ICTI程序文件15 新材料新工艺风险评估控制程序

1、文件类型:程序文件文件编号:sp-15制定部门:icti推行小组版 本:1页 码:1 of 4印 章:当“受控文件”印章为绿色时,此文件方为有效,严禁使用没有绿色“受控文件”印章的复印件.*实业有限公司风险评估控制程序分 发 范 围分发号接受者分发号接受者分发号接受者分发号接受者分发号接受者01总经理05开发09 邦定13smt17财务02管理者代表06pmc10喷油14插机18文控03工程07仓库11生产部15行政1904品质部08注塑12移印16工模20修 改 记 录版本修订简历生效日期1颁布版.2009.06.08编制：icti推行小组 审核:_ 批准:_日期：2009.06.08 日期

2、:_ 日期:_*实业有限公司程序文件文件编号： sp-15印 章版 本： 1标题: 风险评估控制程序生效日期：2009年06月08日页 次 : 2 of 41.0目的通过对环境、健康、安全、工作条件等进行危险源辨识、风险评估以及风险控制管理，把工作环境中的风险减少到最低限度。2.0适用范围2.1本程序适用于对工厂的各项操作进行风险评估及风险控制2.2本程序适用于对工厂使用的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品进行潜在危险评估。2.3本程序适用于对工厂使用的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品进行风险控制。3.0主要职责和权限3.1 各区域ehs协调员负责各自区域范围内的危险源辨

3、识以及初步的风险评估3.2公司ehs统筹协调员(安全主任)负责各区域危险源的风险评估并负责制定风险控制措施3.3管理代表负责监督危险源辨识和风险评估的实施3.4最高管理者负责根据风险评估配置必要的资源4.0主要述语和定义4.1危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环保破坏或其组合之根源或状态4.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程4.3风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合4.4风险评估;评估风险程度并确定风险是否可容许的全过程4.5可容许风险:根据组织的法律义务和其ehs政策,已降至组织可接受程度的风险4.6 ehs: 环保健康安全的英文简称5.0工作程序5.1人

4、力资源5.1.1 公司指定管理代表指挥/协调/促进和管理风险评估和控制活动.5.1.2安全主任经过适当的安全培训,并取得政府部门授予的证书。5.1.3本公司在执行风险评估活动时,ehs委员会即为风险评估小组,ehs委员会全体成员均经过本公司所委托咨询顾问公司的专业知识培训并经考核合格.5.2危险源辨识。具有潜在危害性的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品使用前，ehs专员应对其潜在危害性进行评估，并采取适当的安全控制措施。5.2.1体系推行之初,ehs风险评估小组要分析活动产品或服务过程,可按部门进行,应覆盖公司所有活动人员和设施.这一过程应考虑三种时态三种状态七种类型.5.2.2危险

5、源辨识中须重点考虑的内容：5.2.2.1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；5.2.2.2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；5.2.2.3接触有毒有害物质的作业活动和情况；5.2.2.4易燃、易爆特性的作业活动和情况；5.2.2.5高空、特殊设备等。5.2.3根据5.2.1之分析,esh风险评估小组编制评估项目表,此项目表必须包括工厂各区域的各项操作,例如危险材料和危险工序清单,关键工序清单等内容.5.2.4 ehs风险评估小组根据清单逐一分类调查危险源,危险源基本上有化学性机械性生物性人体工学性电气性 易燃易爆性等类别.5.2.5根据危险源辨识,在风险评估报告中的

6、危险源概述正确描述.5.3风险评价*实业有限公司程序文件文件编号： sp-15印 章版 本： 1标题: 风险评估控制程序生效日期：2009年06月08日页 次 : 3 of 45.3.1本公司采用lec作业条件危险性评价法进行风险评估,lec是一种半定量分析法,其分析原理如下:l-发生事故可能性大小;e-人体暴露在危险环境中的频程度;c-事故造成的损失后果;d-危险等级划分=l*e*c5.3.2本公司采用以下危险因素分值列表进行风险评估:lec分数值事故发生的可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果10完全可以预料/6相当可能10连续暴露100大灾难,许多人死亡3可能,但不经常6每天

7、工作时间暴露40灾难,数人死亡1可能性小,完全意外3每周暴露一次15非常严重,一人死亡0.5很不可能,可以设想2每月暴露一次7严重,重伤0.2极不可能1每年几次3重大,致残0.1实际不可能0.5非常罕见的暴露1引人注日,需要救护5.3.3危险等级划分5.3.3.1 ehs风险评估小组根据5.3.2的列表,确定le和c值,可以采取讨论相互发掘意见的方式进行,通常由熟悉所使用的设备材料和工作方式的ehs区域协调员先发表意见,经过讨论后,安全主任最终确定.5.3.3.2 l值、e值、c值确定后,利用公式d=l*e*c算出d值,然后根据以下危险等级划分表得出危险等级,确定其是否属于不可接受风险:危险等

8、级分数值危险程度1320极其危险,不能继续作业2160320高度危险,要立即整改370160显着危险,需要整改42070一般危险,需要注意520稍有危险,可以接受5.4风险定性评价：根据事故发生后果的严重性等级和事故发生的可能性等级来判定,以下情况均可评价为重大危险源：5.4.1评价为一、二、三级风险；5.4.2违反相关法律、法规和标准的；5.4.3相关方有合理抱怨或要求的；5.4.4曾经发生过事故，未采取任何防范或控制措施的；5.4.5直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.5风险控制5.5.1风险控制策划,重大危险源的控制途径5.5.1.1对一、二级风险,ehs委员会应及时编

9、制风险控制措施计划,管理代表负责批准并监督实施.5.5.1.2对一、二、三、四级风险，可制定适用的运行控制程序；5.5.1.3建立应急响应和准备控制程序进行管理。5.5.2重大风险控制的技术措施,公司按以下顺序依实际情况选择技术措施5.5.2.1消除风险直接安全技术措施1）确保机械、电气、厂房、工量刃具等的本质安全。2）采用无毒无害原辅材料代替有毒有害原辅材料5.5.2.2降低风险间接安全技术措施*实业有限公司程序文件文件编号： sp-16印 章版 本： 1标题: 风险评估控制程序生效日期：2009年06月08日页 次 : 4 of 41）多种机械、电气、电子、光电式安全防护装置及措施2）采用

10、低毒低害无害原辅材料代替高毒高害原辅材料3）采用多种除尘、通风换气、降噪、防辐射技术措施5.5.2.3规避风险指示性安全技术措施1）检测报警装置及仪器2）警示标志5.5.2.4减弱风险操作性安全技术措施1）个人防护用品2）安全操作规程3）安全教育培训6.0相关要求6.1 风险评估完成后，ehs委员会中安全主任必须根据风险评估结果制定各项操作中所需的个人防护设备（ppe）清单，并根据每项作业的危险评估结果选择使用合适的个人防护设备。评估记录应当保持。6.2 个人防护装置6.2.1公司根据各种操作的危害评估结果来选择使用个人防护装置。6.2.2为来访者提供（ppe）：凡来访人员进入明确标有需要配戴

11、ppe的场所工作时，应当为其提供适当的人个防护装备。6.2.3安全主任及各区域ehs协调员应观察员工是否根据工厂的程序要求有效使用个人防护装备。确认员工是否按规定在要求的场所佩戴个人防护装备。若发现员工应当穿着防护装备却未穿着时，应确认其是否得到了个人防护装备，应充足提供ppe并强制要求使用.6.2.4培训员工正确存放、清洁和使用个人防护装备。应评估的各种防护装备是否适用。培训应当包括所有装备的正确佩戴。公司每年进行ppe的相关培训，以保持及强化意识。培训记录应存档备查。6.2.5公司安排戴呼吸器的员工接受包括使用、维护和适应性在内的年度健康评估，并鼓励参加听力保护计划的员工接受年度听力检查。6.2.6一般区域和/或工作点应设有明显标识牌，以说明员工在该地方应按规定佩戴使用的个人防护装备类别.6.3 风险控制计划的完成情况以及风险控制措施的有效性要在至少每两个月一次的ehs会议中进行评审通报,公司管理层务必确保计划的进行和ppe的提供.6.4 新材料新工艺使用前,ehs委员会应按5.15.5的要求进行风险评估,识别其潜在的危害性并采取适当的安全控制措施.6.5 风险评估