美容化妆品公司出差管理办法

1、文件编号：2-zxz200-1 版次：1.0 秘级：一般 第 11 页 共 11 页出差管理办法出差管理办法文件编号：2-zxz200-1 文件修订记录序修订日期修订内容批准人12010-5-26首版发行赖建雄发放范围总经理办公室 产品供应中心 化妆品事业部 市场推广部大区信息部招聘部总务部 其他指定部门：市场中心财务中心战略部经典产品研发部 综合服务部投资合作部人事部综合管理部产品研发中心人力资源中心品牌管理部时尚研究部 采购管理部财务部 培训部 市场部 销售中心行政中心新品类开发部计划管理部 生产储运部 预算控制部行政管理部销售部批准赖建雄审核阮海涛拟制王萍萍目 录 1.0目的：32.0适

2、用范围：33.0职责：34.0定义：35.0管理办法35.1出差申请与审批35.2.出差总结及评估45.3驻外大区人员出差45.4差旅费用报销45.5其他事项56.0相关文件57.0附件5附件一：员工差旅费用限额标准-交通工具部分6附件二：员工差旅费用限额标准-费用补贴部分7附件三：出差申请单8附件四：出差总结报告9 出差管理办法1.0目的： 为了加强出差管理，对出差计划、过程控制等出差相关事宜进行规范性要求，明确差旅费用标准，特制定本办法。2.0适用范围：本规定适用于公司全体员工。3.0职责：3.1.行政管理部负责订定出差的管理制度及相应的补贴标准。 3.2.各单位负责依照出差管理办法制度实

3、施。4.0定义：4.1出差：是指因处理公务离开工作常驻地1日以上。4.2高级技术人员：指公司首席设计师、首席培训师、首席造型师。5.0管理办法5.1出差申请与审批5.1.1员工出差至少提前一天填写出差申请单（附件三），明确出差的目的和内容，注明出差日程、职务代理人（须经代理人确认）、预计差旅费用、搭乘交通工具等，并提交权限人员逐级审批。5.1.2经理级（含）以上人员出差一天或以上须签署授权书（详见组织与分层负责管理规定），交行政管理部发布。5.1.3出差审批权限：员工类别最终审批人总部职员经理级以下中心总监经理级（含）以上总经理销售人员区域经理/督导/导师辖区内省级经理辖区外首席代表省级经理辖

4、区内首席代表辖区外销售总监首席代表辖区内销售总监辖区外总经理所有员工境外（港、澳、台及国外）总经理 5.1.4、总部员工出差前应将审批后出差申请单复印件交人事部前台备案，以备记录考勤。 5.1.5出差途中因业务需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由并征求同意。5.1.6出差前费用借支依照的公务性借款进行申请、核准作业。5.2.出差总结及评估 5.2.1指定有专案任务出差或出差3天（含）以上人员，在出差期满后应在3个工作日内向部门负责人汇报出差计划完成情况，并提交出差总结报告（附件四）。 5.2.2出差审批人应对出差人员的出差任务、计划达成、工作效率、费用

5、使用等在出差总结报告作出评估，如果出差效果评价为1或2的，差旅及补贴减半。5.3大区或驻外人员出差 5.3.1各人员提报周工作计划的同时，须提报书面的周出差计划，明细到每天的出差行程安排，并须直接上级审核，大区首席代表审批。 5.3.2各大区人员（首席代表以下）出差报告方式为每日口头报告，每周书面报告。 5.3.3各大区首席代表出差计划及报告，按当次出差的总行程进行计划及报告，出差审批权限人为销售中心总监。5.4差旅费用报销5.4.1公司员工出差，可享受交通费用、住宿费用、伙食补助、市内交通补助等差旅费用报销，按不同岗位及不同城市类别标准执行。城市类别分别为： a类：北京、上海、深圳、重庆、大

6、连、青岛、珠海、厦门、苏州、杭州； b类：宁波、温州、无锡、天津、各省会； c类：地级市；d类：县城/县级市。5.4.2、各类差旅费用参考附件员工差旅费用限额标准执行，差旅费用报销附件包括出差申请表（如有会议/培训通知时也包括在内）、出差总结报告（依5.2规定）。 5.4.3费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不得混合报销；不同地方的出差不能平均计算报销，不同天发生的住宿费也不能平均计算报销，以上均须按差旅费标准严格控制。 5.4.4伙食补助及市内交通补助计算天数，从出发当日算起，至返回日止（即“算头算尾”）；如果出差返回当日即出差的，第二次出差出发当日不再重复计算，从第二天

7、起计伙食补助及市内交通补助。 5.4.5当日出差当日返回，报销往返长途交通费、一天伙食补助、一天市内交通补助，不报销住宿费。 5.4.6凡出差在一个城市连续工作15天（包括节假日，不含途中天数）以内（含）的按出差标准执行；超出15天的部分，伙食补助和交通补助按标准减半执行。 5.4.7参与会议或其他商务活动，一旦他方已承担交通、食宿等安排，员工不得再申报相关差旅费用。 5.4.8费用报销期限自出差返回之日起两个月内可报销，超期不给予报销。 5.4.9各大区经审核后的报销单据在每月5日、15日分两次集中传递给总部财务部。 5.4.10女性区域经理出差目的地有直营店的，不予报销住宿费。 5. 4.

8、11各大区内储备区域经理及导师，在没有负责具体区域前，出差补助按标准减半执行。 5. 4.12拓展专员差旅费补助完全与拓展店铺数量挂钩，每拓展一家新加盟商或新直营店的店铺，须凭合法发票报销拓展补助2500元/店（华西华北大区补助标准为3000元/店），此差旅费补助在完成首配当月一次性凭票报销，拓展专员不再报销除电话补贴外的任何差旅费用。 5. 4.13拓展专员在参加公司、销售中心及大区统一安排的会议或指派的专项任务，需要出差时，拓展专员差旅费用按公司标准执行。 5. 4.14导师出差带动差旅费报销，报销单上需注明应扣款的加盟商及店铺名称，开业带动时，公司只承担去程差旅费，返程差旅费由加盟商承担

9、；后续带动时，去程、回程差旅费均由加盟商承担；在加盟商处带动期间，导师所发生的费用均由加盟商承担（如伙食费、住宿费及带动期间的市内交通费等）。 5.4.15报销必须提供正式的发票，对于票据出现下例情况不予报销： 1）发票无盖章或发票抬头不符合要求（发票抬头名称的填写按财务中心相关规定）； 2）实际发生时间、事项与票据不相符； 3）票据内容涂改或不清晰； 4）票据不完整，如缺时间、金额、残缺等。5.5其他事项 5.5.1参加公司统一组织的会议、培训、回总部/大区述职和驻外派人员回总部/大区的，只报销长途交通费用、出发及返回当日的伙食补助和市内交通补助，不再报销其他费用。 5.5.2公司外派人员至

10、外区域工作的，只报销当次长途交通费用及路途中的伙食补助和在路途天数（算头算尾）的市内交通补助。 5.5.3员工趁出差之便回家探亲、办私事，须先征得上级批准，按事假办理相关手续，绕道或增加的费用自理。 5.5.4出差至港澳台或国外等地的，住宿、伙食、交通等补助根据不同地区实际发生情况向总经理申请报销。5.5.5三人或三人以上级别不同人员外出出差，由主导部门提出出差安排计划，计划内列明出差费用支出预算，经总经理批准后，可按出差安排计划及出差总结报告进行报销费用。6.0相关文件6.1组织与分层负责管理规定7.0附件7.1. 员工差旅费用限额标准-交通工具部分 见附件一7.2. 员工差旅费用限额标准-

11、补贴部分 见附件二7.3. 出差申请单 见附件三7.4. 出差总结报告 见附件四 首版发行日期：2010年5月26日 修订日期：2010年5月26日 生效日期：2010年6月1日附件一：员工差旅费用限额标准-交通工具部分飞机火车高铁或动车轮船其他公交其他交通工具12t12t2424t3636t4848t总经理实报实销实报实销1、 总监级以上人员可乘坐高铁或动车;2、 所有符合飞机乘坐标准的可改乘坐高铁或动车。3、高铁或动车票价在同一线路火车硬坐（以最快火车计）票价的1.5倍范围以内可乘坐高铁或动车。4、员工紧急事务出差经总监或以上人员审批，可乘坐高铁/动车。5、所有人员乘坐高铁或动车只可报销普

12、通坐位(总经理除外)。实报实销1、本地或常驻地出差实报实销。2、外地出差市内交通一律采用补贴报销，不再另行报销。实报实销总监级（含）以上票价折后低于硬卧经济舱实报实销软卧二等舱位1、 可报销市区至机场之间往返的机场巴士费；2、乘坐其他票价低于火车硬座或公交价格可实报实销。经理级、首席代表高级技术人员7折航班8折航班9折航班实报实销夜间（20：006：00）乘车超过6小时或连续乘车10小时以上的可乘坐硬卧，此外只可硬座。二等以下舱位主管级、省级经理低于硬卧6折航班7折航班8折航班导师、区域经理、拓展专员、及其他人员票价折后低于硬卧 注: 1.保险：公司统一为经常出差的员工按年度购买意外险，员工个

13、人不再报销任何保险费用。 2.超出标准： 不够标准而乘坐机的：公司按相同起始点和终点的火车硬卧下铺票价进行报销、超出部分自理； 可乘坐飞机但超标准的：按规定的折扣标准报销，超出部分自理； 可乘坐飞机但低于标准的：据实报销。3. 火车订票费按10元/张标准范围内凭票报销，春运期间不超过30元/张；退票费如果是因私人原因不给予报销,因公事原因退票需另附说明，一并呈权限审批人审批。 4.公司总部、各大区人员，如在本区域内（包括驻外人员在常驻地或办事处）办公事，可报销市内公共汽车或地铁交通费用（公司派车除外）。 5.市内公交报销时，要另附白纸写明公交行程表（具体到各乘车上、下站点名称、对应的公交车费等

14、），除两人及以上同行共乘公交或同一车资由几张车票构成的外，公交车票不能连号）。 费用类别附件二：员工差旅费用限额标准-费用补贴部分等级城市类别住宿费伙食补助费市内交通补贴abcdab、c、d总经理实报实销实报实销实报实销副总经理3503002502001008080总监级250200180150504030经理级、首席代表、高级技术人员200180160120504030主管级、省级经理180160130100403020导师、区域经理、拓展专员、及其他人员12010010080403020 注： 1、出差人员须在公司定点协议酒店住宿，否则不予报销，出差地区无公司定点协议酒店的，可以自行选择住

15、宿。无论是否在定点协议酒店，在标准内凭票据实报实销。 2、性别相同两人出差必须合住，报销标准以两人中最高金额一次报销，不得分开报销住宿费。 3、在酒店住宿所发生的电话费、个人洗衣费等各项私人消费费用不得列入住宿费用中报销。 4、因工作关系回公司总部的外区员工，住宿由公司统一安排在招待所。 5、总经理以下员工的市内交通费，实行定额包干制，报销时市内交通补助应补附同一月份、同一或相近出差地的车票（如的士票）才予报销。附件三：出差及借支申请单（适用于总部职员）员工姓名部门职务出差日期年 月 日 年 月 日，共 天交通选择去程公派车飞机 火车 船 汽车回程公派车飞机 火车 船 汽车出差事由出差日程安排

16、日期工作地点工作内容月 日月 日月 日月 日月 日月 日出差费用预算预算部门预算科目(或项目号)长途交通费伙食补贴住宿费市内交通补贴其他费用预算费用合计￥ 是否需借支：是 否 支 付 方 式： 现金 网上银行预算部门经理/总监确认：职务代理人：直属主管：部门经理/总监：审批：借借支需填实际借支差旅费： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写：￥ 收款银行：户名：账号：付款银行：户名：账号：财务审核：出纳：签收：说明：大区人员出差，如其所在部门与预算（费用承担）部门不一致的，也采用本表。出差及借支申请单（适用于大区驻外人员）员工姓名部门职务出差日期年 月 日 年 月 日，共 天出差日程安排日期起止工作地点工作内容出差费用预算长途交通费伙食补贴住宿费市内交通补贴其他费用预算费用合计￥ 是否需借支： 是 否支付方式： 现金 网上银行直属主管：部门经理/总监：审批：借支需填实际