矫正及预防措施控制办法TQA-2-004

1、XX电子（东莞）有限公司文件编号：TQA-2-004页次：1/7版次：4.0生效日：即文件管理单位发行章日期分发编号：矫正及预防措施控制办法品保部 制y核准审查制订发行章中 文 全 名 签 名/ （ 月西 日元 年）制订者管理单位单位主管资料中心版次修 改大纲X X电子（东莞）有限公司文件编号：TQA-2-004页次：2/7文件名称：矫正及预防措施控制办法版次：4.01目的：1.1本办法明确采取矫正与预防措施的要求，以监测、消除实际或潜在不符合因素，确保环境方针 目标与指针的有效性与适用性。1.2依据分析可能发生的风险，主动采取适当之预防措施。2.范围:凡公司环境管理系统可能发生之异常现象所采

2、取纠正与预防措施均属之。3时机：3.1环境因素未被识别时。3.2有关信息沟通出现异常时。3.3目标与指针及管理方案与环境方针偏离，或与实际运行不相符合。3.4运行控制出现偏差。3.5管理评审发现体系的适宜性，充分性，有效性不足。3.6相关方投诉或抱怨。3.7环境管理系统经稽核发现之缺失事项。4.矫正措施之权责与流程：4.1相关责任单位负责提出异常冋题和原因分析及对策执行。4.2各部门主管负责检讨环境管理系统稽核及不符合项。4.3稽核小组负责环境管理体系的纠正和预防措施，并负责组职对纠正和预防措施的实施的有效性的 跟踪和验证。4.4矫正措施程序流程图：版次修 改大纲X X电子（东莞）有限公司文件

3、编号：TQA-2-004页次：3/7文件名称：矫正及预防措施控制办法版次：4.0如流程圖表所示如流程圖表所示如流程圖表所示內容責任單位如流程圖表所示相關責任單位相關表單矯正與預防措施聯絡單管理部責任人環境災變處理單相關單位及管理部如流程圖表所示環境推行委員會如流程圖表所示相關責任單位及管理部相關責任單位及管理部矯正與預防措施聯絡單如流程圖表所示稽核小組矫正及预防措施流程图X X电子（东莞）有限公司文件编号：TQA-2-004页次：4/7文件名称：矫正及预防措施控制办法版次：4.05.矫正措施实施办法5.1凡产生如3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6之事件，则产生之相关责任单位依规定填

4、写，矫正与预 防措施联络单（如附件三）。5.2若属经常无法改善事项由管理者代表召开环境管理推行委员会会议，决定是否成立项目改善小 组,并定期提出矫正措施。5.3各项矫正措施，各相关单位均需迅速执行矫正措施，并广加倡导教育各相关人员。5.4产生事故之矫正措施处理依应急准备与反应控制办法规定处理。5.5关环境系统之不符合事项依内部环境管理稽核办法规定执行缺失改善。5.6对环境管理系统之有效性，适用性检讨，依内部环境管理稽核办法规定执行，改善决议事项。6. 矫正措施与追踪考核：6.1矫正措施责任单位应于三天内答复，若三天内未见回 复，则需呈报环境管理代表，发现单位对责任单 位之答复不满意（如太笼统）

5、可退回要求补充或重定对策。6.2矫正措施及防止再发生之记录，经发现单位沤整,并依单上改善期限订管制期限，由发现单位执行后 续追踪考核，若系：内部环境稽核办法，在做内部环境稽核所产生之矫正措施，则由主任稽核员负责 后续的追踪考核。7. 预防措施实施办法：7.1对产生异常现象之事件，除以矫正措施加以改善，须针对生产原因，追查其根源,采取防止再发之预防 措施。7.2对与公司环境状况须事先做好评估，填写环境灾变评估表（如附件一），防止偏差形成人员、 环境污染、损害之产生，做好事先防范之措施，彻底发挥预防措施之效果。7.3对于环境灾变须针对产生原因，追查其根源，采取防止再发生，由环境灾变处理小组详细填写

6、环 境灾变处理表（如附件二）。7.4矫正预防措施执行作业导致须修改文件时，按文件和数据管制办法之规定处理变更程序。8. 参考文件应急准备与反应控制办法（TAD-2-028）内部环境管理稽核办法（TGM-2-001）文件和数据管制办法（TPE-2-003管理审查实施办法（TGM-2-002）9. 附件9.1环境灾变评估表（附件一）9.2环境灾变处理表（附件二）.9.3矫正与预防措施联络单（附件三）.X X电子(东莞)有限公司文件编号：TQA-2-004页次：5/7文件名称：矫正及预防措施控制办法版次：4.0附件一TQA078X X电子(东莞)有限公司环境灾变评估表项目环境状况机率性(1-5)严重

7、性(1-5)风险性执行性工厂周边地球正常不正常突发核准：审查：制表:X X电子（东莞）有限公司文件编号：TQA-2-004页次：6/7文件名称：矫正及预防措施控制办法版次：4.0附件二TQA079X X电子（东莞）有限公司环境灾变处理表单位时间类另S灾变场情形原因处理情况矫正措施核准：制表者：X X电子（东莞）有限公司文件编号：TQA-2-004页次：7/7文件名称：矫正及预防措施控制办法版次：4.0附件三TQA036X X电子（东莞）有限公司矫正与预防措施联络单日 期:收件单位：请于月日前完成附件：不符合事项：核准：审查：填表：原因分析：核准：审查：填表：责任单位/改善对策：核准：审查：填表：发文单位/改善确认：核准：审查：填表：X X电子（东莞）有限公司环境灾变处理表单位时间类另y灾变场情形原因处理情况矫正措施核准：制表者：X X电子（东莞）有限公司矫正与预防措施联络单日 期:收件单位：请于月日前完成附件：不符合事项：核准：审查：填表：原因