ISO9001质量管理体系详细实施计划表

1、IS09001质量管理体系详细实施 计划表 江苏中车集团戚研所 ISO9001质量管理体糸咨询认证） 质量管理体系 实施计划表 2016年6月 ISO9001:2008 质量管理体系实施计划表 一、对公司目前现状简要阐述： 经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各 岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备 操作、维护、保养无 形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机 制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、 标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品 虽有检验标准，但

2、无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。 二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积： 100cm50cm）、水性笔三只等、 受控文件 / 作废文件 / 外来文件印章各一枚、红色印台一个。 三、 ISO9001实施各阶段内容概要 序号 项目名称 项目实施内容 预期效果 预计完成时间 1 确定推 行组织 总经理确定管理者代表 （待组织架构确定后一 起张贴公布） 建立管理 组织 , 为顺 利建立和 实施体系 提供保证 10月 确定推行成员，成立 ISO 推行小组，成员分工 2 资源需 求（ 1） 可移动白板一张（白板面 积：100cm50cm）、黑色 水性笔三只、受控文件 / 作废文件 /

3、 外来文件印章 各一枚、红色印台一个。 / 10月 3 ISO 基 础知识 培训 ISO 推行小组成员 ISO基 础知识培训 全体管理 人员了解 并掌握标 10月 3 准的基本 要求 4 组织架 构的策 划 对公司组织架构进行整 体策划或完善 建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备 10月 5 组织推 行计划 制定 ISO9001 推行工作 计划（见附件） 明确组织 推行工作 完成时间 10月 6 部门职 能设计 各部门职能制定与修订 建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备 10月 7 各部门 岗位职 责权限 制定 各部门岗位职责权限制 定与修订

4、 8 基本管 理制度 建立 根据 ISO9001要求识别， 制定公司内部文件化的 基本管理制度 （如：考勤 管理制度、招聘 / 离职管 理制度、生产现场 5S 管 理制度、借款及报销制 度、奖罚管理制度等。 ） 使全体员 工融入公 司文件化、 标准化、具 体化、规范 化工作管 理流程 10月 9 资源需 求（ 2） 黄色（环保）油漆 10kg、 红色（环保）油漆 5kg、 相关宣传标语 / 图画及标 / 10月 4 识牌若干（宣传内容待 定）等 10 5S知识 培训 5S 手册制定，组织 ISO 小组成员进行 5S 培训， 小组成员根据产品生产 特性及现场空间对仓库、 车间区域进行合理的区 域

5、划分，充分利用 5S 知 识对现场进行规范化 为 ISO 质量 管理体系 的建立、实 施提供基 本的保障 10-10 月 仓库、车 间进行 区域划 分、标识 11 ISO体 系、5S 宣导 在全公司进行 ISO 体系 及 5S 宣导工作 实现全员 参与 10月 12 业务流 程设计 各部门根据部门职能制 定本部门业务管理流程 图（后续程序性文件的编 写将需结合此流程图） 文件编写 人员明确 各部门业 务工作流 程，能够顺 利地完成 文件编写 工作 10月 13 质量管 理目标、 方针策 划 公司总体发展目标及方 针的策划、修订 建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备 1

6、0月 依据公司总体发展目标 分解到各部门目标的制 定及修改 14 ISO管 建立公司各项文件管理 完成的体 10月 5 理体系 文件的 编写与 讨论修 订 体系，完善公司质量手 册、程序性文件及相应的 管理文件 系文件具 有适用、实 用、操作性 强 、接口 性 / 协 调 性好，层次 清晰的特 点。 收集公司现有所有表单 格式进行修改， 完善和补 充其他表单 质量手册、程序性文件、 管理文件及表单的讨论 与修订 ISO9001质量体系文件的 确定与发行 15 体系文 件实施 动员 讲述实施的方法和要求， 制定奖法办法 所有相关 人员清楚 实施的方 法、过程， 能够按照 文件的要 求运行，对 出

7、现的问 题能够清 楚解决的 方法 11 月 1 月 16 公司体 系文件 试运行 体系运行三个月 各部门体系运行指导、 检 查与协调 各部门质量记录的检查 客户投诉、生产、品管、 销售、采购、供应商等方 面各部门工作目标的数 据收集与汇总 17 内审活 动 开展内审活动， 评审体系 运行的各条款符合情况 检查质量 体系运行 的效果，及 时解决出 现的文件 2月 6 与实施的 问题，对体 系的符合 性、有效性 进行评价 18 管理评 审 提前一周准备评审资料， 针对各部门管理的适应 性、符合性、有效性，三 性进行评价 通过管理 评审对体 系有效性、 适应性进 行评价，及 时解决出 现的问题， 改

8、善现有 体系 3月 针对各部门不足状况， 完 善公司管理体系 19 聘请顾 问老师 对公司现有的质量管理 体系进行诊断，找出不 足，并指导修改与完善质 量管理体系；模拟第三方 认证机构审核，确定是否 具备认证条件 通过全面 彻底的检 查，尽可能 发现所有 存在的不 合格项，确 保认证能 够顺利地 一次通过 3月 内审员知识培训 申请第三方审核， 获取证 书 此实施计划表中简单穿插了对 5S管理的实施，对 ISO 有效的实施起到一个辅助的作用，为今后 顺利开展 5S 管理提供保障。 附件 ISO9001推行工作计划时间表 序号 实施阶段 项目 十月 十 一月 十二月 一月 二月 三月 1 体系准

9、备阶段 确定推行组织 2 体系设计阶段 组织架构的设计 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 质量管理目标、方针策划 业务流程设计 3 基础培训阶段 ISO 基础知识培训 ISO 理解培训 4 体系建立阶段 体系文件的编写 组织文件的讨论与修订 文件的审批和发布 5 体系实施阶段 体系运行动员 体系文件实施培训 内部质量审核操作培训 各部门体系运行指导、 检查 与协调 6 体系评价与改 善阶段 内部质量审核 管理评审 体系纠正与改进 7 体系咨询、评 聘请顾问老师，诊断公司现 8 审认证阶段 有体系 指导修改、完善体系文件 预评审 认证准备培训 序号 项目名称 项目实施内容 预期效果 预计完成

10、时间 1 确定推 行组织 总经理确定管理者代表 （待组织架构确定后一 起张贴公布） 建立管理 组织 , 为顺 利建立和 实施体系 提供保证 10月 确定推行成员，成立 ISO 推行小组，成员分工 2 资源需 求（ 1） 可移动白板一张（白板面 积：100cm50cm）、黑色 水性笔三只、受控文件 / 作废文件 / 外来文件印章 各一枚、红色印台一个。 / 10月 3 ISO 基 础知识 培训 ISO 推行小组成员 ISO基 础知识培训 全体管理 人员了解 并掌握标 准的基本 要求 10月 4 组织架 构的策 划 对公司组织架构进行整 体策划或完善 建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的

11、管理体 系作准备 10月 9 5 组织推 行计划 制定 ISO9001 推行工作 计划（见附件） 明确组织 推行工作 完成时间 10月 6 部门职 能设计 各部门职能制定与修订 建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备 10月 7 各部门 岗位职 责权限 制定 各部门岗位职责权限制 定与修订 8 基本管 理制度 建立 根据 ISO9001要求识别， 制定公司内部文件化的 基本管理制度 （如：考勤 管理制度、招聘 / 离职管 理制度、生产现场 5S 管 理制度、借款及报销制 度、奖罚管理制度等。 ） 使全体员 工融入公 司文件化、 标准化、具 体化、规范 化工作管 理流程

12、10月 9 资源需 求（ 2） 黄色（环保）油漆 10kg、 红色（环保）油漆 5kg、 相关宣传标语 / 图画及标 识牌若干（宣传内容待 定）等 / 10月 10 5S知识 培训 5S 手册制定，组织 ISO 小组成员进行 5S 培训， 小组成员根据产品生产 特性及现场空间对仓库、 车间区域进行合理的区 域划分，充分利用 5S 知 为 ISO 质量 管理体系 的建立、实 施提供基 本的保障 10-10 月 仓库、车 间进行 区域划 分、标识 10 识对现场进行规范化 11 ISO体 系、5S 宣导 在全公司进行 ISO 体系 及 5S 宣导工作 实现全员 参与 10月 12 业务流 程设计

13、各部门根据部门职能制 定本部门业务管理流程 图（后续程序性文件的编 写将需结合此流程图） 文件编写 人员明确 各部门业 务工作流 程，能够顺 利地完成 文件编写 工作 10月 13 质量管 理目标、 方针策 划 公司总体发展目标及方 针的策划、修订 建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备 10月 依据公司总体发展目标 分解到各部门目标的制 定及修改 14 ISO管 理体系 文件的 编写与 讨论修 订 建立公司各项文件管理 体系，完善公司质量手 册、程序性文件及相应的 管理文件 完成的体 系文件具 有适用、实 用、操作性 强 、接口 性 / 协 调 性好，层次 清晰的特

14、点。 10月 收集公司现有所有表单 格式进行修改， 完善和补 充其他表单 质量手册、程序性文件、 管理文件及表单的讨论 11 与修订 ISO9001质量体系文件的 确定与发行 15 体系文 件实施 动员 讲述实施的方法和要求， 制定奖法办法 所有相关 人员清楚 实施的方 法、过程， 能够按照 文件的要 求运行，对 出现的问 题能够清 楚解决的 方法 11 月 1 月 16 公司体 系文件 试运行 体系运行三个月 各部门体系运行指导、 检 查与协调 各部门质量记录的检查 客户投诉、生产、品管、 销售、采购、供应商等方 面各部门工作目标的数 据收集与汇总 17 内审活 动 开展内审活动， 评审体系

15、 运行的各条款符合情况 检查质量 体系运行 的效果，及 时解决出 现的文件 与实施的 问题，对体 系的符合 性、有效性 进行评价 2月 18 管理评 审 提前一周准备评审资料， 针对各部门管理的适应 性、符合性、有效性，三 通过管理 评审对体 系有效性、 3月 12 性进行评价 适应性进 行评价，及 时解决出 现的问题， 改善现有 体系 针对各部门不足状况， 完 善公司管理体系 19 聘请顾 问老师 对公司现有的质量管理 体系进行诊断，找出不 足，并指导修改与完善质 量管理体系；模拟第三方 认证机构审核，确定是否 具备认证条件 通过全面 彻底的检 查，尽可能 发现所有 存在的不 合格项，确 保认证能 够顺利地 一次通过 3月 内审员知识培训 申请第三方审核， 获取证 书 ISO9001推行工作计划时间表 序号 实施阶段 项目 十月 十 一月 十二月 一月 二月 三月 1 体系准备阶段 确定推行组织 2 体系设计阶段 组织架构的设计 部门职能设计 各