第十大项目部管理制度及流程

1、中建一局东北区域公司第十大项目部管理制度及流程 上海城项目 京华汤邑项目中建一局东北区域公司第十大项目部2013年11月企业及项目文化企业使命: 拓展幸福空间企业愿景: 最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团核心价值观: 品质保障价值创造企业精神: 诚信 创新 超越 共赢项目管理方针：坚持法人管理项目、系统化管理、持续改进、相关方满意的项目管理方针项目质量方针：用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品项目环境方针：坚持人文精神，营造绿色建筑，追求人居、社区和施工环境的不断改善。 项目安全工作方针：安全第一、预防为主项目消防工作方针：预防为主，防消结合项目质量目标：市级（含市级）以上奖项项目安全目标：市

2、级（含市级）以上奖项项目部人员行动准则：团结、奋进、求实、拼搏项目部人员工作态度：不为困难找理由，只为成功想方法项目部人员心态要求：细节决定成败，态度决定一切目 录一、目的、适用范围及编制依据1二、项目组织机构1三、项目管理制度11、现场管理制度11.1 项目生产例会制度11.2 施工日志制度12、安全管理制度13、质量管理制度13.1 质量创优小组13.2 质量管理责任制13.2 质量管理制度14、施工计划管理制度15、技术管理制度16、物资管理制度17、后勤管理制度18、工程款结算管理办法19、项目分配考核与奖励管理办法1四、项目管理流程1分 包 招 标 流 程1合 同 签 订 流 程1分

3、 包 进 场 流 程1物 资 进 场 流 程1施 工 计 划 编 制 流 程1项 目 生 产 管 理 流 程1施 工 方 案 编 制 流 程1变 更 洽 商 管 理 流 程1技术问题解决流程1质 量 报 验 流 程1现 场 材 料 出 场 流 程1业 主 签 证 流 程1进 度 付 款 流 程1五、项目通用文件格式1一、 目的、适用范围及编制依据为了确保施工管理的各项工作有序，按标准在受控状态下进行，实现我大项目部的管理目标，特制定本管理手册。本手册为中建一局（集团）有限公司第十大项目部编制发布之有效文件，其有效范围覆盖项目所有项目部及分包单位管理工作，各项目部门及进入现场的分包单位均必须严格

4、遵照本制度规定程序及注意事项工作，以便于统一管理，规范行动。编制依据为：中国建筑一局（集团）有限公司项目管理标准化验收手册（第一版）中国建筑一局（集团）有限公司中建一局集团大项目部建设指导意见、中建一局集团大项目部管理办法指导意见、中建一局集团大项目部评选管理办法（试行）中国建筑股份有限公司项目管理手册中国建筑股份有限公司安全生产管理手册中建一局（集团）有限公司项目技术管理手册中建一局东北公司机电项目管理手册及兄弟局、兄弟项目的相关资料国家及部委有关政策、法令、法规及规范。（班子成员、各部门经理按上述资料及个人管理经验填充项目空缺，务必简单适用，上述资料到办公室拷贝，3月15日完成汇总至办公室

5、）二、 大项目部的组织机构大项目部的组织机构图每个项目的组织机构（项目班子讨论汇报可局部更改）注：班子成员、部门经理将内部各人员进行合理分工，上报本项目的人员组织机构、项目的人员分工、每个人工作内容明细，根据工作内容和明细去对应他在项目部所遵守的工作制度和工作流程。原则上新开工程每个项目部设置执行经理，负责每个项目部的日常管理，对大项目部领导班子负责。各项目部组织结构由每个项目部领导班子商议决定，并汇报大项目部班子通过。三、 项目管理制度（参考盘锦项目的管理制度和流程，根据自身的经验予以完成）1、现场管理制度（生产经理、工程部经理完成）2、安全管理制度（安全总监）3、质量管理制度（质量总监主负

6、责，总工审核）4、施工计划管理制度（工程部经理主负责，总工生产经理审核）5、技术管理制度（技术部总工负责）6、物资管理制度（物资经理负责，商务经理审核）7、后勤管理制度（办公室负责，商务经理审核）8、工程款结算管理办法（商务部负责，商务经理审核）9、项目分配考核与奖励管理办法（班子成员负责，报大项目部审批）四、 项目管理流程（可根据项目自身特征或符合项目运作的流程，删减或增加）分 包 招 标 流 程主负责人： 整个招标过程商务部负责全面跟踪。公司合约部接到合同评审件后，需在1个工作日内报送公司领导会签，会签后第一时间返还项目商务部。评审未通过商务部会同项目各部门重新制定拟投标的分包/分供商名单

7、商务部根据公司合格分包/分供商名录，确定拟投标的分包/分供商名单，项目审核完成后报公司合约部。依据进度计划需要分包招标时评审通过项目技术部提供拟招标工程的技术要求，工程部会同物资部提供材料具体进场计划，商务部统计整理后拟定招标文件，项目各部门会签后报公司合约部评审通过发招标文件评审未通过项目商务部依据公司意见修改招标文件，如是技术等问题，需技术部配合工作。商务部按招标文件规定回收投标文件，会同公司合约部及项目各部门成员按规定时间开标、议标，最终确定中标单位商务部发中标通知书 合 同 签 订 流 程主负责人： 合同整个签订过程商务部负责全面跟踪。依据进度计划或根据招标文件需要签订分包、分供合同时

8、商务部起草相关合同，技术部、工程部、物资部、质量部、安全部(如涉及)、机电部(如涉及)等部门核查相关部分(24小时内完成)，商务部结合上述意见定稿后商定后报项目班子成员，项目审核完成后报公司合约部。 公司评审未通过：商务部整理公司意见，报项目班子成员商议。公司合约部接到合同评审件后，需在2个工作日内报送公司领导会签，签证确认后第一时间返还项目商务部。评审通过商务部依据整理公司意见，完善合同条款(商务部负责跟踪相关事宜)。同分包签订劳务合同向工程部、技术部、物资部、质量部、安全部、机电部等部门进行合同交底工作 向公司合约部、财务部备案分 包 进 场 流 程主责任人： 分包项目合同签订商务通知进场

9、分包负责人到项目办公室办理进场人员登记、安排住宿、布置要求完成允许进场安全部负责分包管理项目安全部进行进场前安全教育，下发安全考试卷，合格上岗 物资部要求提供分包指定材料员身份证明 技术部领取施工图纸，过程中施工交底项目工程部报到，进行现场施工交底。要求报项目管理人员组织机，构，下发施工计划质量部交底明确质检程序及质量要求物 资 进 场 流 程主负责人： 主跟踪人：各标段现场责任师现场需要或分包商提出需要项目部采购的物资时分包商提出现场材料采购计划，现场各标段责任师负责审核现场是否需要此物资材料及材料进场时间问题。 需要 不需要现场退回分包商供应材料的计划单，按现场实际需要从新上报材料计划申请

10、表。现场签字确认，报送技术部、商务部审核。技术部审核周转材料规格及数量，审核非周转材料的型号、规格是否满足规范及现场要求。商务部审核非周转材料的数量。报送项目经理审核，项目经理依据现场整体统筹计划，明确现场材料是否需要进场？ 需要 不需要返回提出材料部门，重新申报或取消申请计划报送物资部，物资部根据材料计划申请表严格按照材料计划申请表内容组织材料进场材料进场优先选择公司二厂地材料，如没有按公司物资部采购合同组织材料进场。物资部收料员第一时间将到场材料转到提出材料需求商（分包商需指定专职收料员）材料进场后由物资部收料员、现场区段责任师同时签收确认材料规格及数量，材料员负责收集材料合格证及检验报告

11、。将材料合格证及检验报告移交质量部施 工 计 划 编 制 流 程主责任人： 项目策划书、施工组织设计为依据技术部编制施工进度总体计划经项目经理审核通过 下发各部门 安全部编制安全管理控制检查计划商务部编制物资进场准备计划工程部按照总控计划编制月计划周计划分项分部施工计划、收尾计划质量部编制质量验收及控制计划 物资部按照进场计划准备材料 下发分包 上报工程部分包以工程部计划为依据，编制详细施工计划项 目 生 产 管 理 流 程主负责人：主跟踪人： 项目策划书、施工组织设计为依据生产经理现场工期及现场资源调配工程部经理现场施工总协调，现场材料控制、安全文明施工、签证总牵头人，计划实施、及现场安全文

12、明施工责任人、施工资料的编制 二标段责任师一标段责任师多媒体资料及进度审核责任师四标段责任师三标段责任师 负责现场各标段的安全生产管理、协调，标段内的资源调配。负责材料计划的审核，进场的清点及出场的证明。现场多媒体资料的保存，归档、各标段进度检查对比。施工单位按施工计划组织人力、材料及其他资源，按标段责任师要求做好现场文明施工、配合质量部门做好验收报验工作、配合安全部门做好现场安全文明施工管理实施。施 工 方 案 编 制 流 程主负责人： 变 更 洽 商 管 理 流 程主负责人： 技术问题解决流程主负责人： 业主监 理设 计总工程师项目部技术部 分包单位重大技术问题组织四方研究讨论共同确定办理

13、工程洽商变更下发设计通知一般问题提出解决办法重大技术问题解决意见反馈现场技术问题反馈处理意见质 量 报 验 流 程主负责人： 自检交接检检专检配属队伍三检记录质量评定项目工程部责任师初检监理工程师认可贴标识转入下道工序分析攻关项目质量总监核查现 场 材 料 出 场 流 程主负责人： 现场所有材料出场,必须由项目物资部开出场单,凭证出场.注:晚上不允许任何材料出场,无论是否有出场单.如有特殊情况,需提前说明,经允许后方可出场.如果未经允许私自出场,项目将追究相关人员责任.2014年 月 日出场单需写清申请日期、申请单位、申请人、材料名称及数量.要求字迹清晰,不可有涂改痕迹.若无出场单私自出场,项

14、目将追究相关人员责任.项目各部门负责人签字需在门卫处留底.签字不全、无章不允许出场.经过项目各部门负责人签字,并盖项目章生效.材料出场要经过门卫检查,核对无误,经门卫允许方可放行.若门卫私自放行,项目将追究相关人员责任.业 主 签 证 流 程主负责人： 业主提出或现场施工需要变更，出现需现场签证的情况时措施性费用由总工组织技术部在24小时内制定技术措施，同时现场经理组织工程师统计返工量及时间损失，报业主、管理公司或监理公司3日内确认(由发起签证人负责跟踪)。 签证证据：1、施工现场的有关文件和工程照片（工程部）2、详细的施工部位、返工工程量、用工量（工程部、商务部）3、业主草签的现场签证单4、

15、监理、管理公司、业主代表确认的正式签证单依据业主签证确认的设计变更、技术措施或补充施工方案，现场经理组织实施，由工程部或机电部通知业主、管理公司、监理及相关部门参加，现场做好签证记录，并在7天内办理由总工签署报监理、业主确认的正式签证手续。不需要出具技术措施的由工程部或机电部直接收集签证资料办理签证并办理正式签证手续。(由发起签证人负责跟踪，将签证单收回交商务部)。商务部依据监理、管理公司、业主已确认的正式签证单在48小时内编制完成费用索赔，报商务经理、项目经理审核并上报业主进行费用确认。(商务部负责跟踪相关事宜)。进 度 付 款 流 程主负责人： 整个招标过程商务部负责全面跟踪。依据合同需要

16、向分包分供付款时商务部起草进度付款汇签单，项目各部门会签后报送现场经理，总工程师，项目经理会签。 通过 未通过商务部依据各部门意见，重新制定付款计划商务部依据各部门意见，明确付款金额及付款时间，制作分包分供付款单商务部将付款单上报公司合约部、财务总监、总经理（商务部人员将付款单交由财务部，财务部旅行公司程序） 通过 未通过项目部依据公司意见重新制作付款单或取消付款计划将付款单交由公司财务部，按付款单金额及时间付款。五、 项目通用文件格式（以海城项目为例）1、项目对外文件格式中国建筑一局(集团)有限公司 上海城项目部建一东北上海城字2013第*号致：自：中国建筑一局（集团）有限公司海城市“上海城

17、”项目1#地块（C地块）建筑工程项目项目部事由：关于*相关事宜 二*年*月*日签发人： 收件人：中国辽宁省沈阳市和平区同泽北街9号银都大厦21层 ADD： 21/F Yindu Building,No.9 Tongze North Street,Heping District,Shenyang,Liaoning，China2、安全技术交底安全技术交底表安全技术交底表编号工程名称施工单位交底部位工种安 全 技 术 交 底 内 容 针对性内容交底人签字职务交底时间安全员签字接受交底人签名3、项目内部文件格式中国建筑一局（集团）有限公司上海城项目部工作联系单 联系单发出部门及负责人： 发文日期： 年

18、 月 日 时 工作主要责任部门： 签收人签字： 相关责任部门： 签收人签字： 序号工作任务和相关问题描述需要完成标准和时间备注备注： 中建一局盘锦大学教职工住区工程项目管理部4、工程洽商完工签证单辽宁上海城项目现场签证单 编号： 号 建设单位辽宁上海城置业有限公司工程名称海城市“上海城”项目1#地块（C地块）建筑工程施工单位中国建筑一局(集团)有限公司部 位附 件原 因份 数日 期签证内容： 施工单位（签字盖章）：建设单位工程部意见： 经办人（签字）： 工程部（签字盖章）：监理单位：意见：(签字) 责任人：年 月 日建设单位合约部：意见：(签字) 责任人：年 月 日审价机构：意见：(签字) 责

19、任人：年 月 日项目负责人 ：意见：(签字) 责任人：年 月 日5、 分包签证单零星用工/零星机械台班申请单项目名称编号申请单位工作范围申请事由及依据申请内容及数量意见签署及日期分包单位总承包单位责 任 师现场经理项目经理分包现场签证单项目名称：分包单位签证编号签证事由（选项）业主指令、变更、洽商 其它分包 自身因素 其它签证事项说明签证依据签证工作量汇总意见签署及日期分包单位日期总承包单位责 任 师日期现场经理日期商务经理日期项目经理日期6、动火证动火证（存根） 动 火 证工程名称：海城市“上海城”项目工程名称：海城市“上海城”项目动火部位：动火种类：动火部位：动火种类：动火时间：动火人姓名：动火时间：动火人姓名：防火措施:1、动火须持证上岗，监护人负责安全、防火。2、动火前检查动火现场周边有无易燃物，如有必须清除。3、在墙缝、孔洞、保温层、2米以上高处等部位动火作业时，要采取有效、严密遮挡措施。4、室外高空动