南部蓓蕾幼托园

1、南部县禧蕾幼托园2019年度部门预算编制说明2019年2月1日、主要职能及主要工作（一）主要职能实施学前教育，促进基础教育发展（及相关社会服务）。（二）2019年主要工作1、着力学前教育提质增效2、凝心聚力，加强高效有力、廉洁守纪的队伍建设。3、实施教育惠民政策，全面落实教育资助4、切实抓好教育工作，深入开展依法治校5、抓好常规管理，注重结果，提高工作效能。6、贯彻落实社会主义核心价值观教育。7、切实加强学生行为规范教育&继续推动脱贫攻坚工作。9、积极开展园本科研，努力提升教师科研水平。二、部门预算单位构成按照决算管理有关规定， 部门决算编报内容包括预算单位的全部收支 情况。纳入部门决算编报范

2、围的单位南部县蓓蕾幼托园是一所公办直属幼 儿园，属一级预算事业单位。三、收支预算总体情况南部县蓓蕾幼托园2019年收入预算353.89万元，其中：上年一般公 共预算拨款收入结转 0元，占0% 般公共预算拨款收入 353.89万元， 占 100%。2019年支出预算 353.89万元，其中：基本支出353.89万元；占100% 项目支出0万元，占0%四、财政拨款收支预算情况南部县蓓蕾幼托园2019年度财政拨款收支预算总计 353.89万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.22万元，下降4.89%。主要 原因是在职职工变动。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财

3、政拨款支出预算总体情况南部县蓓蕾幼托园2019年度财政拨款收支预算总计353.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.22万元，下降4.89%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县蓓蕾幼托园2019年一般公共预算财政拨款支出 353.89万元， 主要用于以下方面：教育支出248.05万元，占70.09%;住房保障支出29.17 万元，占8.24%。社会保障和就业支出 50.67万元，占14.32%，卫生健康 支出26.01万元，占7.35%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 学前教育2050201 : 248.05万元，主要用于人员经费。2. 机关事

4、业单位基本养老保险缴费支出2080505: 48.61万元，主要用于人员经费。3. 其他残疾人事业支出 2081199： 2.06万元，主要用于人员经费。4. 事业单位医疗 2101102: 17.50 万元，主要用于人员经费。5. 公务员医疗补助 2101103: 8.51 万元，主要用于人员经费。6. 住房公积金2210201: 29.17 万元，主要用于人员经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县蓓蕾幼托园 2019年一般公共预算财政拨款基本支出353.89万元，其中：人员经费349.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

5、缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出。公用经费4.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明南部县蓓蕾幼托园2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0元， 其中：因公出国

6、（境）费支出预算为0元；公务用车购置费0元；公务用 车运行维护费支出预算为 0元；公务接待费支出预算为 0元。1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无 因公出国（境）费拨款支出 。2. 公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车 0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0 辆。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。）3. 公务接待费2019年无公务接待任务.八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况南部县蓓蕾幼托园2019没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十

7、、其他重要事项的情况说明南部县蓓蕾幼托园为一级预算单位没有下级单位。（二）政府采购支出情况2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况南部县蓓蕾幼托园2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50元以上通用设备，无单价 100元以上专用设备，全部为电脑、打印机等 日常办公设备。卜一、名词解释1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4. 教育2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。

8、5. 社会保障和就业 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6. 社会保障和就业 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。7. 社会保障和就业 2080801死亡抚恤：是指按规定用于烈士和牺牲、 病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。8. 住房保障2210201住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。附件：1. 2019年部门预算收支总表2 . 2019年部门预算收入总表3. 2019年部门预算支出总表4. 2019年财政拨款收支预算总表5. 2019年一般公共预算支出预算表6. 2019年一般公共预算基本支出预算表7