IATF16949-2016管理评审报告

1、Important 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环 境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、 环境管理体系要进行有效的控制， 并不断的具有预防性与可能性相关评估， 通过数据考评， 对 风险评估运作可行有效性， 应对风险和机遇采取措施有效性， 从质量、 环境管理体系运行情况 措施是有效， 各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、 环境法律法规及其他要求， 并符 合 ISO9001:2015/IATF16949:2016 、ISO14001 ：2015 标

2、准要求有效性运行。另外，从内部 环 境上看：“为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新配方、新工艺，以适应较为复杂的环境 因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达 到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘 汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，且 Important & Selected Documents Im

3、portant & Selected Documents 满意度也达到了 92% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从 2017 年 1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/ 纠正预防措施管制程序执行， 体系运行至今共开出了 1 项纠正措施单据，通过纠正预防措

4、施的实施，使体系得到了改进和 b）外部客户暂无投诉，如有会按照 8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5 监视和测量结果 a）公司年度经营目标达成，见附件一 b）公司 KPI 达成，见附件二 c）仪器校验管理，见附件三 以上，公司品保 - 文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提 交 CAR 报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。 5.3.6 审核结果 本公司与 7 月 15 号进行了体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场 所和过程， 审核工作得到了各部门的大力支持， 顺利的完成了审核计划。 本次内审共开出一般不 合格项 1

5、0 项，观察项 20 项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完 成整改。详见（） 5.3.7 外部供方的绩效 2017 年 03 月 20 日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货 检验合格率达到 98% 。 5.4 资源的充分性： 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求， 因此，本公司现有资源基本能满

6、足客户产品生产的需要和体系运行的要求。 为使公司质量环境管理 体系运行有效。 5.5 应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的 风险与机遇等并确定相应的控制措施， 对控制措施效果的评价的结果是总体来看， 公司生产经营正 常，风险可控。 5.6 改进的机会： 5.6.1 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今 后，根据公司体系运行情况，以及外审 /内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的 地方，立即修订、更新； 5.7 合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评

7、价， 结果为公司产品、 活动及服务行为 100 符合国家法律法规要求， 并在实际工作中得到遵守。 六. 管理评审主要内容（输出） 6.1 改进的机会 a）续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c）引进高素质人材，包括技术工人。 6.2 质量管理体系所需的变更 a）新版文件的进一步完善； b）本公司的质量方针、目标暂不改变； Important & Selected Documents Important & Selected Documents 6.3 资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整； 七. 管理评审结论 本次管

8、理评审，由副总经理张总主持， 会议审议了各部门的工作报告， 并对公司的质量、环境方针、 目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1 结果表明： 本公司的质量和环境管理体系符合 ISO9001/14001 ：2015 和 IATF16949:2016 新 版 标准的所有要求，体系的建立是充分的； 7.2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过 程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、 人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有 进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成， 公司污染物排放、 节能降耗全程均已受控； 7.3 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工 意识，努力提高了产品和服务质量、 各部门人员的工作质量均有了较