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1、泓域咨询/河北半导体部件项目投资计划书河北半导体部件项目投资计划书泓域咨询 MACRO摘要行业发展越快，随之而来的问题自然会更多。随着我国国民经济的快速发展，特别是房地产行业的突飞猛进，带动了国内的陶瓷行业的快速发展。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造，特种陶瓷制品制造，日用陶瓷制品制造，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等4大子行业。据相关数据显示，2005-2009年，陶瓷行业从总体上来看，行业规模在逐渐增加，企业数量从2005年的1528家增加到2009年的2183家;资产总额也不断在增加，由2005年的584.27亿元增加到2009年的797.30亿元，2008年

2、和2009年资产增长率维持在13%以上，负债总额增长有所放缓，增长率比2008年回落了6.09个百分点。2009年1-11月，陶瓷行业完成工业总产值1241.33亿元，同比增长17.60%。2009年1-11月的工业总产值增速比2008年1-11月下降了7.72个百分点。该SMD黑陶瓷项目计划总投资22702.67万元，其中：固定资产投资15140.02万元，占项目总投资的66.69%；流动资金7562.65万元，占项目总投资的33.31%。达产年营业收入53051.00万元，总成本费用39816.48万元，税金及附加423.98万元，利润总额13234.52万元，利税总额15483.95万元

3、，税后净利润9925.89万元，达产年纳税总额5558.06万元；达产年投资利润率58.29%，投资利税率68.20%，投资回报率43.72%，全部投资回收期3.79年，提供就业职位1084个。报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。经过长久的发展，国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源，从事陶瓷产业的某一个环节或者工序，以体现自身的核心竞争优势。随着能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能，世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移。报告主要内容：基本信息

4、、投资背景和必要性分析、市场前景分析、项目方案分析、项目建设地研究、项目工程设计说明、工艺概述、环境保护概况、生产安全、项目风险评估、节能方案分析、项目进度计划、投资计划方案、项目经济效益分析、总结说明等。河北半导体部件项目投资计划书目录第一章 基本信息第二章 投资背景和必要性分析第三章 市场前景分析第四章 项目方案分析第五章 项目建设地研究第六章 项目工程设计说明第七章 工艺概述第八章 环境保护概况第九章 生产安全第十章 项目风险评估第十一章 节能方案分析第十二章 项目进度计划第十三章 投资计划方案第十四章 项目经济效益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 总结说明第一章 基本信息一、项目承

5、办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以

6、质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生

7、产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、

8、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （

9、三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入38603.70万元，同比增长32.18%（9398.35万元）。其中，主营业业务SMD黑陶瓷生产及销售收入为33645.51万元，占营业总收入的87.16%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8106.7810809.0410036.969650.9238603.702主营业务收入7065.569420.748747.838411.3833645.512.1SMD黑陶瓷(A)2331.633108.852886.782775.7511103.022.2SMD黑陶瓷(B)1625.082166.772

10、012.001934.627738.472.3SMD黑陶瓷(C)1201.141601.531487.131429.935719.742.4SMD黑陶瓷(D)847.871130.491049.741009.374037.462.5SMD黑陶瓷(E)565.24753.66699.83672.912691.642.6SMD黑陶瓷(F)353.28471.04437.39420.571682.282.7SMD黑陶瓷(.)141.31188.41174.96168.23672.913其他业务收入1041.221388.291289.131239.554958.19根据初步统计测算，公司实现利润总额

11、11626.66万元，较去年同期相比增长1815.58万元，增长率18.51%；实现净利润8719.99万元，较去年同期相比增长1069.99万元，增长率13.99%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元38603.70完成主营业务收入万元33645.51主营业务收入占比87.16%营业收入增长率（同比）32.18%营业收入增长量（同比）万元9398.35利润总额万元11626.66利润总额增长率18.51%利润总额增长量万元1815.58净利润万元8719.99净利润增长率13.99%净利润增长量万元1069.99投资利润率64.12%投资回报率48.09%财务内部收益率27.45

12、%企业总资产万元49321.18流动资产总额占比万元27.25%流动资产总额万元13441.48资产负债率30.27%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“河北半导体部件项目”主要从事SMD黑陶瓷项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性河北半导体部件项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划要求。因

13、此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：河北半导体部件项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

14、够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称河北半导体部件项目陶瓷封装是一种IC气密封装方式，具有高可靠性。半导体封装的作用是保护芯片以免受外界环境和温度的影响，简化芯片装配，传输电信号，帮助芯片散热。陶瓷封装可以形成完全密封的环境，耐湿性好，机械强度高，热膨胀系数小，热导率高，适合小型化制造，满足了越来越高的半导体封装需求，因此得以广泛使用。其中，氧化铝陶瓷是目前应用最成熟的陶瓷封装材料，而氮化铝的热导率更好，被认为是最有发展前途的封装材料。陶瓷是指一种以黏土、长石、石英等无机非金属矿物材料经过拣选、粉碎、混练、煅烧等工序制作的各类制品的统称，作为大规模工业化生产用途的产品按

15、大类可分为建筑陶瓷（建陶）和卫生陶瓷（卫陶），前者主要指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，即陶瓷墙地砖，后者主要指用于厨房卫生间洁具陶瓷用品。（二）项目选址某某保税区河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬3605-4240，东经11327-11950之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨

16、的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，国务院新设中国（河北）自由贸易试验区。截至2019年末，河北省下辖11个地级市，共有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县，常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。（三）项目用地规模项目总用地面积51232.27平方米（折合约76.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.33%，建筑容积率1.63，建设区

17、域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度197.11万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51232.27平方米，建筑物基底占地面积29371.46平方米，总建筑面积83508.60平方米，其中：规划建设主体工程64304.37平方米，项目规划绿化面积5171.08平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费4924.90万元。（七）节能分析1、项目年用电量543524.88千瓦时，折合66.80吨标准煤。2、项目年总用水量47139.67立方米，折合4.03吨标准煤。3、“河北半导体部件项目投资建设项目”，年用电量543524.88千瓦时，年总用水量47139

18、.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.83吨标准煤/年。达产年综合节能量21.16吨标准煤/年，项目总节能率26.82%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22702.67万元，其中：固定资产投资15140.02万元，占项目总投资的66.69%；流动资金7562.65万元，占项目总投资的33.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一

19、）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53051.00万元，总成本费用39816.48万元，税金及附加423.98万元，利润总额13234.52万元，利税总额15483.95万元，税后净利润9925.89万元，达产年纳税总额5558.06万元；达产年投资利润率58.29%，投资利税率68.20%，投资回报率43.72%，全部投资回收期3.79年，提供就业职位1084个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解

20、、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区SMD黑陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区SMD黑陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“河北半导体部件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位1084个，达产年纳税总额5558.06万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.29%，投资利

21、税率68.20%，全部投资回报率43.72%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业

22、。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51232.2776.81亩1.1容积率1.631.2建筑系数57.33%1.3投资强

23、度万元/亩197.111.4基底面积平方米29371.461.5总建筑面积平方米83508.601.6绿化面积平方米5171.08绿化率6.19%2总投资万元22702.672.1固定资产投资万元15140.022.1.1土建工程投资万元6365.312.1.1.1土建工程投资占比万元28.04%2.1.2设备投资万元4924.902.1.2.1设备投资占比21.69%2.1.3其它投资万元3849.812.1.3.1其它投资占比16.96%2.1.4固定资产投资占比66.69%2.2流动资金万元7562.652.2.1流动资金占比33.31%3收入万元53051.004总成本万元39816.

24、485利润总额万元13234.526净利润万元9925.897所得税万元1.638增值税万元1825.459税金及附加万元423.9810纳税总额万元5558.0611利税总额万元15483.9512投资利润率58.29%13投资利税率68.20%14投资回报率43.72%15回收期年3.7916设备数量台（套）12317年用电量千瓦时543524.8818年用水量立方米47139.6719总能耗吨标准煤70.8320节能率26.82%21节能量吨标准煤21.1622员工数量人1084第二章 投资背景和必要性分析一、SMD黑陶瓷项目背景分析经过长久的发展，国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力

25、和优势资源，从事陶瓷产业的某一个环节或者工序，以体现自身的核心竞争优势。随着能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能，世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移。在全球陶瓷市场上，陶瓷制品的需求呈多元化和个性化趋势。欧美国家更注重陶瓷制品的色彩、造型、安全和环保等性能;中国则更侧重于陶瓷制品的花色、文化内涵和实用性能。基于不同国家和地区的生活水平、文化背景、艺术审美观等方面的差异，市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求，也早就了不同地区的行业企业具有各自不同的竞争优势。美国是全球最大的陶瓷产品进口国，2015年进口陶瓷产品58.71亿美元，同比增长

26、0.56%，2016年进口陶瓷产品57.64亿美元，同比下降1.82%，陶瓷需求保持稳定。2016年，美国建筑陶瓷进口17.91亿美元，占全部陶瓷进口的31.09%;卫生陶瓷进口10.25亿美元，占全部陶瓷进口的17.79%;日用陶瓷进口13.17亿美元，占全部陶瓷进口的22.85%;工艺陶瓷进口3.70亿美元，占全部陶瓷进口的6.42%;其他类陶瓷进口12.60亿美元，占全部陶瓷进口的21.85%。中国是美国陶瓷进口的最大来源国，2016年美国从中国进口陶瓷22.22亿美元，占美国陶瓷进口总额的38.56%2。欧盟是全球第二大陶瓷进口市场，2015年进口总额38.32亿美元，同比下降6.85

27、%，2016年进口总额38.88亿美元，同比增长1.46%，需求保持稳定。2016年，欧盟日用陶瓷进口金额为11.32亿美元，建筑陶瓷进口6.20亿美元，卫生陶瓷进口5.78亿美元，工艺陶瓷进口3.58亿美元。中国是欧盟最大的陶瓷进口来源国，欧盟2016年从中国进口陶瓷16.98亿美元，占欧盟陶瓷进口总额的43.67%。日用陶瓷作为人们生活中不可替代的生活用品，相比塑料、金属等日用品具有安全、卫生、易于洗涤、热稳定性好等优点。近年来，在日用陶瓷国际市场上，受全球经济环境的影响，需求增速放缓，但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的竞争加剧，日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更

28、具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术审美观等方面存在差异，进而对产品的需求也不完全相同，从而导致市场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求。未来国际日用陶瓷市场将发生一系列明显变化，其主要特点表现在产品质量好、功能全、花色多、造型新颖，也即是产品朝着多元化趋势发展，同时，具有收藏、馈赠等功能的个性化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎，并拥有较大的市场空间。进入21世纪以来，我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期，陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都有了巨大的增长，我国的陶瓷总产量位居世界第一位，已成为世界上最大的

29、陶瓷生产国和出口国，但陶瓷行业仍整体效率偏低，技术水平不高，缺乏品牌意识。此外，受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。2016年，全国卫生陶瓷、陶瓷新材料、日用陶瓷、园林陈设艺术及其他陶瓷制品制造等四大类陶瓷品种(不含建筑瓷)规模以上2,216家陶瓷企业完成主营业务收入4,472亿元，比上年增长11.3%，实现利润351.6亿元，比上年增长9.72%。随着经济的发展，原材料成本、人工成本和运输成本等整体呈上涨趋势，部分陶瓷企

30、业开始通过改进生产技术和设备升级，采用新型、节能的自动化设备，以及新工艺、新技术代替传统的生产方式，实现自动化流程和智能操作控制，提高了生产效率，提升了产品品质，降低能耗和成本。随着海外市场对进口陶瓷产品的质量要求越来越高以及国内制造业的制造成本呈整体上涨趋势，过去不注重产品品质、依靠低成本赚取利润的陶瓷厂家将面临压力。陶瓷行业面临重新洗牌，部分企业将通过其自身的技术优势、品牌优势、管理优势、资金优势和规模优势等，对其他中小企业进行兼并重组，加速了行业内企业的整合速度。我国是陶瓷生产古国，有着悠久的历史文化传统，也是陶瓷生产和出口大国，但距离生产强国有一定的差距。在国际日用陶瓷市场中，真正以国

31、内企业自有品牌销售的陶瓷制品为数甚少，与发达国家的差距主要体现在产品设计、文化创意和产品品质等方面。此外，在生产工艺和设备上，我国与国外先进水平也还存在较大差距，尤其在生产的自动化和智能化方面差距更大，部分自动化程度较高的成型设备大多依靠进口。随着近年来国内陶瓷相关行业开始加强日用陶瓷自动化、机械化设备的研究，与国外高水平厂商的差距将会逐步缩小。陶瓷是中国传统文化与陶瓷产业的有机载体，是传统文化与艺术的表现形式之一。釉下五彩瓷，采用的“三烧制”制作工艺，釉面莹润光洁，显得质朴古艳，色彩温润，具有“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的特点，具有深厚的文化底蕴和欣赏、装饰、收藏价值。随着人们对传统文

32、化的倡导和对艺术鉴赏需求的提升，釉下五彩瓷将迎来良好的发展机遇。未来中小企业会越来越难生存，因为门槛越来越高。无论是生产环节的环保、成本压力，还是终端的多渠道，都不会容易应对，压力会越来越大。二、SMD黑陶瓷项目建设必要性分析陶瓷是指一种以黏土、长石、石英等无机非金属矿物材料经过拣选、粉碎、混练、煅烧等工序制作的各类制品的统称，作为大规模工业化生产用途的产品按大类可分为建筑陶瓷（建陶）和卫生陶瓷（卫陶），前者主要指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，即陶瓷墙地砖，后者主要指用于厨房卫生间洁具陶瓷用品。世界瓷砖市场需求稳步增长，亚洲和欧洲是主要消费地。世界瓷砖销量自2010年的95.43亿

33、平方米增长到2015年的121.75亿平方米，其中亚洲和欧盟占到瓷砖消费量的67%和12%，世界瓷砖产量也从2010年的96.44亿平增长到2015年的123.55亿平方米。我国瓷砖市场逐步迈入成熟阶段。我国是陶瓷故乡亦是主要产地、消费国和出口国。2016全国瓷砖总产量102.65亿平，过去5年CAGR达6.3%；2014年后中国的瓷砖产业进入成熟期，全国产量维持在100亿平方米左右，其中大约85亿平方米为国内自销（包括了内墙/地砖以及专注外墙贴面瓷砖市场）。大行业小公司，行业集中度极低。2015年规模以上建筑陶瓷企业1410家，陶瓷砖产量为101.8亿平方米，我们粗略估算除去外墙贴面瓷砖（俗

34、称“广场砖”，龙头企业基本不涉及），室内墙低砖产量占80%；根据协会数据全国产线3440条，2016年全行业主营业务收入4615亿元，国内品牌企业市场份额占总市场份额极低，e.g.我们估算国内龙头企业东鹏陶瓷市占率仅1.5%左右，目前行业内呈现低端产能严重过剩、中高端市场略有不足的竞争格局分化状态。第三章 市场前景分析一、SMD黑陶瓷行业分析行业发展越快，随之而来的问题自然会更多。随着我国国民经济的快速发展，特别是房地产行业的突飞猛进，带动了国内的陶瓷行业的快速发展。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造，特种陶瓷制品制造，日用陶瓷制品制造，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造

35、等4大子行业。据相关数据显示，2005-2009年，陶瓷行业从总体上来看，行业规模在逐渐增加，企业数量从2005年的1528家增加到2009年的2183家;资产总额也不断在增加，由2005年的584.27亿元增加到2009年的797.30亿元，2008年和2009年资产增长率维持在13%以上，负债总额增长有所放缓，增长率比2008年回落了6.09个百分点。2009年1-11月，陶瓷行业完成工业总产值1241.33亿元，同比增长17.60%。2009年1-11月的工业总产值增速比2008年1-11月下降了7.72个百分点。2008年国际金融危机爆发期间，中国陶瓷行业面临着需求下降，出口大幅度减少

36、，库存大量增加，生产企业大面积亏损的严峻局面。2009年以来，我国陶瓷行业的生产经营逐渐转好，工业总产值也保持了一定速度的增长。国家对行业的宏观管理失控，在微观管理方面出现“真空”现象，使行业陷入混乱而不能自拔。国家在实行政企分开后，行业发展缺少有效的计划、调节、监督和组织管理，没有及时制订一套有效的行业准入和监督管理标准，导致一些地方政府盲目跟风搞产业，使区域与区域之间出现无序竞争。目前，我国有近20个地方政府正在大力发展陶瓷产业，由于缺乏科学的产业规划，再加上产业配套不完善，国内各地均存在产业重复建设，大量浪费国家的各种资源，污染环境，并导致行业出现严重的产能过剩等现象。如果国家不能及时出

37、台相关宏观调控政策，产业无序竞争局面将会愈演愈烈。中国陶瓷行业是一个以民营经济为主导的劳动密集型行业，大多数企业都属于中小型企业，规模总体偏小，从而导致市场经营秩序混乱。据调查，到目前为止，行业年产值超过5亿元的企业不到100家;超过10亿元的企业不到20家;超过30亿元的企业不到5家;超过50亿元的企业仅有新明珠一家。由于企业规模小，从而导致出现企业信用差、高层次技术人才少、管理手段落后、融资能力差、产品质量差、服务水平低、价格管理不规范、技术创新能力差、生产设备落后、环保投入不到位、纳税行为不规范、商业贿赂泛滥、产品附加值低、资源浪费、用工不规范、销售渠道难以下沉、大众品牌少、缺乏国际竞争

38、力、国家法律法规难以得到有效执行等难以解决的问题。因此，行业整合已经到了一个刻不容缓的关键时期。如果这种局面得不到改善，行业恶性竞争的局面将会日益加剧，企业的生存环境将会更加恶劣。迄今为止，我国的陶瓷企业大多数产品风格都是仿照意大利、韩国和日本等发达国家，大多数企业都是以从事粗放式加工制造为主，自主研发能力差。据国家统计局2009年公布的数字显示，2008年我国拥有规模以上(年主营业务收入在500万元以上)的工业企业约42.6万家，从业人员约8848万人，工业总产值50.7万亿元，利润总额约3.1万亿元，企业的平均利润只有6.1%，人均年产值只有4.7万元，人均年工资约1.6万元。其中，轻工企

39、业约17.9万家，从业人员约3600万人，工业总产值约14.5万亿元，利润总额约0.85万亿元，企业的平均利润只有5.8%，人均年产值只有4.02万元，人均年工资约1.5万元。比如：一个陶瓷马桶的价值，中国人卖给美国人约70美元，但美国人卖给美国人就达1500美元之多。据专家统计，中国陶瓷行业制造业工人的工资平均每小时为65美分，美国工人的工资平均每小时为16美元，前者为后者的4%左右。可见差距是如此之大。如果要想解决这一问题，我们必须要由中国制造向中国创造转型，国家必须要加大扶持技术创新的力度，鼓励广大陶瓷企业积极创新，同时还必须加大对知识产权的保护力度，否则，创新只能是一句空话。据有关部门

40、统计，2001年全国普通高校毕业生人数为115万，待业人数约为34万，占总人数的30%;2008年有550万，待业人数约为330多万，占总人数的60%;2009年与2008年的毕业人数和待业人数基本保持平衡。这说明，一方面，大学生就业形势越来越严峻，另一方面，企业用工难。近两年来，中国陶瓷行业的产业工人严重短缺，企业招工也越来越难。造成这种局面的原因是各高校无序扩招，所设专业不合理，教育质量差，而且“政、产、销、学、研”五者严重脱节。如果中国的教育体制不能改革，今后中国人才的供需矛盾将会更加突出。改革开放以来，中国经济平均以9.5%的发展速度增长，取得令世界眩目的成就，但同时也存在令人担忧的隐

41、患。一方面，发展中消耗了太多原材料。据中国环保总局副局长潘岳向媒体透露，中国创造1万美元价值所需的原料，是日本的7倍，是美国的近6倍，或许更令人尴尬的结果是，比印度还多3倍。另一方面，我国生态环境破坏严重。目前，中国已经有13亿人口，这个数字是50年前的2倍。到2020年，中国人口将达到15亿。城市化进程伴随着沙漠化，可居住及可利用土地都是50年前的一半。每年，中国都不断地加强自己作为一个经济神话王国的形象。但是，奇迹将很快结束，因为环境跟不上发展的步伐。1/3的中国土地上都遭遇过酸雨的袭击，7大河中一半的水资源是完全没用的，而另有1/4的中国人没有纯净的饮用水。1/3的城市人口不得不呼吸被污

42、染的空气。城市中只有不到20%的垃圾是按照环保的方式处理。据媒体报道，世界上10个污染最严重的城市，中国就占了5个。空气污染也早已成为困扰中国城市的主要问题。由于空气和水已经被污染，中国的GDP为此损失了8-15%。那还没有包括健康问题的损失，人们为此付出的代价是，北京有70-80%的癌症其病因与环境污染有关，肺癌已成了中国人的头号杀手。陶瓷行业是污染大、资源消耗高的行业，报废垃圾处理和从业人员职业病治理更是制约行业发展的两大难题。造成这种局面的主要原因是国家和地方政府过去对环境保护的力度不够，企业家的社会责任感不强。如果要解决制造企业的污染问题，首先是要打破各种地方保护主义，让企业为自己的不

43、良行为付出沉重的代价。从国家管理的角度来看，我认为最好的办法是对各地的环保部门实施垂直管理，使其摆脱各级地方党委政府的行政管制和工作干扰。当然，这只是本人的一厢情愿而已。从未来中国经济的走向来看，中国陶瓷行业也将会形成七大板块的产业格局。一是以佛山总部基地为产业轴心的“珠三角”板块，它包括周边的三水、开平、顺德区等产业区(注：如果当地政府不能及时作出产业规划，专业市场不能迅速集中，佛山陶瓷产业的竞争力将会被弱化);二是以晋江为产业轴心的福建海西板块，它包括周边的潮州、德化以及台湾省等产业区;三是以淄博为产业轴心的齐鲁板块，它包括周边的临沂等产业区;四是以江西景德镇为产业轴心的华东板块，它包括周

44、边的高安、上高、萍乡等产业区;五是以四川夹江为产业轴心的西部板块;六是以河南长葛或河北唐山为轴心的中原板块;七是以法库为轴心的东北板块。成事在天，谋事在人。这些产业轴心的形成除有国家战略推动的因素外，更重要的还是各地政府能否及时抓住产业转型的机会，尽快转变发展观念，做到科学规划、有效整合。随着国家战略的调整和市场经济的日益成熟，商家的成本意识将会不断增强。可以预见，在未来的10年内，各地区的产业轴心一旦形成(大型批发市场)，当地的制造业及各项产业配套又能及时跟上，佛山将可能要受到商流分割的威胁。因为，各地的商家进货不可能会舍近求远，在同等价格或更低价格的前提下，他们必然会选择进货距离不超过5小

45、时的专业批发市场。因此，佛山要想保住目前在建陶的行业地位，唯一的出路是尽快改善市场的经营环境，把总部基地真正做实，在有条件的情况下，尽快寻求与各产业轴心区的地方政府进行合作，使佛山的陶瓷产业做到有序转移，科学输出品牌资源，迅速占领行业制高点。二、SMD黑陶瓷市场分析预测陶瓷封装是一种IC气密封装方式，具有高可靠性。半导体封装的作用是保护芯片以免受外界环境和温度的影响，简化芯片装配，传输电信号，帮助芯片散热。陶瓷封装可以形成完全密封的环境，耐湿性好，机械强度高，热膨胀系数小，热导率高，适合小型化制造，满足了越来越高的半导体封装需求，因此得以广泛使用。其中，氧化铝陶瓷是目前应用最成熟的陶瓷封装材料

46、，而氮化铝的热导率更好，被认为是最有发展前途的封装材料。MarketsAndMarkets估计，2017年全球整体IC气密封装的市场规模为30.6亿美元（约合人民币206亿元），并且预测将在2023年达到45.2亿美元（约合人民币304亿元），期间年均复合增速6.8%。多层陶瓷、金属封装和干压陶瓷是气密封装主要的三种方式，其中多层陶瓷封装方案是推动气密封装市场发展的主要形式。按下游应用来分，晶体管TO封装占下游应用比重最大。因此，我们预计如果单看SMD陶瓷封装基座的市场规模，对应2017年市场规模应该小于30亿美元。京瓷、NTK（NGK）、住友（NSSED）和三环集团是全球SMD陶瓷封装基座行

47、业的主要生产厂商。其中，京瓷作为最大的生产商，产品品类最为丰富。三环集团的石英晶振封装基座（PKG）已经获得国内外客户的认可，SAW滤波器陶瓷基座量产正在推动中。京瓷在陶瓷封装基座领域一直保持着领先地位，陶瓷封装基座也是推动京瓷收入持续增长的重要部分。京瓷作为全球领先的精细陶瓷生产商，从电子、半导体精密陶瓷零部件起家，将精细陶瓷产品扩展到工业、生活领域，并从零部件生产扩展到整体设备生产。在京瓷近60年的发展历程中，IC封装器件一直是公司最为核心的业务之一。2013-2017财年，半导体部件（即IC封装器件类）年收入增速超过京瓷整体零部件业务收入增速。从规模上来看，2012-2018年，京瓷的半

48、导体部件收入从1534亿日元（约合14亿美元，92亿元人民币）增长到2572亿日元（约合23亿美元，154亿元人民币），年均复合增速约9%，保持了良好的增长。京瓷半导体陶瓷封装器件的应用领域仍不断扩展。目前涵盖了光通信器件，SMD器件（如SAW滤波器、水晶器件、MEMS器件等），CCD和CMOS器件，LED封装，汽车电子（如毫米雷达波、图像识别、GPS、胎压检测传感器），RF模块封装等等领域，最新推出了针对RFID、激光雷达和3DSensing的封装方案。近十年来，京瓷在SMD封装基座领域的市占率始终是最大的，NTK的市占率持续下滑，三环市占率逐步上升。我们认为，在石英晶振基座持续降价的过程中

49、，NTK由于生产成本高而逐步被挤出市场，传统PC用产品因为下游低迷持续下滑，新产品研发不力；京瓷凭借强大的研发能力不断开拓新市场，保持了良好的增长；三环凭借成本优势，在成熟产品上持续提升自己的市场份额。从营收绝对值来看，三环集团目前的体量还很小，2018年半导体部件板块收入不到京瓷的1/25，未来仍有较大发展空间。我们认为三环集团未来切入更多陶瓷封装基座品种，将有望再次续写石英晶振基座的国产化路径。第四章 项目方案分析一、产品规划项目主要产品为SMD黑陶瓷，根据市场情况，预计年产值53051.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥

50、有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积51232.27平方米（折合约76.81亩），其中：净用地面积51232.27平方米（红线范围折合约76.81亩）。项目规划总建筑面积83508.60平方米，其中：规划建设主体工程64304.37平方米，计容建筑面积83508.60平方米；预计建筑工程投资6365.31万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费4924.90万元。（三）产能规模项目计划总投资22702.67万元；预计年实现营业收入53051.00万元。第五章 项目建设地研究

51、一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某保税区。河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬3605-4240，东经11327

52、-11950之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，国务院新设中国（河北）自由贸易试验区。截至2019年末，河北省下辖11个地级市

53、，共有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县，常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到

54、27.2%、29.0%和15.3。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好

55、经济效益十分有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.33%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度197.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20765.6220765.6264304.3764304.375391.651.1主要生产车间12459.3712459.3738582.6238582.623342.821.2辅助生产车间6645.006645.0020577.4020577.4017