2019年样品采购管理规定

1、檔案編號樣品采購管理規定制作版本/版次A0制作日期頁碼1/2批准發行日期批准日期1、目的為提高“新產品報價的准確性”及“采樣及時性”，依據公司目前的運作而采取的作業管理規定2、適用范圍適用於新產品的報價、打樣及試產。3、職責：開發部：負責提供新產品的資料，確認樣品。采購部：負責新產品的報價、采樣。4、疋義：無5、流程圖：無6、作業內容：6.1報價（提供給客戶）：6.1.1采購部依據開發部文員轉發的零件 BOM進行尋、比、議價；6.1.2 BOM單價完成後交由采購主管審核無誤，呈總經理核准後。6.2打樣：6.2.1采購部依據開發部提供的零件資料及樣板申請單，尋找供應商采樣（首先考慮現有的合格供應

2、商）6.2.2采樣回廠的樣品連同物料承認書一並交開發部文員簽收，且每天回復開發部樣品進 度回復表。6.2.3開發部負責人員必須按 物料承認書如實填寫確認結果，由開發部主管以及經理確認後， 樣品連同物料承認書確認合格後，一起轉文控中心發放至相關部門存底，以備後續生 產無誤。6.3試產：6.3.1采購依據受控之BOM，首次試產的物料進度由采購員及采購負責人跟進，PMC部負責人回復生產完成進度,試產完成後正式轉 PMC負責，正式生產時由PMC部負責跟進物料進度。6.4建立供應商資料：采購員在新供應商時，必須考慮供應商的規格、生產能力、財力狀況、技術培 訓、產品質量、收款方式、服務態度等，在新供應商納

3、入系統時必須填寫供應商基本資料表 備案，主要物料供應商必須評鑒後決定是否有條件成為司合格供應商。6.5請款：6.5.1對帳：所有的采購在隔月的 10號前，匯總所有供應商的對帳明細及匯總表於采購主管審核 轉總經理確認簽字後轉財務部付款，但月結對帳必須備齊相關請款資料，月結對帳單、發檔案編號樣品采購管理規定制作版本/版次A0制作日期頁碼2/2批准發行日期批准日期票、送貨單等一式二份，另加一份扣數單。6.5.2月結請款：收據或發票、委托書、收款人身份證。6.5.3現金交易：送貨單、QC報告、扣數單、委托書、收據或發票、請款人身份證。7、參考文件：7.1 YQDZ-2-11供應商管理程序&相關表單：8

4、.1 YQDZ-2-09-09物料承認書8.2 YQDZ-3-003-01樣品進度回復表8.3 YQDZ-3-003-02樣板申請單8.4 YQDZ-2-11-01供應商基本資料表Sample Approval Form物料承認書Model型號Supplier供應商REF.NO檔案編號Descripti on名稱Qua ntity 送樣數量Date完成日期Part No物料編號QTY 適用數量確認事項(用途)送樣人員Date送檢日期產品規格要求：樣板抄送： 文控口附樣板 供應商口附樣板 PMC部(采購)口附樣板 品管部(IQC)附樣板 生產部(PE)附樣板 開發部口附樣板 其它Test Con

5、dition/Set up: /測試條件(工具)Test Result/測試結果：ROHS要求：口 符合口 不符合IQC requireme nts/IQC收貨要求：Each lot must 10pcs samples and datas as follows每單貨是否需要提供 10件抽樣驗品和以下項目測試數據需要(YES)不需要(NO)機械性能(Meeh. Performanee)耐用可靠性(Reliability)電子性能(Elec. Performanee)咼低溫測試(Temperature Test)其它(Other)Comment/ 備注：可大批量投產。必須小批量試產，數量PCS，

6、試產合格後方可大量投產附件，共頁。Con clusi on/ 結果： Accept/ 可接受 Conditional Accept/ 附加條件接受 Rejected/ 拒收原因說明：()Prepared BY :Checked BY :Approved BY :樣品進度回復表發單日期檔案編號物料編號產品名稱、規格需求日期需求數量負責工程師交樣日期實際采購員Sample Request Form樣板申請單產品型號樣板數量樣板需求日期檔案編號申請物料參照以下：口附BOM附圖紙口附原樣板一、申請樣板規格、要求、數量：二、備注：Prepared By :Checked By :Approved By :供應商基本資料表公司名稱（中文英）:公司地址（生產地址）:企業類型：口 港資企業口外資企業口獨資企業口其它企業規模：人管理人數：商業登記證號碼：商業性質：制造業代理、分發服務聯絡人：職務：聯系方式：付款方式及條件：開戶銀行：銀行帳號：提供物品、服務種類：品質管理負責人：職 務：聯系方式：體系認證狀況：口 IS09001: 2000質量管理體系口 IS014001: 2004環境管理體系口其它體系品管部人數：管理人員：產品出廠/最終檢驗計劃：抽樣計劃：允收標准【嚴重：輕微：】 ROHS標准符