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文档简介

1、附件 1企业所得税清算申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：类别行次应纳税所得额1计算234567891011应纳所得税额12计算13应补（退）所14得税额计算15161718纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年月金额单位：元（列至角分）项目金额资产处置损益（填附表一）负债清偿损益（填附表二）清算费用清算税金及附加其他所得或支出清算所得（ 1+2-3-4+5 ）免税收入不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ）0税率（ 25%）应纳所得税额（ 1112）减（免）企业所得税额境外应补所得税额境内外实际应纳所得税额 （13-14+1

2、5）以前纳税年度应补（退）所得税额实际应补（退）所得税额（16+17）代理申报中介机构盖章：主管税务机关经办人签字及执业证件号码：受理专用章：代理申报日期：受理人签字：年月日受理日期：日年月日附表一：资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面计税可变现价值资产处置价值基础或交易价格损益（ 4）（1）（2）（3）=（3）-（2）1 货币资金2 短期投资 *1 / 43 交易性金融资产 #4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 应收利息8 应收股利9 应收补贴款 *10 其他应收款11 存货12 待摊费用 *13 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 可供出售金

3、融资产16 持有至到期投资 #17 长期应收款 #18 长期股权投资19 长期债权投资 *20 投资性房地产 #21 固定资产22 在建工程23 工程物资24 固定资产清理25 生物资产 #26 油气资产 #27 无形资产28 开发支出 #29 商誉 #30 长期待摊费用31 其他非流动资产32 总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值计税基础清偿负债清偿（1）（2）金额损益（4）（3）=（2）-（3）1 短期借款2 交易性金融负债 #3 应付票据4 应付账款2 / 45 预收账款6 应付职工薪酬 #7 应付工资 *8 应付

4、福利费 *9 应交税费10 应付利息11 应付股利12 其他应交款 *13 其他应付款14 预提费用 *15 一年内到期的非流动负债16 其他流动负债17 长期借款18 应付债券19 长期应付款20 专项应付款21 预计负债 #22 其他非流动负债23 总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）类别行项目金额次剩余财产计1资产可变现价值或交易价格算2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（ 12 9）11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分股东名称持有清算投资额

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