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文档简介

1、 - 1 - 制度流程管理制度 一、目的 为了规范制度流程的建设、完善及督审工作，当制度流程建立、变更、维护时有章可循，特制定此管理制度。 二、范围 适用于集团各职能部门和各经营单位全部制度流程的管理；各经营单位可根据此管理制度自行制定本单位制度流程管理制度并遵照执行。 三、定义 （一）制度：就是要求员工共同遵守的办事规程或行动准则； （二）流程：就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程（跨越部门的业务行程）。 四、职责 （一）集团人力资源部： 1、负责本部门制度流程的建立、更新与维护； 2、负责协助各职能部门、各经营单位制度流程的建立、更新、维护； 3、负责完成集团总部制度流程的汇

2、编； 4、负责各职能部门及各经营单位制度流程的监督； 5、负责制度流程的挂网公布（告）； 6、负责全集团制度流程的建设与管理，是该项工作的归口部门。 （二）集团各职能部门： 1、负责本部门制度流程的建立、更新、维护； 2、负责各单位归口部门制度流程的审核； 3、负责本部门制度流程文件的会签； （三）各经营单位人事部： 1、负责协助本单位全体部门制度流程的建立、更新、维护； 2、负责本单位全部制度流程的汇编（或手册）； 3、负责本单位制度流程的监督； - 2 - 4、负责本单位制度流程的建设与管理，是该项工作的归口部门。 （四）法务审计部：负责集团各职能部门及各经营单位制度流程的审计工作。 五、

3、基本原则 （一）在制定新制度流程时，本部门、本单位内如有类似的制度流程存在，可在该制度流程的基础上进行修订或进行新内容的补充；如果其他部门有相类似的制度流程的存在，可与该部门进行沟通协商，尽量在该部门相关制度流程的基础上进行修订或进行新内容的补充。只有完全没有相类似制度流程的存在，才可以制定新制度流程，否则不予审批； （二）制度流程内涉及到的所有部门名称与职位名称，都要与当时的组织架构保持一致； （三）制度流程汇签原则：本着“谁起草谁汇签”的原则，制度流程的建立、修订部门/单位负责完成全部汇签手续后，才可将其提交给集团人力资源部； （四）各职能部门及各经营单位应遵循如下原则对制度流程进行制定与修改： 1、例行工作制度化； 2、责任权限制度化； 3、跨部门以上工作流程化； 4、复杂的工作表单化、流程化； 5、责任单一化。 （五）集团制度流程汇编作为合同附件，每位员工需在扉页上予以签字。 六、审批权限 （一）、集团级： 1、制定：集团各职能

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