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文档简介

1、信息化科技公司项目风险管理办法第一条、项目风险管理分类。项目风险可分为质量风险、进度风险、成本风险、采购风险、安全风险等几种类型。第二条、风险管理职责（一）公司PMO是项目风险管控领导机构，负责建立风 险管理制度和程序，审批项目组提交的项目风险管控措施， 监督和跟踪风险管理过程。（二）项目组负责识别各类项目风险，制定风险管控措 施，组织资源执行风险管控计划。（三）综合管理部、计划与财务部是项目风险管控协同 部门，提供资源协助项目组开展项目风险管控。第三条、项目风险管理过程（一）风险识别项目组应及时发现风险隐患，收集与项目风险有关的信 息，并组织相关资源确认风险，识别引起风险的主要因素、 风险性

2、质和风险可能引起的后果。（二）风险评估项目组根据风险识别基本信息，评估风险等级、风险发 生的可能性、风险在项目工期 /项目成本/项目质量功能和使 用效果等方面可能导致的影响，提出风险评估报告。（三）风险应对措施项目组针对每项风险，制定风险应对措施和工作计划， 报公司PMO审批执行。（四）风险控制1、在整个项目进程中，项目组应根据项目实施现状与 项目约定的边界条件，收集项目风险相关的各种信息，分析 两者的差异，获取风险信号，预测可能的风险并提出预警。2、项目组应对可能出现的风险隐患进行监控，根据需 要制定风险应对措施。3、风险应对措施应包括：项目概况；（2）风险识别（分类、风险源、预计发生时间点

3、、发生地、涉及面等）；（3）风险分析与评估（定性和定量的结论、后果预测、重要性排序等）；（4）风险管理的工作组织（设立决策机构、管理流程设计、职责分工、工作标准拟订、建立协调机制等）；（5）风险管理所需资源预算说明。5、风险管理的综合性措施（1）经济性措施：合同方案设计（风险分配方案、合同 结构设计、合同条款设计）；保险方案设计（引入保险机制、 保险清单分析、保险合同谈判）；管理成本核算。（2）技术性措施：技术性措施应体现可行、适用、有效 性原则，主要有预测技术措施（系统架构设计与原始模型选 择、误差分析、可靠性评估）；决策技术措施（系统架构与 原始模型比选、决策程序和决策准则制定、决策可靠性预评 估和效果后评估）；技术可靠性分析（建设技术、生产工艺 方案、维护保障技术）。（3）组织管理性措施：在项目施工组织方案中贯彻综合、 系统、全方位原则和经济、合理、先进性原则，包括管理流 程设计、确定组织结构、项目管理制度、人员选配、岗位职 责分工，落实风险管理的责任等。（五）风险管控反馈对风险处理过程做出内部反馈，回顾先前的工作步骤， 并改进处理方法，以期从风险处理过程中尽量降低风险导致 的损失，总结风险处理过程数据和所吸取的教训。第四条、项目风险报告管理（一）项目风险管理实行月报制度，项目组每月例会向 公司PMQ匚报风险管理计

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