07版检测站程序文件

1、文件编号4.1-01-01第1页 共2页主题：保证公正性和保护客户机密所有权的第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1、目的为了保证与检测站所从事的检验业务有关的产品生产销售单位，检验业务的委托单位及其他有关客户的合法权宜不受侵害，保证检验结果的公证性及合法性，需对客户技术文件资料、检验结果进行保密控制。2、范围适用于检测站所有需要保密的工作，并对保密的范围、措施、处置做出了规定。3、职责本有质量负责人组织实施，定期检查执行情况。4、要点4.1保密的范围（1） 客户提供的技术文件和资料。（2） 上级主管部门下达的监督检验计划及能力验证计划。（3） 本站的质量手册，文件，质量记录及作

2、业文件。（4） 检测人员的 技术档案。（5） 质量活动记录。（6） 仪器设备档案。（7） 未公布的检测结果。（8） 新标准、新规范、新的检测技术。4.2质量负责人组织本站所有检测人员认真学习保密的规定并贯彻执行。4.3各部门、各检测室对保密的规定认真的贯彻执行，发现有泄密的情况及时报告质量负责人处理，填写qzj01-03-03文件泄密处置表。4.4凡属保密范围的文件资料不得外借，其他无关人员不得查阅。4.5客户的检测报告不慎丢失，如需复印存根时，需持委托单位的有关证明，填写qzj01-01-01文件资料的借阅复印登记表，有质量负责人批准后方可复印，如以后又找到了丢失的原件，客户应将复印件交回，

3、有质量负责人负责销毁，填写qzj01-02-02销毁文件记录表。 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.1-01-01第 2 页 共2 页主题：保证公正性和保护客户机密所有权的第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日查阅文件时要在指定的位置进行，查阅过程中不得损坏原始的文件资料，查阅后将文件防回原处。4.6当客户需要用电传、电话、及录音的方式索取检测结果及保密信息时，业务办公室首先要对对方的身份进行确认，在确认没有外人在场时方可传送。4.7用计算机处理检测数据和编制检验报告时，应避免有外人在场，对计算机自动控制系统的微机操作人员，应设置自己的登陆密码，以防止其他无关人员进行查阅和打印

4、。4.8检测过程中的原始记录，结果处理及报告的编制，其他结果信息在没有发给客户以前，不得让第三方查阅和观看。4.9保密资料的整理和存档执行文件的控制和管理。5、相关文件 保密的规定文件的控制和管理数据的保护6、记录qzj01-01-01 文件资料的借阅复印登记表qzj01-02-02 销毁文件记录表qzj01-03-03 文件泄密处置表 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.3-01-02第1页 共4页主题：文件的控制和维护第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1、目的对检测站的质量管理所要求的文件进行控制和维护，确保本站的检验及有关场所使用的文件资料为最新有效版本。2、适用于质量

5、管理体系所有的文件和资料、外来文件的控制和维护。3、职责（1）质量负责人负责检测站体系文件的管理，包括质量手册，文件，质量记录及作业文件和外来质量文件如；技术标准、技术规范、计量检定规程等的控制和管理。（2）技术负责人负责外来技术文件的控制和管理。（3）各职能部门的专用文件及资料有各职能部门自行控制和保管。（4）档案室负责所有文件资料的存档。4、要点4.1文件分类（1）检测站编制的到文件a 检测站编制的管理体系文件（如质量手册、文件、作业文件等）。b 检测站编制的一般性技术文件（如请示、报告、总结等）。（2）外来文件a 外来质量文件（如上级发布的有关的法令、法规、政策以及行业可直接引用或执行的

6、技术规范、技术标准、规则等）。b外来技术性文件（如上级的指示及委托方提供的资料、信涵、传真件、电话记录等）。c 外来图书和技术资料。4.2文件的受控与非受控（1）文件上加盖“受控”印章的文件为受控文件，本站编制的管理体系文件（如质量手册、文件、作业文件等）和国家现行有效的法令、法规、政策及行业可直接引用或执行的技术规范、技术标准、规则等属于受控文件。鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.3-01-02第2页 共4页主题：文件的控制和维护第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日（2）不加盖“受控”印章的文件为非受控文件，检测站编制的和外来的一般性的技术文件，属于非受控文件。4.2外来文

7、件的接收（1）所有的外来文件先有技术负责人接收登记填写qzj02-01-04外来文件接收登记表。（2）文件先有站长或技术负责人批阅，提出处理意见，填写qzj02-03-06文件处理表。（3）按处理意见送至传阅人或执行人（如：需要文件可复印，留于传阅人或执行人使用）。（4）文件原件和文件处理表有档案管理员分类存档。（5）如外来文件属质量文件应交质量负责人按受控文件处理。4.3文件的编制、审核、批准和发布（1） 检测站内部的行政性文件有技术负责人编制。（2） 质量手册，文件有质量负责人编制，站长批准实施，（3） 自检（校）方法，操作规程，检验实施细则等作业指导性文件，有各检测室负责编制，检测室负责

8、人审核，技术负责人批准实施。（4） 原始记录，质量记录表格有各使用部门编制，各检测室负责人审核，质量负责人批准实施。4.4文件的编号（1） 检测站所有管理体系文件按编号的管理规定执行。（2） 检测站编制的拟发放性技术文件按本站发文编号进行。4.5文件的发放（1）受控文件的发放a受控文件有质量负责人按需要发放至部门及有关人员，填写qzj02-04-07文件的发放回收登记表，接收人员签字。b受控文件破损影响使用时，可有部门向质量负责人申请更换新的有效文件，但必须上交破损的文件，并有质量负责人进行销毁，填写销毁文件记录表。鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.3-01-02第3页 共4页主题：文件的

9、控制和维护第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日c 如受控文件丢失，应提出书面申请经站长批准后有质量负责人补发，丢失的文件一旦找回，应立即上交质量负责人进行销毁。（2）一般性技术文件的发放a一般性技术文件（如请示、报告、总结、通知等），说明主送、抄送、拟稿人、核稿人等，送站长或技术负责人审批。b经站长或技术负责人审批后有业务办公室填写qzj02-02-05发文登记表，并按批准的发放范围发放，原文需按规定分类进行归档。4.6文件的更改（1）文件的更改有使用部门或使用人提出，填写文件更改申请书交文件原编制部门负责人审定后，有业务办公室进行修改。（2）更改后的文件有质量负责人审定后进行统

10、一打印。（3）更改后的文件有管理部门统一贴改换页换版后交文件持有者，做好记录。（4）质量记录表格的更改有使用部门或使用人提出，填写qzj02-05-08文件更改申请书交部门负责人审定后，有质量负责人批准，更改后的质量记录表格有业务办公室统一发放到使用部门，并收回原质量记录表格进行销毁。4.7文件的换版与作废（1）有效文件经多次修改或经过内部的评审需大量的修改时可进行换版，原版次的文件作废，按原发放范围发放。（2）换发新版文件时，原板次的文件有各检测室回收后有质量负责人做好标记，并及时的销毁，作废的文件资料需保留的加盖“作废”印章标识后方可留用。4.8文件的归档和管理（1）检测站的原有文件有资料

11、管理员进行存档。（2）受控的文件和外来的法规、法令、技术标准类和检测站的管理体系文件按类别分别列出qzj02-06-09受控文件一览表。（3）所有存入软盘的文件应进行适当的标识，编目，有资料管理员按规定保存。 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.3-01-02第4页 共4页主题：文件的控制和维护第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日（4）所有图书和技术性文件资料应编号并列出清单，填写qzj02-07-10图书资料一览表。4.9外来文件的控制（1）上级颁发的指导性文件，有业务办公室管理并控制其有效性。（2）直接引用的各类外来文件，质量负责人按本受控文件管理的有关规定控制其有效性。（

12、3）委托方提供资料文件，有业务办公室负责其有效性，并报档案室备案。5、相关文件 记录管理 编号的管理规定6、记录qzj02-01-04 外来文件接收登记表qzj02-02-05 发文登记表qzj02-03-06 文件处理表qzj02-04-07 文件的发放回收登记表qzj02-05-08 文件更改申请书qzj02-06-09 受控文件一览表qzj02-07-10 图书资料一览表 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.5-01-03第1页 共2页主题：服务和供应品的选择、购买、验收和储存第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1、目的为了保证检测站检验工作的质量，对与检测业务有关的产品

13、生产销售部门，设备及标准物质，日常消耗性用品的供应商的商品的质量，服务质量加以控制，确保检测站购买的物质符合标准的要求。2、范围本适用于与检测工作有关的，所有外部供应及其他相关服务机构的质量控制，并对外部供应商的选择、评定、采购、验收和储存做出了规定。3、指责有业务办公室组织实施。4、要点4.1计量器具检定单位的选择（1）有业务办公室计量检定员，根据国家有关的法律、法规及相关的规定，确定检测站所使用的仪器设备中有需要强制性检定设备、委托第三方检定的设备、及自检（校）验的仪器设备清单，填写qzj03-01-11 仪器设备检定计划表，有技术负责人批准实施。（2）有业务办公室计量检定员，根据检测站所

14、需要强制性检定设备，委托第三方检定设备的种类和数量，选择具有能够满足要求的国家法定的检测机构，并对其进行以下方面的考察。a该检定机构是否通过了计量认证，具有相应的仪器设备的检定资格，索取有关的质量证明文件。b调查该检定机构的服务质量，工作的及时性。4.2对外部培训机构的选择（1）为了提高各类人员的业务能力和技术水平，检测站要根据自身的实际情况，派人适当地参加技术规范、新的检验标准等方内容的培训。（3） 在选择培训方时应考虑培训机构的权威性及实际的能力，首先选择国家级、省级、科研院所和大专院校。 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.5-01-03第2页 共2页主题：服务和供应品的选择、购买、验

15、收和储存第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日4.3仪器设备及标准物质的选择（1）检测站对所购买的仪器设备和标准物质，应考虑生产单位的技术能力及质量保证情况，考察所生产的仪器设备的综合性能，精度、量程以及对试验环境的要求，是否满足标准的要求。（2）对仪器设备及标准物质供应商的产品销售及售后服务的情况进行调查，其产品的售后服务是否及时，可从其他用户中获得其售后服务的工作质量及其及时性。4.4对供应品试剂及消耗材料的选择（1）各检测室（组）各办公室负责其相关工作所需的日常消耗用品、辅助设施的购买、验收和存储。（2）各检测室（组）根据所需物质的技术条件或质量要求，选择合格的供应商。4.5

16、验收是对采购控制的一个重要的环节，每购买一次外购商品有使用部门同质量负责人一起进行验收，经验收合格的外购物质填写qzj03-03-13 供应品、试剂及消耗材料验收表。4.6对经过检查验收其外购物品达不到质量和技术要求的，有业务办公室通知供应商对其进行更换、退货和终止供应合同，有相关部门填写 qzj03-02-12外部供应不合格处置表。4.7建立外部服务和供应商的各种质量信息技术资料档案，有业务办公室制定建立填写 qzj03-04-14外部供应商清单。 5相关文件 记录管理6记录 qzj03-01-11 仪器设备检定计划表 qzj03-02-12 外部供应不合格处置表 qzj03-03-13 供

17、应品、试剂及消耗材料验收表 qzj03-04-14 外部供应商清单 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.6-01-04第1页 共2页主题：评审客户的要求、标书和合同的第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的 为了保证检测工作的质量能够客观公正、实事求是地按照客户的实际情况和要求，有效的提供检测结果，保护检测站及客户的合法权益，应对客户的要求、标书和合同进行评审。2范围 本适用与同检测业务有关的所有客户及委托方之间形成的合同标书及委托书的评审确认。3职责 有技术负责人组织，业务办公室配合实施。4要点4.1对一般性的检验及委托，客户没有特殊的要求，其委托检验的项目及参数同检验方法

18、申请申请计量认证的内容范围一致的可不进行评审，有业务办公室业务受理员直接办理委托登记。4.2出现下列情况时（1） 客户要求增加或减少样品的数量（2） 客户要求用一特定的检验方法或改变检测环境（3） 检验样品的处置和状态调节不满足规定的时间（4） 除上述情况外所有与检测方法、检验标准、检测内容及试验环境有偏离的客户的委托书和合同书。4.3评审要点（1）检测站的人员技术条件、机械设备、检测方法、环境设施能否满足客户的要求。（2）检验的过程是否影响检测站的仪器设备和环境条件的正常使用。（3）检测结果能否满足客户的要求，对检测结果因客户的要求产生的不确定度和偏离的因素加以说明，如因客户的要求，检验结果

19、仅对来样或此次检验负技术责任，填写qzj04-02-16 客户的要求、标书和合同的评审报告。 鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.6-01-04第2页 共2页主题：评审客户的要求、标书和合同的第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日4.4仪器设备、标准物质及日常消耗品采购合同的评审（1）仪器设备、标准物质及日常消耗品的购置，应对其产品的质量是否满足标准的要求，对设备的精度、量程及其系统使用的可靠性进行调查，供应商的产品质量证明文件及其他用户的质量信息反馈，合格证书及产品有关的获奖情况。（2）仪器设备、标准物质及日常消耗品的产品价格及售后服务的情况，填写 qzj 04-01-15 客

20、户的要求、标书和合同的评审记录；qzj04-03-17 外部供应商综合能力调查表。4.5为了保护委托单位和检测站双方的共同利益，保证检测工作的顺利进行，根据客户所委托的内容及检测站的实际情况，有业务办公室与客户签订检测合同，填写qzj04-04-18 检测合同台帐。5 相关文件记录管理6记录 qzj 04-01-15 客户的要求、标书和合同的评审记录qzj04-02-16 客户的要求、标书和合同的评审报告qzj04-03-17 外部供应商综合能力调查表qzj04-04-18 检测合同台帐鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.7-01-05第1页 共2页主题：处理客户申诉和投诉户第3版 第1次修

21、改颁布日期：2007年11月30日1目的为了保证检测工作的质量得到不断的改善和提高，给客户以更大的可信度，保护客户的合法权益，对客户的申诉和投诉加以控制。2范围 适用与同检测业务有关的客户所提出的意见或建议，并对申诉和投诉者的受理时效处置等做出了规定。3职责本有质量负责人组织实施，业务办公室配合。4要点4.1申诉和投诉户接收（1）业务受理员对来访人员进行接待，进行详细的询问并记录，填写qzj05-01-19申诉和投诉意见记录表。（2）如果客户用电话、电传等方式进行投诉时，业务受理员应认真的做好记录。（3）业务办公室将记录的内容交质量负责人进行处理。（4）检测站院内设置了顾客意见箱，每星期两次开

22、箱收集整理，有业务办公室将收集的申诉和投诉信件的内容整理记录。4.2申诉和投诉的时效 客户对检测报告、检测结果如有异议，在接到结果报告后三个工作日内向我站提出申诉，对检测人员的投诉不受时间的限制。4.3申诉和投诉的处理（1）申诉和投诉的内容关系到结果报告的正确性时，有质量负责人组织责任部门和相关人员对该项目的检测过程的控制，检验标准的使用，结果的计算和处理进行调查分析，找出原因后，执行纠正措施、预防措施和改进的控制，三个工作日内重新编制结果报告，原结果报告有质量负责人负责收回并销毁。（2）经检查分析，如因客户的原因对检测结果不清楚或不熟悉检验标准方法时，鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.7

23、-01-05第2页 共2页主题：处理客户申诉和投诉户第3版 第0次修改颁布日期：2007年11月30日确不属于检测站的责任时，有质量负责人向客户提供有关的证据，解释说明具体的情况，或通知投诉人，不接受其投诉。 （3）经核实检验人员确实有因自己的工作行为，如向外透露客户的机密文件，结果报告，非法占有他人的科技成果，视其情节严重，按保证公正性和保护客户机密所有权的执行。（4）申诉人对检验结论不服时，可向上级质量技术监督部门进行投诉。（5）有业务办公室填写qzj05-02-20申诉和投诉意见处理结果表。4.4申诉和投诉的记录有业务办公室进行，交质量负责人归卷存档。5相关文件保证公正性和保护客户机密所

24、有权的6记录 qzj05-01-19申诉和投诉意见记录表。qzj05-02-20申诉和投诉意见处理结果表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.8-01-06第1页 共3页主题：不符合工作的控制第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的为了维护客户的合法权益，保护客户的切身利益，履行检测站对质量方针目标的承诺，保证检测工作的质量及质量体系的有效运行，应对不符合工作加以控制，并采取相应的纠正措施和预防措施，避免其再次发生。2范围 本对不符合工作的鉴别评定、纠正及处理做出了规定，适用于检测工作中出现的不符合工作的控制。3职责有质量负责人组织，各相关责任部门协助实施4要点4.1不符合工作

25、的分类（1）检验工作质量的不符合即对委托单位提供的检验工作的服务质量不符合规定的要求，包括技术性结果，和工作人员的工作行为。（2）质量体系运行中的不符合发生下列情况之一的为一般性不符合a 造成经济损失500元以下的b 未影响检验数据的公正性c 未影响综合判定结果的正确性发生下列情况之一的为严重不符合a 造成经济损失500元以上的b 质量活动的过程以给检测站的形象，信誉造成损失c 出具的数据无公正性d 综合判定结论错误4.2不符合工作的鉴别（1）有技术负责人同检测室负责人对不合格的程度及产生的原因分析后确定。鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.8-01-06第2页 共3页主题：不符合工作的控制

26、第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日（2）鉴别方法a 现场考察b 审阅有关的外交c 通过鉴别对举报和申诉的调查核实d 鉴别对质量体系的审核和评审（3）由业务办公室制定填写qzj06-01-21不符合工作记录表4.3不符合工作的处理方法（1）返工：责令当事人对其确认的不符合工作进行返工，交于质量负责人审核。（2）改正：责令当事人改正其工作行为，并进行检讨。（3）复查：有质量负责人组织复查、核实，做出正确的结论。（4）裁决：有质量负责人组织有关人员进行裁决。（5）处分：根据实际情况给予当事人行政经济处分。（6）有责任人对不符合工作的处理结果进行记录，填写qzj06-02-22不符合工

27、作处理结果表。4.4工作流程（1）发现不符合工作时有业务办公室进行登记记录。（2）有技术负责人会同责任部门和责任人对不符合工作的程度和类别进行划定。（3）有质量负责人组织有关部门分析研究不符合工作产生的原因，结合实际情况，制定相应的纠正措施，经质量负责人批准后10工作日内对不符合工作进行整改，制定编制qzj06-03-23不符合项整改报告。（4）整改结果有质量负责人跟踪验证，整改无效的工作应重新进行研究分析制定纠正措施，进行整改，直至有满意的效果为止。55相关文件纠正措施、预防措施和改进的控制6记录 qzj06-01-21不符合工作记录表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.8-01-06第3

28、页 共3页主题：不符合工作的控制第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日qzj06-02-22不符合工作处理结果表qzj06-03-23不符合项整改报告鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.8-02-07第1页 共1页主题：纠正措施、预防措施和改进的控制第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的对不符合要求规定的工作予以纠正，对可能出现不符合工作的原因加以预防，持续改进，不断的提高管理体系运行的有效性，保证检测结果的质量。2范围 本适用于检测业务范围内的各项不符合工作的纠正措和预防。3职责 有质量负责人组织实施，业务办公室及相关部门配合。4要点4.1不符合工作是指管理和

29、技术活动不符合管理体系文件或检验技术规范、标准的要求。4.2纠正措施是对检验工作中已经出现的不符合工作所采取的措施，是通过对不符合工作的修改、返工、整改使其符合标准和规定的要求。4.3预防措施是为了防止已发生的不符合工作的再次发生或潜在的不符合工作的发生而采取的措施。4.4针对已发生的不符合工作有质量负责人组织责任部门，对不符合工作产生的原因认真的分析，有针对性的制定纠正措施。4.5制定的纠正措施和预防措施有质量负责人批准后实施，对纠正措施完成的情况进行验证。4.6有质量负责人填写qzj07-01-24不符合项纠正情况记录表及qzj07-02-25纠正措施跟踪验证表。5相关文件6记录 qzj0

30、7-01-24不符合项纠正情况记录表qzj07-02-25纠正措施跟踪验证表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.9-01-08第1页 共3页主题：记录的管理第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的 记录是管理体系运行结果和记载检验数据结果的证实性文件，检测站的一切质量活动都应予以记录，记录的内容应有足够的信息量，必要时能够保证其情景再现。2范围本适用于检测站检验工作全过程的质量管理记录和技术活动记录。3职责 有业务办公室组织实施，各检测室（组）及相关部门配合。4要点4.1记录的分类（1）管理记录：检测站管理体系运行中产生的记录如：内部审核；管理评审；纠正措施；预防措施记录；申

31、诉和投诉记录及人员的培训和考核记录等。（2）技术记录：进行检验活动的记录如：抽样记录；检验原始记录；观测记录等。4.2记录的规定：检测站的一切记录活动都要当日当时进行记录，不得追记，事后补记，其记录的更改和修订执行文件的控制。4.3记录的实施（1）样品委托书有业务办公室业务受理员指导客户认真的填写，委托书的内容包括：a 委托单位b 样品编号c 样品名称d 生产单位e 样品到达数量及状态f 委托方的通信地址及电话g 检测依据、检验类别、委托人h 工程名称、部位鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.9-01-08第2页 共3页主题：记录的管理第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日l见证

32、单位、见证人m 试验编号o 检测项目及参数p 其他情况的说明q 经办人审阅确认（2）业务受理员在接受委托业务时，根据检验样品的种类，名称及委托日期给出样品的唯一性标识及结果报告的编号：样品编号、结果报告的编号、原始记录的委托编号应一致，编号执行编号的管理规定。（3）委托书的编制有业务办公室进行，技术负责人审批，修改和储存执行文件的控制（4）现场检验委托书所包括的内容a 委托单位、委托人、委托日期b 工程名称、地点c 委托方的通信地址及电话d 建设单位、施工单位、监理单位、设计单位的名称e 委托方提供的技术资料f 检测项目、检测依据g 样品编号、检测编号h 检测站经办人签字（5） 现场检验委托书

33、的编制、审批、修改等同本章4.3.（3）的规定。4.4检测过程中的原始记录（1）检测过程中每个项目不少于两人，一个人操作，一个人记录。（2）记录要体现原始性、及时性，真实地填写原始数据，不得挂改、涂改，如需更改时，将错误的划掉，在上面重新填写上正确的数据后，加盖更改人印章。（3）原始记录应包括以下内容：鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.9-01-08第3页 共3页主题：记录的管理第3版 第0次修改颁布日期：2007年11月30日a 样品名称、规格型号、数量b 检测地点、检测日期c 记录的每页编号及总页数d 所采取的检验标准及方法e 环境条件f 计算公式、 计算过程、导出数据及处理g参加人员

34、h 所用仪器设备名称、编号、及设备状态（4）检验结束，有主检人员确认后在指定的位置签字，移交校核人员进行校核签字，原始记录制订、批准、修改和储存执行文件的控制。（5）检测站的部分检验项目配置了计算机自动采集和控制系统，检测项目的原始记录有计算机自动传入，系统自动采集、计算和修约及结果处理，有系统管理员每三个月将信息内容备份一次，加贴标识，编号存档，填写qzj08-03-28电子档案记录表。5相关文件 文件的控制6记录 qzj08-01-26委托书qzj08-02-27原始记录qzj08-03-28电子档案记录表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.10-01-09第1页 共4页主题：内部审核的

35、第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的内部审核是验证本检测站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，确定满足评审准则的程度以及体系运行的可行性及效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。2范围本适用与检测站内部质量体系的审核活动。3职责（1）质量负责人负责年度及特需的质量审核工作，组织编制qzj09-01-29审核计划表，确定内审组成员并任命组长，审批内审组的审核计划表，监督内部质量体系审核的实施。（2）内审组编制实施审核计划表及qzj09-03-31审核报告。（3）受审核部门按照审核计划表的要求接受审核，负责审核中涉及本部门责任的不符合项的原因分析，制定纠正措施和实施计划。（

36、4）内审员负责内部质量体系审核资料的记录和整理，组织对纠正措施进行验证。4工作流程 编制审核计划-组织内审组-制定内审计划-查阅有关的文件资料-编写检查表-实施审核（首次会议、现场审核、开具不符合报告、末次会议）-编写审核报告-整改-跟踪验证-提交管理评审-记录存档。5要点5.1编制审核计划，有质量负责人组织编制审核计划表经技术负责人批准后实施，一般每年至少审核一次，特殊情况下适当地增加审核频次。5.2组织内审组，质量负责人依据管理体系审核计划的审核内容和审核对象组织内审组，内审组的人员名单有技术负责人审批，内审员必须具备下列条件：a 中专以上学历，三年以上检测工作经验b 诚实公正，有较强的工

37、作责任心c 经培训考核合格，取得内审员资格d 应与被审核部门无直接责任关系鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.10-01-09第2页 共4页主题：内部审核的第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日5.3内审员的任命与培训（1）质量负责人组织召开内审组成员会议，任命内审组长，宣读内审员手册。（2）质量负责人依据审核计划表提出本次审核的目的、范围、内容及要求。（3）本公司有证的内审员培训本次的内审员，考核合格后上岗。5.4审核的准备（1）有内审员编制年度质量体系审核计划，有内审组长批准实施，审核计划的内容包括：a 审核的目的和范围b 审核的依据和标准c 审核人员d 审核的日程安排e 受

38、审核的部门和涉及的要求和内容f 实施计划应在正式实施一周前有内审员发放至各有关部门5.5审核的实施内审组长主持召开首次会议，参加会议的人员在首次会议签到表上签名，首次会议的内容包括：（1）向受审核部门介绍内审组的成员及分工（2）说明审核的目的和范围、依据和所采取的方法及解释实施计划中不明确的内容。5.6现场审核（1）内审员依据内部质量体系审核检查表中规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项记录。（2）如提供的数据符合要求，则在检查表上填写符合。（3）如提供的数据不符合要求则在检查表上填写不符合，并及时与受审核部门联系，交换意见，得到确认。（4）现场审核结束

39、后，内审组会议应对全部的审核情况综合分析，填写评审记录，鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.10-01-09第3页 共4页主题：内部审核的第3版 第0次修改颁布日期：2007年11月30日并对不符合项提出纠正措施，并书面通知可能受影响的委托方和客户。5.7召开末次会议（1）内审组长组织审核组有关人员（同首次会议）召开末次会议。（2）重申审核的目的和范围和依据。（3）作出审核的评价和结论。（4）提出纠正措施和要求。5.8编写审核报告内审组长在召开末次会议一周内完成qzj09-03-31审核报告的编写，有全体内审员签字，经质量负责人批准后，有内审员发放至各部门，并作为管理评审的依据之一。5.9制

40、定实施纠正措施各部门根据qzj09-04-32内审不符合报告在一周内，对不符合项进行研究分析，制定纠正措施，明确完成日期。5.10纠正措施的跟踪验证 （1）有内审员对各部门的纠正措施完成情况进行跟踪验证和检查，验证和检查结果填写纠正措施跟踪验证表。（2）如涉及管理体系文件的修改，按文件的控制执行，如纠正措施达不到预期的效果，应重新进行研究制定新的纠正措施并实施。5.11资料的存档内审结束后，内审组长将全部的内审资料移交质量负责人建档，资料的存档执行档案的管理。6相关文件档案的管理7记录 qzj09-01-29审核计划表qzj09-02-30审核登记记录表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.1

41、0-01-09第4页 共4页主题：内部审核的第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日qzj09-03-31审核报告qzj09-04-32内审不符合报告qzj09-05-33内审首末次会议签到表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.11-01-10第1页 共3页主题：管理评审第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的为了评价质量管理体系运行的适宜性和有效性，使其得到一定的改进和提高，应进行质量管理体系的管理评审活动。2范围适用于检测站管理评审的策划、实施、评审报告的编制，存档。3职责管理评审有最高管理者组织实施。4工作流程编制评审计划-实施管理评审召开会议、对输入的各项内

42、容逐项进行评审、编制评审报告-评审结果分析-制定纠正和改进措施-跟踪验证-存档。5要点5.1编制评审计划有技术负责人编制qzj10-01-34评审计划，经最高管理者批准后实施，管理评审一般每年进行一次，在每年的12月份进行，特殊情况下，可根据实际情况增加评审的次数。5.2管理评审方式管理评审方式有两种：一是集中式评审，即有最高管理者在计划的时间内集中召开一次评审会议，对所有进行评审的内容进行全面的评审；二是专题式评审，即最高管理者按照计划在一定的时间内召开多次会议，每次会议就某个或几个专题进行评审。5.3管理评审的准备有技术负责人编制评审计划，其内容包括：（1）评审的目的、范围（2）评审的内容

43、（3）参加人员鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.11-01-10第2页 共3页主题：管理评审第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日（4）评审的时间5.4评审的实施（1）有最高管理者主持召开管理评审会议，宣读本次评审的目的、范围，有技术负责人填写qzj10-02-35评审记录。参加评审各部门负责人及所参加人员签名，评审记录的内容包括：评审日期、内容、结论、记录人等。（2）有技术负责人按照评审计划的要求，采用集中式评审，宣读本次管理评审所输入的内容。5.5管理评审所输入的内容一般包括：（1）政策和的适应性（2）管理和监督人员的报告（3）近期内部审核的结果（4）纠正措施和预防措施（5

44、）外部机构进行的评审（6）实验室的比对和能力验证结果（7）工作量、工作类型的变化（8）申诉和顾客的反馈（9）改进和建议（10）质量控制活动（11）资源和人员的培训情况（12）每次管理评审可根据本检测站的实际的情况对评审的内容进行增加和删减。5.6根据本次管理评审的内容，逐项（条）进行评审，参加会议的人员每人一份评审记录表，有技术负责人逐项宣读评审内容，有最高管理者组织评审人员对每条评审内容进行分析，客观公正、实事求是得出结论填写评审记录。5.7将评审结果形成qzj10-03-36评审报告，对评审结论需改进的的项目有质量负责人会同各责任部门分析制定改进措施，有负有管理职责的部门或岗位人员，按照制

45、定的改进措施鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号4.11-01-10第3页 共3页主题：管理评审第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日限期进行改进，有质量负责人跟踪验证，以确保有关的改进措施得到改进。6相关文件纠正措施、预防措施和改进的控制7记录qzj10-01-34评审计划qzj10-02-35评审记录qzj10-03-36评审报告qzj10-04-37评审会议签到表鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号5.1-01-11第1页 共2页主题：人员的培训与考核第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的为了保证检测站的管理体系的正常运行，确保检测工作的质量，满足不断发展进步的

46、检测市场的要求，要对检测人员的操作技能、技术水平、规范标准进行必要的学习和培训。2范围 本对人员的培训计划的制定实施及考核做出了规定。3职责 有技术负责人组织、业务办公室配合。4要点4.1每年的年初有技术负责人根据检测站的实际情况，考虑目前工作的需要，检测业务的开展及检验标准和检验方法的更换等因素制定年度qzj11-01-38培训计划，培训计划的内容有：培训的目的、时间、内容、授课教师、培训地点等。4.2培训的内容（1）质量手册、文件的有关规定（2）国家有关的产品质量，标准计量等有关的法律法规（3）检验实施细则，操作规程（4）计算机的应用（5）法定的计量单位、数据的处理、误差理论（6）设备的原

47、理及维修（7）参加省级有关部门的培训4.3培训的方法与时机（1）对4.2中的（2）（3）（4）（5）条的培训以自学为主，其他项目集中学习，同时开展各种形式的培训活动。（2）对新调入的人员和换岗人员，应参加山东省有关部门统一组织的检测单位试验员的上岗培训。鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号5.1-01-11第2页 共2页主题：人员的培训与考核第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日（3）当质量体系，工作发生变化时有技术负责人组织贯彻学习。（4）每年至少组织一次集中的学习，根据需要进行组织学习内容。4.4培训记录有主持人在培训后10日内完成交技术负责人统一汇总,个人的培训情况有业务办公室

48、及时整理归档,填写qzj11-02-39培训实施记录表。4.5培训后有的内容需要进行考核，有业务办公室填写qzj11-03-40考核情况记录表及qzj11-04-41考核成绩汇总表。4.6培训与考核的有关记录有技术负责人汇总整理，移交档案管理员存放。4.7人员技术业绩档案有业务办公室组织制定见qzj12-05-42,其内容包括：姓名、性别、年龄、职称职务、工作经历、培训记录等内容。5相关文件记录的管理规定6记录 qzj11-01-38培训计划 qzj11-02-39培训实施记录表qzj11-03-40考核情况记录表qzj11-04-41考核成绩汇总表qzj12-05-42 人员技术业绩档案鲁市

49、建筑工程质量检测站文件文件编号5.2-01-12第1页 共2页主题：安全作业管理第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日1目的 为了保证与检测有关的检验人员，技术标准和机械设备、样品材料、工作环境、办公场所和其他涉及的相关工作的安全性，应制定本。2范围 本适用于同检测业务的开展有关的一切质量活动的操作过程。3职责 有质量负责人组织，业务办公室配合实施。4要点4.1试验室应有足够的空间一便于检验操作人员所进行的操作活动，检验人员进入试验室，必须熟知有关的安全技术操作规程，遵守安全生产管理制度。4.2仪器设备有经过操作技能培训，且考核合格并经确认授权使用的人员操作，任何人员不得使用操作未

50、经授权使用的设备，使用前检查仪器设备的状态是否正常，使用后是否恢复到原来的状态，有设备的操作人员填写仪器设备使用记录。4.3易燃、易爆、腐蚀性物品及放射性物品都属危险品，应与电源、火源、办公室隔开距离，有样品保管员单独存放，填写qzj12-01-43危险品验收登记台帐，在使用危险品时填写qzj12-02-44危险品领用申请单，按照有关的操作规程及检验实施细则使用。4.4进入有电照、电磁波有电辐射的操作间工作时需按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，设置醒目的安全标识如高压危险、请勿靠近；设置限制“无关人员、禁止入内”的标识，以防止对其他误入人员的人身伤害。4.5为了方便能源使用的及时有效，试验室的电源线

51、采用单线连接，使用工作灯、暖气、空调、换气扇等改善工作室的通风、照明、采暖条件。4.6计算机的使用（1）计算机的操作人员应持证上岗，检验项目的主检人员及校核人员设置自己的登陆鲁市建筑工程质量检测站文件文件编号5.2-01-12第2页 共2页主题：安全作业管理第3版 第1次修改颁布日期：2007年11月30日密码，各项目及各类人员之间相互保密，为客户的信息所有权负责。（2）计算机有专门人员进行管理，定时开关机，计算机前配备了电源延时器，避免了因突然断电而导致数据的丢失和设备的损坏。（3）计算机的自动处理系统所记录的内容资料，每三个月备份一次，以防止因计算机自身的原因而造成的数据的丢失，每份储存卡有微机管理员进行编号，登记、保管，填写电子档案记录表。4.7应急措施：为了防止因停水、停电及火灾的发生，检测站配置了消防器材、储水罐，空气保险开关，有设