哈尔滨海绵制品项目可行性研究报告

1、泓域咨询/哈尔滨海绵制品项目可行性研究报告哈尔滨海绵制品项目可行性研究报告泓域咨询机构摘要随着汽车已经成为了生活出行的必备之品，买车的人也越来越多，汽车销售额也随着一年一年的增长。从而与汽车相关的一些行业也渐渐火热了起来，如汽车美容、钣金喷漆、汽车维修等。作为汽车的重要组成部分之一，汽车内饰越来越受到OEM厂商的格外重视，因为消费者购车时，最重要的第一感观，除了汽车外形，就是汽车内饰了。而在汽车设计流程中，汽车内饰设计的工作量占到了整个汽车造型设计工作量的60%以上，远远超过汽车了外形设计，其重要性和复杂性可见一斑。该汽车内饰海绵制品项目计划总投资14650.52万元，其中：固定资产投资116

2、21.73万元，占项目总投资的79.33%；流动资金3028.79万元，占项目总投资的20.67%。本期项目达产年营业收入28339.00万元，总成本费用21612.91万元，税金及附加276.48万元，利润总额6726.09万元，利税总额7930.31万元，税后净利润5044.57万元，达产年纳税总额2885.74万元；达产年投资利润率45.91%，投资利税率54.13%，投资回报率34.43%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位474个。哈尔滨海绵制品项目可行性研究报告目录第一章 概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建

3、工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场研究分析第四章 产品及建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址说明一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计说明一、建筑工程设计

4、原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护概述一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全生产经营一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保

5、障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险性分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能评价一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目实施进度一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第

6、十三章 项目投资规划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济收益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一

7、览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称哈尔滨海绵制品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车内饰海绵制品为核心的综合性产业基地，年产值可达28000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由汽车内饰（AutomotiveInterior）是指具有一定的装饰性及功能性、安全性、以及工程属性的车内零部件和汽车内部改装所用到的汽车产品两种类型。全球汽车呈衰退趋势，其中中国市场销量下滑对全球汽车

8、市场影响巨大，合资将更为重视国内汽车市场的趋势。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx高新技术产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东

9、北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全

10、球首批国际湿地城市称号。（二）项目用地规模项目总用地面积41287.30平方米（折合约61.90亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车内饰海绵制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积41287.30平方米，建筑物基底占地面积26399.10平方米，总建筑面积61105.20平方米，其中：规划建设主体工程46689.03平方米，项目规划绿化面积4332.07平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计113台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3419.1

11、7万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车内饰海绵制品xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原

12、辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量766386.35千瓦时，折合94.19吨标准煤，满足哈尔滨海绵制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量24298.20立方米，折合2.08吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx高新技术产业示范基地市政管网供给。3、哈尔滨海绵制品项目项目年用电量766386.35千瓦时，年总用水量24298.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.27吨标准煤/年。达产年综合节能量35.61吨标准煤/年，项目总节能率23.34%，能源利用效果良好。十一、环境保

13、护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“哈尔滨海绵制品项目”主要从事汽车内饰海绵制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（20

14、11年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性哈尔滨海绵制品项目选址于xxx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：哈尔滨海绵制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要

15、求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预

16、计总投资14650.52万元，其中：固定资产投资11621.73万元，占项目总投资的79.33%；流动资金3028.79万元，占项目总投资的20.67%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入28339.00万元，总成本费用21612.91万元，税金及附加276.48万元，利润总额6726.09万元，利税总额7930.31万元，税后净利润5044.57万元，达产年纳税总额2885.74万元；达产年投资利润率45.91%，投资利税率54.13%，投资回报率34.43%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位474个。十五、报告说明提供包括

17、政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、

18、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地汽车内饰海绵制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地汽车内饰海绵制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“哈尔滨海绵制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位474个，达产年纳税总额2885.74万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，

19、为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.91%，投资利税率54.13%，全部投资回报率34.43%，全部投资回收期4.40年，固定资产投资回收期4.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建

20、立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇

21、鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发

22、展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41287.3061.90亩1.1容积率1.481.2建筑系数63.94%1.3投资强度万元/亩187.751.4基底面积平方米26399.101.5总建筑面积平方米61105.201.6绿化面积平方米4332.07绿化率7.09%2总投资万元14650.522.1固定资产投资万元11621.732.1.1土建工程投资万元5395.352.1.1.1土建工程投资占比万元36.83

23、%2.1.2设备投资万元3419.172.1.2.1设备投资占比23.34%2.1.3其它投资万元2807.212.1.3.1其它投资占比19.16%2.1.4固定资产投资占比79.33%2.2流动资金万元3028.792.2.1流动资金占比20.67%3收入万元28339.004总成本万元21612.915利润总额万元6726.096净利润万元5044.577所得税万元1.488增值税万元927.749税金及附加万元276.4810纳税总额万元2885.7411利税总额万元7930.3112投资利润率45.91%13投资利税率54.13%14投资回报率34.43%15回收期年4.4016设备

24、数量台（套）11317年用电量千瓦时766386.3518年用水量立方米24298.2019总能耗吨标准煤96.2720节能率23.34%21节能量吨标准煤35.6122员工数量人474第二章 项目必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采

25、购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止20

26、17年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高

27、效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入22051.75万元，同比增长33.71%（5559.81万元）。其中，主营业业务汽车内饰海绵制品生产及销售收入为18952.43万元，占营业总收入的85.95%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4630.876174.495733.455512.9422051.752主营业务收入3980.015306.68492

28、7.634738.1118952.432.1汽车内饰海绵制品(A)1313.401751.201626.121563.586254.302.2汽车内饰海绵制品(B)915.401220.541133.361089.764359.062.3汽车内饰海绵制品(C)676.60902.14837.70805.483221.912.4汽车内饰海绵制品(D)477.60636.80591.32568.572274.292.5汽车内饰海绵制品(E)318.40424.53394.21379.051516.192.6汽车内饰海绵制品(F)199.00265.33246.38236.91947.622.7汽车

29、内饰海绵制品(.)79.60106.1398.5594.76379.053其他业务收入650.86867.81805.82774.833099.32根据初步统计测算，公司实现利润总额5101.61万元，较去年同期相比增长929.64万元，增长率22.28%；实现净利润3826.21万元，较去年同期相比增长751.16万元，增长率24.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22051.75完成主营业务收入万元18952.43主营业务收入占比85.95%营业收入增长率（同比）33.71%营业收入增长量（同比）万元5559.81利润总额万元5101.61利润总额增长率22.28%利润

30、总额增长量万元929.64净利润万元3826.21净利润增长率24.43%净利润增长量万元751.16投资利润率50.50%投资回报率37.88%财务内部收益率29.84%企业总资产万元31003.25流动资产总额占比万元39.84%流动资产总额万元12351.30资产负债率22.50%二、汽车内饰海绵制品项目背景分析随着汽车已经成为了生活出行的必备之品，买车的人也越来越多，汽车销售额也随着一年一年的增长。从而与汽车相关的一些行业也渐渐火热了起来，如汽车美容、钣金喷漆、汽车维修等。尽管购车的人不断增多，但从2018年的数据资料上来看，如今挑选车的关注点也不一样了。前几年也许就是想挑选一款车做为

31、代步的工具，而如今消费者们准备购车时，汽车的舒适度变为了消费者们的首要关注点。另一方面则是口碑，接着就是促销类的活动，最后才关心的是油耗问题，由此可见有一个舒适的内饰环境也是一个重大因素。虽有些购车会送一些最廉价的汽车内饰，但更多的车主则更愿意自己去挑选购买，所以假设你想做汽车内饰行业那麼你的品质也不能低。从上述数据资料来看，很显然汽车脚垫内饰行业的前景是十分可观的。但倘若想在这个市场上分一杯羹，那麼你的品质是一大核心卖点。我国做为世界上最大的汽车产销国，内饰市场规模约占全球的25%，单车内饰价值稍低全球平均水平。伴随着消费升级，我国单车内饰价值还有机会逐步提升，内饰市场规模的增速还有机会超过

32、7.5%。汽车脚垫内饰是个必需品，而且用一两年的时间又需要换新的，所以在整个市场行业来看，汽车脚垫市场是能够持续发展的行业。三、汽车内饰海绵制品项目建设必要性分析汽车内饰（AutomotiveInterior）是指具有一定的装饰性及功能性、安全性、以及工程属性的车内零部件和汽车内部改装所用到的汽车产品两种类型。汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。汽车仪表由各种仪表、指示器(车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等)，特别是驾驶员用警示灯报警器等组成，为驾驶员提供所需的汽车运行参数

33、信息。仪表板为驾驶室中安装各种指示仪表和点火开关等的一个总成。它装在仪表嵌板上，或者作为附件装在转向管柱上；既有技术的功能又有艺术的功能，是整车风格的代表之一。硬质汽车的仪表板是一体式注塑成型单层结构的，不需要用表皮材料，主要用于卡车、载重汽车和客车。硬质汽车仪表板对表面要求较高，要求表面要亚光而不反光，对人眼无刺激作用，对材料要求耐湿、耐热且刚性好、不易变形，注射成型的仪表板表面容易产生流动痕和熔接痕，并容易产生色差，因此表面要经过喷涂装饰后才能使用。汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、隔音、保护主机毯五大主要功能为一体的一种环保汽车内饰零部件。汽车脚垫属于内部装饰品，保护车里车外的洁净，起到美观

34、舒适点缀的作用。安全气囊是指撞车时在乘员产生二次碰撞前，使气囊膨胀保护乘员的装置。安全气囊模块由接收从碰撞传感器传来的信号、产生气体的充气装置，通过充气展开膨胀、缓解二次碰撞的气囊及收藏充气装置和气囊的护圈及盖板构成。真空吸塑成型仪表板是当前国内外轿车生产中普遍采用的一种技术，具有仪表板缓冲作用好、安全性高、美观性强等优势。半硬泡软质仪表板的结构分为三层，分别为骨架(基材)、缓冲层和复合表皮。其中表皮主要有真空吸塑成型表皮、搪塑成型表皮和喷塑成型表皮三种，搪塑成型和喷塑成型在近年因其花纹均匀、无内应力、设计宽容度高等特点被广泛应用，并得到客户高度认可，将成为中高档车主导。第三章 市场研究分析一

35、、汽车内饰海绵制品行业分析作为汽车的重要组成部分之一，汽车内饰越来越受到OEM厂商的格外重视，因为消费者购车时，最重要的第一感观，除了汽车外形，就是汽车内饰了。而在汽车设计流程中，汽车内饰设计的工作量占到了整个汽车造型设计工作量的60%以上，远远超过汽车了外形设计，其重要性和复杂性可见一斑。常用的汽车内饰材料有塑料、皮革、纺织纤维等，各自又细分为很多品种，不同的特点适合不同的应用。根据树脂的分子结构和热性能的不同，塑料分为热塑性塑料和热固性塑料。汽车内饰常用的塑料大多是热塑性塑料，主要包括PP、PE、PVC、PET、ABS等，PU、PA、PC、PBT、PS等也有一些应用。这些热塑性塑料的共同特

36、性是受热时可以熔化，制成任意形状，冷却后变成固体，加热后又可以熔化多次重复利用。汽车仪表板多采用PVC和ABS材质，再注入一些PU泡沫以增强回弹能力；车门内板多采用ABS或改性PP材料注塑成形；方向盘一般采用半硬质PU泡沫塑料制成，而方向盘包覆物多用PP、PU、PVC、ABS等树脂材料。常用的塑料成形工艺主要有注射成形、中空吸塑成形、挤出成形、吹塑成形、压缩成形等传统工艺，还有微发泡成形、注射压缩成形、搪塑成形、双色注塑成形、层状注塑成形等新工艺，此外还有焊接、着色/涂装/电镀等辅助工艺。相对其他材料来说，塑料易于成形，耐腐蚀性强，着色/增塑/硬化性能好，且成本低廉。塑料的缺点是耐候性略差，抗

37、老化性能差，大多具有可燃性（PBT、PFR除外），需要增加适量的阻燃剂。皮革在汽车中主要用于汽车座椅表面、扶手表面等，一些高档车的仪表板外表面、方向盘、车厢内壁等，也会以皮革覆盖，在某种程度上，皮革的用量也是车辆档次和豪华程度的象征。PVC皮革是采用针织布作为基布，把热熔成糊状的PVC（聚氯乙烯）材料按一定的厚度均匀涂覆在上面，然后进入发泡炉中进行发泡，使其具有能够适应生产各种不同产品、不同要求的柔软度，然后在出炉的同时进行表面处理，如染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等。PU皮革的基布通常是抗拉强度更好的针织布、帆布、无纺布等，在以PU（聚氨酯）为材料的热熔涂覆工艺中，除了可以涂覆在基布的上面

38、之外，还可以两面涂覆，将基布完全包含在中间，外观完全看不到基布的存在。表面处理工艺基本同上。超纤PU皮革则以拥有三维立体结构的超细纤维无纺布作为基布，再涂覆或贴合一层或多层高性能的聚氨酯制成。超纤皮在强度、耐磨、耐老化、吸湿性、舒适性等多方面的性能指标都优于普通PU皮革，而且超纤PU皮革更像真皮，更耐用，手感更好。在市场上，PVC皮革手感较硬、舒适性及耐老化性能也较差，已逐步被淘汰，取而代之的是手感更柔软、更结实耐用的PU皮革，目前应用比较广泛。在中高档车型中，超纤PU皮革则是当下正流行的汽车座椅和内饰面料，因为它的物理性能和手感最接近真皮，也更加经济耐用，市场前景广阔。二、汽车内饰海绵制品市

39、场分析预测全球汽车呈衰退趋势，其中中国市场销量下滑对全球汽车市场影响巨大，合资将更为重视国内汽车市场的趋势。2019年全球汽车销量为8626万辆，同比下滑6.9%，其中按照大区来看，全球除西欧同比增长外（同比+0.87%），均下滑（北美和南美同比-2.74%、中欧和东欧同比-11.8%、亚太同比-9.45%。其中亚太地区下滑销量占全球下滑销量66%。中国市场的需求下滑对全球汽车市场影响巨大，未来国内汽车市场走势对全球汽车市场走势都将产生深远影响。合资车企都将更为重视国内车市未来发展趋势。国内乘用车市场连续两年下滑，预期未来国内市场个位数增长，增速换挡带来国内市场竞争加剧。2019年我国汽车产销

40、分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比-7.5%和-8.2%。其中，乘用车全年销售2144.4万辆，同比-9.6%。虽然2019下半年以来，行业的销量跌幅逐季收窄，但整体实现复苏仍需要时间，预计未来中长期，国内汽车市场将由快速增长转为个位数增速增长，增速换档，未来国内市场的竞争预计进一步加剧。自主品牌由于品牌溢价较低，整体价格波动较小，平均指导价下行空间有限，并且由于是从低端起步，平均指导价持续提升，2009-2019年期间，十年平均指导价9.75万元，最低/最高指导价分别为8.11/10.84万元，与十年平均指导价的价差为17%/11%。与自主品牌不同，合资品牌的平均指导价弹性较大

41、，2009-2019年期间平均指导价16.59万元，最低/最高指导价分别为11.96/19.11万元，波动为28%/15%。传统内饰件行业空间大、格局清晰，是能够孕育龙头的细分赛道。2018年全球汽车销量为9560万辆，其中全球乘用车及轻型商用车实现销量8601万，按照单车价值1万元计算，再加总商用车的内饰件市场，内饰件全球市场接近万亿元。广大的市场空间是孕育汽车零部件巨头的土壤，培育出多个全球大型零部件企业，如安通林、弗吉亚、安道拓、延锋等内饰件的单车配套价值量在1万元左右。门内护板、仪表板、方向盘、遮阳板、座椅等常见内饰件的单车配套价值量较高，一辆价格在15万元左右的乘用车内饰件的价值量大

42、约在5628至14680元区间。行业格局清晰，目前国内合资车企的内饰市场，除了延峰内饰外，其余的德系、美系合资市场基本被弗吉亚、安通林等跨国龙头瓜分。2018年全球前100家汽车零部件供应商中，主营业务包括汽车内饰的供应商共13家。按照其2018年在亚洲地区的收入排名，前10家分别为延峰、丰田纺织、弗吉亚、北京海纳川、五菱工业、Inteva、科德宝、KOSTAL、安通林以及CIE。目前国内本土内饰龙头包括华域汽车、宁波华翔、一汽富维、京威股份、双林股份、岱美股份、新泉股份、常熟汽饰等，客户仍然集中在自主车企。对于合资客户，主要依靠母公司或自身合资公司切入，国产替代市场尚未完全打开。行业竞争加剧

43、的背景下，主机厂马太效应愈加明显，未来能否顺利拓展头部客户，将是内饰企业成长的关键。从行业的终端销量来看，2019年全国乘用车销量2098万辆，同比下滑3.04%。其中，前四家头部客户，一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车，2019年销量分别为208、196、147、133万辆，同比8.15%、1.87%、-14.3%、-1.47%，市占率合计32.6%，同比+0.66PCT，行业强者恒强的背景下，能否顺利拓展头部客户，已经为内饰企业成长的关键因素。第四章 产品及建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技

44、术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为汽车内饰海绵制品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的汽车内饰海绵制品产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值28339.00万元。（二）营销策略项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品

45、市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1汽车内饰海绵制品A单位xx12752.552汽车内饰海绵制品B单位xx7084.753汽车内饰海绵制品C单位xx4250.854汽车内饰海绵制品D单位xx2267.125汽车内饰海绵制品E单位xx1416.956汽车内饰海绵制品F单位xx566.78合计单位xxx28339.

46、00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积41287.30平方米（折合约61.90亩），其中：净用地面积41287.30平方米（红线范围折合约61.90亩）。项目规划总建筑面积61105.20平方米，其中：规划建设主体工程46689.03平方米，计容建筑面积61105.20平方米；预计建筑工程投资5395.35万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3419.17万元。（三）产能规模项目计划总投资14650.52万元；预计年实现营业收入28339.00万元。第五章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许

47、范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北

48、亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；

49、2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家

50、税务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确保应享尽享。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自

51、主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部

52、发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.94%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度187.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）

53、建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18664.1618664.1646689.0346689.034534.701.1主要生产车间11198.5011198.5028013.4228013.422811.511.2辅助生产车间5972.535972.5314940.4914940.491451.101.3其他生产车间1493.131493.132707.962707.96272.082仓储工程3959.863959.869370.519370.51661.902.1成品贮存989.97989.972342.632342.63165.472.2原料仓储2059.132059.13

54、4872.674872.67344.192.3辅助材料仓库910.77910.772155.222155.22152.243供配电工程211.19211.19211.19211.1916.783.1供配电室211.19211.19211.19211.1916.784给排水工程242.87242.87242.87242.8715.014.1给排水242.87242.87242.87242.8715.015服务性工程2507.912507.912507.912507.91177.155.1办公用房1044.461044.461044.461044.4672.695.2生活服务1463.451463.451463.451463.4591.196消防及环保工程707.50707.50707.50707.5056.226.1消防环保工程707.50707.50707.50707.5056.227项目总图工程105.60105.60105.60105.60-151.767.1场地及道路硬化6868.671370.791370.797.2场区围墙1370.796868.676