变更管理程序-

1、饮用水有限公司广州分公司文件编号SP-GZ-09版本号A0变更管理程序生效日期页码第1页共4页修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门会审编写审核批准姓名苏合力签署日期会签部门生产部配送部人事部品控部工厂经理销售部签署日期饮用水有限公司广州分公司文件编号SP-GZ-09版本号A0变更管理程序生效日期页码第2页共4页1目的本文件用以识别和控制工厂内因变更而产生的在安全、健康及环境等方面产生的风险。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所 有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引 用文件，其最新版

2、本适用于本文件。EHS-H&S-15变更管理程序（DBC总部文件）3 适用范围本文件适用于公司变更管理。4 术语和定义下列术语和定义适用于本文件：4.1 内容改变操作和技术上的改变，如工艺条件、工艺控制、使用仪器、加工材料和产品（如新材料介绍，新工序介绍）。也包括任何潜在的对改变，如流动、压力、温度、成分、腐蚀性、或预先确定操作条件之外的工艺或系统的完整性。4.2 设备改变建造材料、设计参数或维修所要求的“同类更换”。对生产线的增删，无论其大小，如建造材料、生产线大小、控制系统、互锁或阀门大小、型号等。这同时包括独立的设备和对现存的容器或管道支持系统。辅助设备如防火、加工建筑物或结构、实验室、

3、仓库、通风、管道、操作控制室、道路（此指可能对安全有反作用的辅助设备改变）。4.3 软件或程序修改、调整工艺控制参数任何对工艺控制设计、事件发生次序、报警、互锁以及工艺操作有影响的改变都包括。也包括对安全紧急按钮和互锁的短接或使失效。在工艺控制设备中调整参数和改变报 警点。当调整和报警点引起和可能引起产品工艺超过控制参数时，必须严密进行监视。改 变互锁的行动级别必须通过MOC政策进行授权。4.4程序改变标准操作规程、维修和监控程序的改变。所有的标准操作程序所涵盖的程序每年至少饮用水有限公司广州分公司文件编号SP-GZ-09版本号A0变更管理程序生效日期页码第3页共4页审核一次，并做相应的修改。

4、受 MOC的影响的标准操作程序、维修和监控程序应当随着MOC的进行在适当的时候进行发起、修改、删除。所有受影响的个人应知晓这种修改（至少）或在进行修改了的任务之前进行培训（视修改的程度而定）。4.5政策、组织、人员的变动人员变动，如轮班人员被永久的裁减或现场维修承包商的变更。组织变更，如把特定操作部门的独立维修组织转换到集中的维修组织。5 职责5.1安全部门负责并协助安全分析及安全审核。工厂安全专员是变更协调员。5.2提出变更的人可以是任何部门的员工，但必须提供给变更协调员相关资料，并负责填 写变更申请表，见附录1。6 程序6.1步骤1 :变更提议任何员工可以提出变更。一旦确定需要进行变更，提

5、出变更者应负责填写变更申请 表，见附录1。并将填写好的变更申请表交由变更协调员。变更协调员给变更申请表编号， 并将此变更申请提交EHS生产、维修人员阅读。6.2 步骤2 :变更前启动EHS审核变更前变更协调员组织EHS生产部、维修人员共同完成变更前的 EHS检查清单，并 准确填写EHS检查清单，见附件2。6.3步骤3 :变更准备如果启动前EHS检查清单中各项都没有问题，准备工作充分，则安全专员提交变更申 请表由厂长书面批准变更，提出变更者开始实施变更。如检查中发现问题，则需要变更提 出者提出相关准备并确认无误后才可以实施变更。6.4变更文件存档所有与变更有关的文档由变更协调员汇编在一个文件夹中并存档。7