：对过程能按文件要求的准则和方法进行 管理。查：通过查阅过程检查表”，公司对主要过 程进行了监视、测量和分析。查：根据各部门的运行情况来看，按ISO9001 :2008标准建立的文件基本符合本公司的实际情 况。冋时为了使体系文件更完善，今年对质量 手册和程序文件进行了适当的变更，增加对外 包过程的描述。通过对文件的不断完善，各部 门均反映文件非常适宜

3、操作。所有过程均有相 应的建立了相应的文件。查：根据各部门所汇总的情况来看，各部门 根据ISO9001 : 2008新版质量手册提出的质量 方针、目标，明确地展开本部门的工作，实施 以来取得比较理想的结果，充分说明该手册内 容是适应本公司的实际情况的。同时为了激励 各部门为了实现目标而努力。查：顾客的要求一般是通过电话、采购订单 传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公 司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。如 为满足客户的要求，重新申请北欧四国NemkoSemko Demko Fimko认证，今年已陆续取得证 书，虽然为止增加了近十万的认证费用，但使 我司的电容产品认证齐全，使客户的要求得到 满足，增强了顾客满意度。我公司始终以客户 的要求为关注焦点。YYYYYY内审检查记录表XX/R-

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