外发质量管理办法5

1、j体系文件 标准条款- 质量手册 质量方针及目标 程序文件 工作文件 质量记录 4 质 量 治 理 体 系 4.1总体要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 MAN-01质量手册 4.2 文 件 操 纵 4.2.3文件操纵 PRD-4.2.3文件和资料操纵程 序 DIR-4.2.3-01受控文件持有者清 单 DIR-4.2.3-02受控电子文档治理规定 REC-4.2.3-01 文件发放登记表 REC-4.2.3-02文件更改、废止审批表 REC-4.2.3-03受控文件一览表 REC-4.2.3-04文件存档登记表 REC-4.2.3-05 外来文件登记表 REC-4.2.3-06文件补发

2、审批表 REC-4.2.3-07文件和资料借阅审批表 REC-4.2.3-08作废文件和资料登记表 4.2.4质量记录的操纵 PRD-4.2.4质量记录操纵程 序 REC-4.2.4-01 质量记录目录表 REC-4.2.4-02过期质量记录处理登记表 5 治 理 职 责 5.1治理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量治理体系策划 5.5 职 责 5.5.1职责和权限 5.5.2治理者代表 5.5.3内部沟通 5.6治理评审 DIR-5.6-01 治理评审 DIR-5.6-02 治理评审打算 REC-5.6-01治理评审报告书 6 资 源

3、治 理 6.2人力资源 DIR-6.2-01人力资源治理规定 DIR-6.2-02职员招聘流程图 DIR-6.2-03招聘及入职治理规定 DIR-6.2-04 岗位职责汇编 DIR-6.2-05职员培训治理规定 DIR-6.2-06新职员入职培训方案 REC-6.2-01人力需求申请表 REC-6.2-02试工考核表 REC-6.2-03年度培训打算 REC-6.2-04专门岗位资格要求及名单 REC-6.2-05职员培训记录表 REC-6.2-06职员离职审批表 REC-6.2-07内部职员调动通知单 6.3设施 6.4工作环境 7 产 品 实 现 7.1实现过程的策划 7.2 与顾 客有

4、关的 过程 7.2.1确定与产品有关要求 7.2.2评审与产品有关要求 DIR-7.2.2-01合同治理规定 REC-7.2.2-01 合同评审表 REC-7.2.2-02 合同更改通知单 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7 产 品 实 现 7.4 7.4.1采购操纵 DIR-7.4-01 采购治理规定 DIR-7.4.3-01进料检验作业方法 REC-7.4-01内部联络单 REC-7.4-02供应商调查表 REC-7.4-03供应商评鉴报告表 REC-7.4-04申请采购单 REC-7.4-05合格供应商清单 REC-7.4-06供应商来料合格、准时率统计表 REC-7.4-07供应

5、商考核记录表 REC-7.4-08 IQC来料检验表 REC-7.4-09 退料单 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5 7.5.1运作操纵 DIR-7.5-01生产过程治理规定 DIR-7.5 -02 现场5S治理规定 DIR-7.5-03 作业指导书 DIR-7.5-04技术文件发放治理规 疋 DIR-7.5-05产品防护治理规定 DIR-7.5-06生产设备治理规定 DIR-7.5-07设备操作规程 DIR-7.5-08自制工装治理规定 DIR-7.5-09年度设备检修打算 DIR-7.5-10仓库治理规定 DIR-7.5-11物料标识与可追溯性 治理方法 REC-7.5

6、-01生产打算表 REC-7.5-02 领料单 REC-7.5-03产品工艺流程单 REC-7.5-04工艺更改单 REC-7.5-05工装设备验收单 REC-7.5-06工装设备维修/报废单 REC-7.5-07生产设备、工装一览表 REC-7.5-08设备保养表 7.5.2过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 REC-7.5-09技术文件领用申请表 7 产 品 实 现 7.5 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6测量和监控装置的操纵 DIR-7.6-01检测器具治理规定 DIR-7.6-02检测器具校准指导书 REC-7.6-01计量器具检定周期表 REC-7.6-02检测器具目

7、录表 REC-7.6-03内部仪器校准报告记录表 REC-7.6-04检测器具检定打算 REC-7.6-05检测器具修理/报废记录表 8 8.1策划 8.2 8.2.1顾客中意 DIR-8.2.1顾客中意度治理规定 REC-8.2.1-01 顾客中意度调查表 REC-8.2.1-02 客户投诉记录表 8 测 量 分 析 和 改 进 8.2.2内部审核 PRD-8.2.2内部质量体系审 核程序 DIR-8.2.2-01年度内部质量体系审核打 算 DIR-8.2.2-02内部质量体系审核实施打 算 REC-8.2.2-01 内部质量体系现场审核检查表 REC-8.2.2-02质量体系不合格项报告单

8、 REC-8.2.2-03内部质量体系审核总结报告 REC-8.2.2-04 内部审核不合格项统计表 REC-8.2.2-05 签到表 8.2.3过程的测量和监控 DIR-8.2.3-01过程检验治理规定 DIR-8.2.3-02 QC作业指导书 REC-8.2.3-01 样品检验报告 REC-8.2.3-02 IPQC首件检查记录表 REC-8.2.3-03 巡检记录表 REC-8.2.3-04岀货检验报告 REC-8.2.3-05样品检验记录表 8.2.4产品的测量和监控 8.3不合格操纵 PRD-8.3不合格品操纵程序 REC-8.3-01供应商品质异常回馈单 REC-8.3-02内部不合格品处理报告 REC-8.3-03工件返修/报废单 REC-8.3-04退货产品跟踪记录表 REC-8.3-05让步使用审批表 8.4数据分析 DIR-8.3-01数据统计、分析方法 8.5 8.5.1持续改进的策划 PRD-8.5纠正、预防操纵程 序 REC-8.5-01纠正预防措施报告单 REC-8.5-02纠正通知单发岀跟踪一览表 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 注：这