质量行为检查表

1、附件 5：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目1 施工前办理质量监督手续情况建设组织图纸会审、设计交底、设计变更2工作情况单位原设计有重大修改、变动的，施工图3设计文件重新报审情况4勘察单位资质情况勘设计单位资质情况5察设计参加地基验槽、基础、主体结构及有6关重要部位工程质量验收情况单位7签发设计修改变更、技术洽商通知情况8单位资质情况9项目经理资格和到位情况施工施工现场施工操作技术规程及国家单10有关规范、标准的配置情况位工程技术标准及审查合格的施工图11设计文件的实施情况检查情况评 价按规定办理符合未按规定办理不符合按规定组织符合未按规定组织不符合按要求重新报审符合未重

2、新报审不符合单位资质符合相应要求符合单位资质不符合相应要求不符合单位资质符合相应要求符合单位资质不符合相应要求不符合全部参加验收工作符合部分参加验收工作基本符合未参加任何验收工作不符合全部签发符合签发主要的设计变更、技术洽商通知基本符合没有签发不符合单位资质符合相应要求符合单位资质不符合相应要求不符合项目经理资格符合相应要求，人员 符合到位基本符合项目经理资格符合相应要求，但人不符合员没到位项目经理资格不符合相应要求按规定配置符合配置不全基本符合没按规定配置不符合严格按照工程技术标准及审查合符合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查基本符合合格的施工图设计文件实施不符合不按照工程技

3、术标准及审查合格的施工图设计文件实施12 质量问题和质量事故处理情况13单位资质情况处理及时，整改措施有效符合基本符合处理及时，但整改不到位不符合未及时处理单位资质符合相应要求符合不符合单位资质不符合相应要求总监理工程师资格符合相应要求， 符合人员到位14 总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位基本符合不符合对材料、构配件、设备投入使用或安15装前进行审查情况监理单检验批、分项、分部（子分部）工程位16质量验收情况质量问题通知单签发及质量问题整17改结果的复查情况工程18是否超出资质范围从事检测活动质量检检测报告形成程序、数据及结论的符测19合性程度机构施20是否

4、超越认定的审查范围工图审查21是否按国家规定的审查内容进行审机查构总监理工程师资格不符合相应要求认真进行审查符合基本符合不认真进行审查不符合未进行审查严格按检验批、分项、分部（子分部） 符合工程质量验收不严格按检验批、 分项、分部（子分部） 基本符合工程质量验收不按检验批、 分项、分部（子分部） 不符合工程质量验收质量问题通知单签发手续齐全，质 符合量问题整改结果的复查及时，资料齐全基本符合质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不符合不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查在资质范围内承接任务符合超出资质范围承接任务不符合检测报告严格按规定、按程序审批符合出具虚假

5、检测报告不符合严格在认定的审查范围从事审查工作符合超越认定的审查范围从事审查工作不符合严格按国家规定进行施工图审查符合存在错审、漏审不符合建设单位符合项 /基本符合项 /不符合项勘察设计单位符合项 /基本符合项 /不符合项结施工单位符合项 /基本符合项 /不符合项果监理单位符合项 /基本符合项 /不符合项统计工程质量检测机构符合项 /基本符合项 /不符合项施工图审查机构符合项 /基本符合项 /不符合项合计符合项 /基本符合项 /不符合项检查组成员签字：检查日期：工程质量责任体系及质量保证体系检查表序号检查项目1施工前办理施工图设计文件审查情况高切坡、深开挖、高填方建设项目的2边坡评估报告、施工

6、图审查意见书及建回复设2施工前办理施工许可 ( 开工报告 ) 情况单3按规定委托监理情况位4按规定委托勘察、设计情况5工程有关人员企业任命书6建设单位出具的项目管理班子组成文件及责任书监理大纲、监理规划、旁站方案、监1理细则、见证取样方案的编制及审批情况2质量责任制度建立情况3对分包单位的资质进行核查情况监4工程有关人员企业任命书理监理单位出具的项目管理班子组成文5件及责任书单位6见证取样制度的实施情况对重点部位、关键工序实施旁站、巡7视、平视监理情况建设工程建筑材料抽样送检见证人授8权书9设计变更监理月报情况检查情况评 价按规定办理符合未按规定办理不符合按规定办理符合未按规定办理不符合按规定

7、办理符合未按规定办理不符合按规定委托符合未按规定委托不符合按规定委托符合未按规定委托不符合按规定办理符合未按规定办理不符合按规定办理符合未按规定办理不符合按规定编制、审批，并严格执行符合按规定编制、审批，但执行不认真基本符合不符合未按规定编制、审批按规定建立符合未按规定建立不符合严格进行核查符合不严格进行审查基本符合未进行核查不符合按规定办理符合未按规定办理不符合按规定办理符合未按规定办理不符合严格实施见证取样制度符合不严格实施见证取样制度基本符合未实施见证取样制度不符合严格按规定实施旁站监理符合实施旁站监理，但不严格到位基本符合不符合未实施旁站监理按规定办理符合未按规定办理不符合按规定月报符

8、合未按规定月报不符合施工组织设计或施工方案审批及执行1情况施2工程有关人员企业任命书3施工单位出具的项目管理班子组成文工件及责任书单4质量责任制度建立情况劳务分包合同及劳务公司项目管理班位5子组成文件主要专业工种操作人员上岗资格、配6备及到位情况原设计有重大修改、变动的，施工图1设计文件重新报审情况工程有关人员质量责任书勘（勘察单位资质证书和工程项目注册察岩土工程师资格证书、项目责任人责设2任书；计设计单位资质证书和工程项目注册建单筑师、结构师资格证书、项目负责人位责任书）3 参加有关工程质量问题的处理情况按管理制度审批，并严格执行符合按管理制度审批，但执行过程中有偏基本符合差审批程序混乱，不

9、按施工组织设计或不符合施工方案执行按规定办理符合未按规定办理不符合按规定办理符合未按规定办理不符合按规定建立符合未按规定建立不符合按规定办理符合未按规定办理不符合主要专业工种操作人员上岗资格符合符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合基本符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符不符合合相应规定按要求重新报审符合未重新报审不符合按规定办理符合未按规定办理不符合参加有关工程质量问题的处理符合未参加有关工程质量问题的处理不符合施工单位质量责任制度： 工程报建制度、投标前评审制度、工程项目质量总承包负责制度、技术交底制度、材料进场检验制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、质量文件记录制度、竣工服