2019年食品企业生产部审核检查表.

1、审核检查表（ISO）表号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件 编号检查内容（方法）审核记录7.17.5.17.5.28.2.4JDB/QM01OP-7-057.5.1OP-6-01检查生产计划控制程序文 件，是否审核、批准，内容是 否修改，是否有效版本。抽查每周生产计划是否 由生产部经理审批.（3）检查车间的生产线物料消 耗与生产效率表及生产进 度表，检查是否按计划进行生 产？（4 ）检查王老吉线各工序的工艺指导书及生产操作 指导书检查生产现场的工序 监控记录，例如半成品封盖 外观质量监测表杀菌记录 表等

2、，检查是否按生产工艺 要求进行生产。（5）检查PET茶线各工序的工艺指导书及生产操作 指导书检查生产现场的工序 监控记录，例如CIP清洗记录PET瓶线制程质量控制表 PET瓶线封盖检查记录表 光检不合格品记录表等， 检查是否按生产工艺要求进行 生产。（6）检查生产设备每日保养是 否有记录，保养工作是否有 效？编制/日期批准/日期共2页第1页审核检查表(ISO)表号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件 编号检查内容(方法)审核记录8. 3OP-8-037. 5. 35. 35. 4. 14. 2OP-4-0

3、1OP-4-02(7) 检查生产现场不合格 品的标识隔离情况及不合 格品的处置记录。(8) 检查生产现场产品的 标识状态。(9)提冋生产部负责人，女口 何理解质量方针，并在本职 工作中的贯彻。提问负责人 职责是否明确。(10)检查部门质量目标的 统计监控情况。(11) 检查所涉及的所有程 序文件、二级文件，是否审 批、受控、有效版本。查修 改的现场记录表格，什么时 间完成文件的修改？什么时间开始执行？(12) 检查现场的文件是否 审批、受控、有效版本。(13) 请问本公司的质量记 录填写和保存有何要求？ 质量记录的填写及保存环 境是否符合要求？抽检各 类质量记录的归档记录以 及保存情况？(14

4、) 、检查对新员工入职设 备操作规程，岗位卫生标 准，质量意识的培训/记录。编制/日期批准/日期共2页第2页审核检查表（HACC）表号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005生产部组别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件 编号检查内容（方法）审核记录JDB/OP-7-061、检杳罐线“高温杀菌”工序监HACCP计戈U控记录，是否按程序要求监控、书纠编及验证、记录。JDB/OP-7-072、检查罐线“真空检测”工序监GMP良好操控记录，是否按要求程序监控、作规氾纠编、验证及记录。JDB/OP-7-08SSOP卫生标3、检查PET线“空瓶消毒清洗”、准操作程序“倒瓶杀

5、菌”、“旋盖”、“灌注”、“超咼温杀菌”是否按要求程序监控、纠编及验证、记录。4、每班是否对水处理设施的环境卫牛进行检杳？5、查看生产现场生产用水是否独立引用，无交叉用水情况？6、查看生产现场人流、物流是否按要求分开？7、抽查生产现场接触饮料的工器具是否符合卫生要求及正确标识？8、有毒有害物品在生产现场是否按要求堆放、领用？剩余的酸、碱放置或退库记录，有标识？9、生产车间在 适当位 置是否有“三防”设施？编制/日期批准/日期共2页第1页审核检查表（HACC）表号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：02-2005受审核部门生产部组别第二组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容（方法）审核记录JDB/OP-7-06 HACC计:划书 JDB/OP-7-07GMP良好操作 规范JDB/OP-7-08 SSOP-卫生标 准操作程序10、在生产现场中进入清洁区、 非清洁区人员是否按要求 更衣、洗手、消毒？卫生消 毒清洗设施是否齐全及够 用？11、查生产现场是否对进入车 间的人员卫生状况有否检 查记录。查三份记录。12、抽查设备管道 CIP清洗记 录，是否按要求执行。13、抽查消毒液配