4内部质量审核检查表-地铁监理站

1、成都大西南铁賂袋理有浪公司质量体系记求内部质量审核检查表受审核 部门地铁监理站受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码1过程要素审核要点审核记录评价编制：谢平审核组长：龙远兴NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日成都大西南铁賂靈理有点公司质量体系记录4.2文件要求5.4.1质量目标策划1 是否熟知并理解公司质量方针、 目标，本部门质量目标的分解及实 施情况？（问答）2 .抽查文件，证实实施文件、记 录控制程序的情况?a）受控文件范围是否界定清楚？b）所使用的文件、规范、标准是否齐

2、全够用，且为现行有效版本？C）文件存放是否集中、分类、有序, 标识（含外来文件识别标识）清楚, 易于识S!）与检索？d）受控质量记录范围是否界定清 楚？O记录是否完整、清晰、规范、及时？f）记录的标识是否完整、唯一，保存 良好，无丢失和泄密？g）各类文件、记录的修改是否按规走 进行？内部质量审核检查表受审核 部门地铁监融受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码2过程要素审核要点审核记录评价NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007生效日期:2007年2刀2/日成都大西南铁賂强理有点公司质量体系记求5.5.1职责和权 限1 是否熟知

3、本项目部和相关部门 及各自的职责、权限？（问答）2 抽查相关文件，证实职责、权 限及是否与规定相一致。（文审）3 .抽查询问如何发挥自己的职责， 履行自己的权限？5.5.3内部沟通1 内部沟通渠道是否建立？方法 和频次是否适宜？重大事项、业 绩、投诉等是否沟通？（询问）6资源管理1.是否从教育、培训、技能和经验 方面明确了岗位人员的能力要 求？（文审）2 年度培训计划的申请、制定和 完成情况,是否达到完成年培训计 划的90%以上？（文审）3抽查询问,了解员工从事本 岗位活动的相关性和重要性的认 识，评价通过培训或采取其它措施 提高员工能力的有效性。4 .查阅培训或采取其它措施记录。内部质量审核

4、检查表受审核 部门地铁监融受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码3NO. 003-地铁鲁常地铁监理站亍翼陈宝华 审核员 龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间 2008年1月9日 页码 3编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日成都大西南铁賂强理有点公司质量体系记求过程要素审核要点审核记录评价6资源管理5是否为实现产品符合性提供并 维护了必需的基设施?（询问或 现场证实）6是否提供了为实现产品符合性 所需的工作环境并进行了适当的 管理?（问答或现场证实）7.1产品实现 的策划1 是否编制并确定了监理大纲、 监理规

5、划和必要的监理细 贝1？对委托试验是否做到了有效 控制？（文审）2.策划过程是否将质量目标分解 到相关职能和层次？（文审）3 .策划是否确定了关键、特殊过 程及监视?口测量装置，并规定了监 视、测量要求或措施？（文审）4 .策划过程所需的验证、确认、 评甲等活动及文件、资源、记录等 是否确定？（文审）内部质量审核检查表受审核 部门地铁监理站受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码4NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日过程要素审核要点审核记录评价7.2与顾客有 关的过程1 对顾客要

6、求（含顾客没有形成 文件的要求）是否得到充分的识别 并予以确定？（文审）2是否有能力满足顾客的要求？ 对顾客要求是否经过了服务要求 评审.且符合法律法规及技术标准 的要求？（文甲）3.在向顾客提出承诺（或签定合 同）前，是否对承诺进行过充分评 申？（文申）4与顾客佶息沟通的方式及反馈 渠道是否明确并建立？是否畅通 且有效？（问答）5抽查评审记录及措施记录，询 问相关人员。7.4 采购1 外包过程（委托试验）是否满 足业主的技术要求?（杳记录） 2是否对供方的委托试验能力进oxruju成都大西南铁賂袋理有浪公司质量体系记求内部质量审核检查表受审核 部门地铁监啣受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴

7、张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码5NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日过程要素审核要点审核记录评价7.4 采购行了评价、选择和重新评价？（文 审）3是否有合格供方名单？（文审）4. 是否对委托试验的试件及试验 结果进行了验证及其验证方法如 何？（抽查检查记录）5. 委托试验记录及各项技术指标 是否完整保持?（抽查检查记录）7.5.1服务过程控制1 .是否对工程监理过程的控制进 行了全面策划，并做出适当的规 定？（文审）2作业人员是否得到服务特性的 信息，如顾客要求、规范、法律法 规、标准等,必要时是否得到并

8、执 行有效的作业指导书？（文审、询 问）3.使用的设备是否满足本监理项 目服务的特性要求，并有计划的逬 行维护保养?（问答）oxruju成都大西南铁賂袋理有浪公司质量体系记求内部质量审核检查表受审核 部门地铁监啣受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码6NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日过程要素审核要点审核记录评价7.5.1服务过程控制4监理活动是否依据策划的要求 和安排实施？（问答）5是否配备了必要的监视和测量 设备，有无委托趨方案？（文审）6 .是否认真执行工地例会制度,

9、按规定的时机和频次坚捋召开工 地例会，并形成会议纪要？（文 审）7.是否审核并经总监理工程师签 认施工或设计变更？（文审）8 重点部位、关键工序和隐蔽工 程是否坚决执行旁站监理制 度？（文审）9 .监理巡杳制度的执行情况? （文申）10 .作业人员是否熟知并掌握发现 和处理施工隐患的工作程序?（问 答）oxruju成都大西南铁賂袋理有浪公司质量体系记求内部质量审核检查表受审核 部门地铁监蒯受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码7NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日成都大西南铁賂

10、强理有点公司质量体系记求过程要素审核要点审核记录评价7.5.1服务过程控制11 .执行监理月报制度的情况？ （文申）12 抽查监理日记及各项监理 过程记录。7.5.3 标识和可 追溯性1 是否有标识的规定和要求？执 行情况如何？（文审、现场查看） 2抽样保存的试件是否已标明名 称、产地、规格、型号、取样部位 和用途等？（抽杳检杳记录）3. 各种资料存档、移交的标识和 记录是否完整？是否方便查询和 追溯？（现场查证）4. 各种标识和记录是否清晰,且 不易混淆？（现场查看）内部质量审核检查表受审核 部门地铁监啣受审核部门 负责人陈宝华审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码8NO.

11、003-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日过程要素审核要点审核记录评价7.5.4 顾客财产1 顾客提供的工程项目文件、图 纟氏等资料是否进行了验证?是否 砖完整配套?需保密时是否严 格保密?发现差错时是否及时提 出纠正意见？（文审）2顾客提供的办公通信交通物品 及设施等，是否经过验收其质量后 妥善保管,正确使用,合理维护? 使用结束后是否如数、如期归还？（文甲）3.对顾客财产是否进行了桶只, 并建立了顾客财产登记，对丢失、 损坏或发现不适用等情况是否及 时报告并保持记录？（文审）7.5.5产品防护1 对形成的文件、记录、资料、 服

12、务报告等，在搬运、保存过程中 是否提供了防止变质、损坏,防雨 淋、防潮、防暴晒、防虫蛀和防止 错用等条件和措施?（现场查看）oxruju成都大西南铁賂袋理有浪公司质量体系记求内部质量审核检查表=(NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日受审核 部门地铁监理站 :m陈宝华 审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码9过程要素审核要点审核记录评价7.5.5产品防护2 对使用的设备、委托试验试件 是否有防止损坏、维护、混淆、错 用等防护措施？（文审）3 .必需的防护标识是否建立？（文 审）4防护的记录是否保持？（文

13、审）7.6监视和测 量装置的 控制1.是否有检测设备的档案、标识 及校准记录？（文审）2是否编制了检测设备校准计 划并按时校准？（文审）3.使用人员是否捋证上岗？（抽 查）5.2以顾客为 关注焦点 &2顾客满意1 是否清楚确定和满足顾客要求 的工作程序和方法?（问答）2 是否及时与顾客沟通，建立与顾 客沟通的渠道、方法和频次，按规 定进行问卷调查,掌握1项客要求？（文审）成都大西南铁賂袋理有區公司质量体系记求内部质量审核检查表NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/O生效日期:2007年2刀2/日受审核 部门地铁监理站 :m陈宝华 审核员龙远兴张蕾谢佼

14、谢平审核时间2008年1月9日页码10过程要素审核要点审核记录评价5.2以顾客为 关注焦点8.2.1顾客满意3.是否及时掌握妥善处理顾客意 见、建议、投诉或抱怨，定期回访， 收集顾客信息,是否按季度完成顾 客信息报告？（文审）4顾客要求是否得到充分的识别 并予以确定?且符合法律法规及技 术标准要求？（文审）5.顾客的反馈信息和改进意见是 否提出评审并寻求改进？（文审） 6与顾客沟通的记录是否完整并 保持？（文甲）8.2.3过程的监 视和测量1 是否依照过程检查记录表 按季度监mi测量质量管理体系 过程？（文审）2 当过程未能达到策划的结果时， 是否米取了纠正和预防措施?（文 审）成都大西南铁賂

15、袋理有區公司质量体系记求内部质量审核检查表N0005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/O生效日期:2007年2刀2/日受审核 部门地铁监理站 :m陈宝华 审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码11过程要素审核要点审核记录评价&2.4 产品的监 视和测量1 是否依照监理工作检查办法、 监理组工作检查评分表监理 人员工作检查评分表规定的时机 和频次，监视和测量监理服务过 程？（文申）2.是否完整保存监理过程中监视 和测量的证据、记录？（文审）3 .能否对违反规范、标准的行为 不放行？特殊或例外时是否得到 授权人或业主的批准?（抽问）8.3不合格品

16、（不规范 服务）控 制1 发现不规范服务的处置是否及 时有效？（文审）2作业人员是否明确并掌握，不 规范服务的处置方式、职责和权 限？（问答）3不规范服务的性质及所采取的 任何措施的记录是否予以保捋?（文甲）4不规范服务纠正之后，是否再 次进行验证？（文审）成都大西南铁賂袋理有區公司质量体系记求内部质量审核检查表NO. 005-地铁编号:DXNJL/QR802 00 072007版次更改:B/O生效日期:2007年2刀2/日受审核 部门地铁监理站 :m陈宝华 审核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码12过程要素审核要点审核记录评价&3不合格品 （不规范服 务）控制5采取的措施是否

17、可以预防类似 不规范服务发生？（问答）8.4数据分析1 是否明确应收集的数据有哪 些？（问答）2 收集、分析数据的职责、方法、 渠道是否确定？（文审）3 .分析数据的方法是否得当、适 用？（文甲）4分析的信息是否及时传递给相 关部门？（抽查）8.5.1持续改进1 是否利用数据分析，识别出需 改进的机会？（文审）2. 是否有效的实施纠正和预防措 施？（文申）3. 是否通过评审评价改进的机会 和变更的需要？（文审）成都大西南铁賂袋理有區公司质量体系记求编号:DXNJL/QR802 00 072007内部质审核检查表版次更改:B/0生效日期:2007年2刀2/日受审核 部门地铁监理站mj 陈宝华 审

18、核员龙远兴张蕾谢佼谢平审核时间2008年1月9日页码13过程要素审核要点审核记录评价8.5.1持续改进4.本部门质量目标是否需要适时 修订，不断满足变化的新要求,体 现持续改进的要求。（询问）&5.2纠正措施1 是否熟悉纠正措施控制程序， 并按规定程序实施?（问答） 2是否将成功的纠正措施提出纳 入到QMS或形成文件?（问答）3. 在纠正措施实施过程中是否进 行跟踪、督促、检查和记录,并校 验措施效果？（文审）4. 记录是否保持完整？（文审）8.5.3预防措施1 是否熟悉预防措施控制程序， 并按规定程序实施?（问答） 2是否及时发现并确定潜在的不 符合因素及其原因？（问答）3.是否对预防措施的有效性进行 评价或评审？（文审）成都大西南铁賂袋理有區公司质量体系记